金平苗族瑶族傣族自治县委组织部2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县委组织部2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县委组织部 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县委组织部 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县委组织部2020年预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能, 研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；研究列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度；指导全县机构编制工作，指导、协调、检查、督促全县各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县委组织部独立核算的机构有1个，为中国共产党机关，设置：办公室、干部科、组织部、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、信息科、老干部科、县党代会常任制办公室、县委县直属机关工委，共13个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.在持续夯实理论武装上下硬功夫。深化素质能力提升，增强干部干事创业本领。围绕深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，按照新时期好干部标准，统筹推进高素质专业化干部队伍建设，根据《2018-2022金平县干部教育培训规划》，通过“专题式”、“分类式”、“小班式”等培训模式，组织开展深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训、优秀年轻干部培训、乡村振兴专题培训、村干部培训等培训班，通过培训进一步提升干部综合能力素质，打造一支训练有素、能拼善战、勇于冲锋陷阵的干部队伍，为推动金平高质量跨越式发展提供有力保证。

　　2.在提升基层组织力上下硬功夫。深入贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和《中国共产党农村基层组织工作条例》，筑牢党在农村的组织基础，着力实施农村“领头雁”培养工程，持续开展“万名党员进党校”工作，推动党员教育培训常态化，从提升人居环境、革除陋习、巩固脱贫攻坚成果等入手，不断提高农村基层党组织引领农村善治的组织力。

　　3.在打造国门党建特色上下硬功夫。坚持项目引领，在抵边靠前、基层党建、交通要道、特色产业发展、浓厚民族文化的前沿，谋篇布局边境党建长廊，积极创新实施以党建为统领，融入边境文化、民族文化、产业发展、乡村治理为一体的边境党建长廊项目，采取抱团发展、异地置业、投入固定资产等方式，壮大村集体经济，切实做实做好边境党建长廊的金平品牌。

　　4.在精准选育识用干部上下硬功夫。加大干部分析研判力度，创新工作方式，打破以对单位干部职工谈心谈话为主的分析研判方式，通过实地走访、测评基层群众、扩大谈话范围等方式，全面摸清班子及成员的运行情况和履职表现，对履职不到位、结构不合理、专业能力不强的班子及时更换调整，选优结构、配强班子。加强“下”的干部跟踪管理，待全县脱贫验收出列后进行一次专题分析研判，对态度积极、作风转变良好、工作实绩突出、群众公认且符合条件的干部可视情况重新提拔使用、转任实职领导岗位、调回县城安排工作。

　　5.在强化本土人才培养，促进人才作用发挥上下硬功夫。协调指导相关职能部门，抓好“金平英才”、企业经营管理人才等挖掘和培养，培养一批思想素质高、业务能力强、带动作用好的本地优秀人才。建立完善各行业（领域）优秀人才信息库。建立健全本土人才培育机制和激励政策，深化推进“金平英才”选拔培养，大力开展农村实用人才培养。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制24人，事业编制2人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人

　　离退休人员11人，其中： 离休1人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财政总收入927.88万元，其中：一般公共预算财政拨款618.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转309.29万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加了419.32万元，主要原因是2019年机构改革，金平县直机关工委、金平县委老干部局、金平县公务员局并入我单位，人员经费增加，工作及业务经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入618.59万元，其中:一般公共预算财政拨款618.59万元（本级财力618.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加了259.95万元，主要原因是2019年机构改革，金平县直机关工委、金平县委老干部局、金平县公务员局并入我单位，人员经费增加，工作及业务经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 618.59万元。财政拨款安排支出 618.59万元，其中，基本支出618.59万元，与上年对比增加了259.95万元，主要原因是2019年机构改革，金平县直机关工委、金平县委老干部局、金平县公务员局并入我单位，人员经费增加，工作及业务经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）01（项）行政运行支出540.39万元，用于一般公共服务支出。

　　2.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出7.84万元，用于老年人体育协会经费、延安精神研究会经费、离退休党组织经费支出。

　　3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出35.02万元，用于离休费、退休费、离休干部公用经特需费、退休干部公用经费支出。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.42万元，用于在职人员基本养老保险费支出。

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出23.6万元，用于行政职工基本医疗保险费支出。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1.32万元，用于事业职工基本医疗保险费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出108.02万元。（其中：基本支出108.02万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出180.14万元。（其中：基本支出180.14万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出3.10万元。（其中：基本支出3.10万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.42万元。（其中：基本支出10.42万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出24.92万元。（其中：基本支出24.92万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出26.07万元。（其中：基本支出26.07万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出96.75万元。（其中：基本支出96.75万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）16（款）培训费支出35万元。（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）17（款）公务接待费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）39（款）其他交通费支出25.26万元。（其中：基本支出25.26万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）99（款）其他商品服务支出66.24万元。（其中：基本支出66.24万元，项目支出0万元）

　  12.303（类）01（款）离休费支出17.62万元。（其中：基本支出17.62万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）02（款）退休费支出14.05万元。（其中：基本支出14.05万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）05（款）生活补助支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

　　16.310（类）02（款）办公设备购置支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县委组织部没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县委组织部没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县委组织部没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金17.5万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县委组织部2020年财政拨款收支总预算618.59万元。

　　财政拨款预算总收入为618.59万元，其中：一般公共预算收入618.59万元，占总收入的100%；与上年对比减少了48.25万元，减少的主要原因是党代表活动经费、老党员定期生活补助、离退休干部党支部活动经费分配到各相关单位自行预算。

　　支出为618.59万元，其中：工资福利支出352.67万元，占总支出的57.01%；商品和服务支出235.45万元，占总支出38.06%； 对个人和家庭的补助30.47万元，占总支出的4.93%。与上年对比减少了48.25万元，减少的主要原因是党代表活动经费、老党员定期生活补助、离退休干部党支部活动经费分配到各相关单位自行预算。

　　金平县委组织部2020年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出20万元。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县委组织部2020年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出20万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少了0.49万元，减少原因是：按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县委组织部因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县委组织部公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2019年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元；2020年运行维护费预算0万元，比2019年预算增加0万元。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县委组织部公务接待费预算20万元，比2019年预算减少0.49万元，减少原因是：按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县委组织部2020年基本支出618.59万元，财政拨款618.59万元，其中：一般公共预算618.59万元，明细如下：

　　工资福利支出352.67万元，与2019年预算数336.77万元相比增加15.9万元，增加主要原因是2019年机构改革，金平县直机关工委、金平县委老干部局、金平县公务员局并入我单位，人员增加及业务经费增加。包括：基本工资支出108.02万元；津贴补贴支出180.14万元；绩效工资支出3.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.42万元；职工基本医疗保险缴费支出24.92万元；住房公积金支出26.07万元。

　　商品和服务支出231.25万元，与2019年预算数247.15万元相比减少15.9万元，减少主要原因是离休退休党支部工作经费、党代表活动经费分别由相关单位自行预算。包括：办公费96.75万元；培训费35.00万元；公务接待费8万元；其他公务交通费25.26万元； 其他商品和服务支出66.24万元。

　　对个人和家庭的补助33.17万元，与2019年预算数76.26万元相比减少了43.09万元。减少的主要原因是退休人员比上年减少1人，减少退休费；老党员定期生活补助由各乡镇党委自行预算。包括：离休费17.62万元；退休费14.05万元；生活补助1万元；其他对个人和家庭的补助0.5万元。

　　资本性支出1.5万元，与2019年预算数0万元相比增加1.5万元，增加主要原因是人员增加，增加了为公设备置。包括：办公设备购置1.5万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县委组织部2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县委组织部2020年机关运行经费安排231.25万元。与2019年预算数246.75万元相比减少15.5万元，减少主要原因是离休退休党支部工作经费、党代表活动经费分别由相关单位自行预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县委组织部没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县委组织部没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000420300111