金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2020年预算公开说明

　　监督索引号53253000756400000

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县铜厂乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县铜厂乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县铜厂乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　铜厂乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我乡共有党委、政府、人大等17个机构，其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2020年我乡人民政府在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，始终牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结和依靠全乡各族人民，砥砺奋进，迎难而上，圆满完成县委、县政府、乡党委和乡第十一届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务，呈现出脱贫攻坚扎实推进、经济发展稳步增长、社会管理高效运行、各项事业全面进步的良好态势。

　　2019年，全乡农村经济总收入预计3.7亿元，同比增长14.92%；农村居民人均可支配收入预计9260元，同比增长14.6%；金融机构年末各项存款余额2.94亿元，同比增长2.44%，贷款余额0.81亿元，同比增长19.12%；完成规模以上固定资产投资1.36亿元，同比增长30.77%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制26人，事业编制43人。在职实有67人，其中： 财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2124.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1121.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1002.69万元。

   与上年对比增加813.82万元，主要原因是人员增加，扶贫力度加大，经费增加，会计制度改革，临时救助等钱统一核算，结转数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1121.67万元，其中:一般公共预算财政拨款1121.67万元（本级财力1121.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加138.01万元，主要原因是人员增加，扶贫力度加大，经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1121.67万元。财政拨款安排支出1121.67万元，其中，基本支出1121.67万元，项目支出0万元。与上年对比增加138.01万元，主要原因是人员增加，扶贫力度加大，项目、经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01(项）行政运行支出14.46万元，用于人大人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　2.201（类）01（款）04(项）人大会议支出5万元，用于人大会议费支出。

　　3.201（类）03（款）01(项）行政运行支出407.23万元，用于政府人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　4.201（类）06（款）01(项）行政运行支出10.93万元，用于财政所人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　5.201（类）11（款）01(项）行政运行支出13.51万元，用于纪检人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　6.201（类）29款）01(项）行政运行支出13.75万元，用于群众团体人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　7.201（类）31（款）01(项）行政运行支出212.50万元，用于党委人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　8.201（类）32（款）01(项）行政运行支出1.82万元，用于党组织事务日常公用经费支出。

　　9.207（类）08（款）04(项）事业运行支出31.99万元，用于广播人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　10.208（类）01（款）09(项）事业运行支出55.34万元，用于新农合人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　11.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出15.86万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　12.208（类）05（款）02(项）归口管理的事业单位离退休支出4.98万元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　13.208（类）05（款）05(项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出21.13万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.208（类）08（款）02(项 伤残抚恤支出0.48万元，用于在职人员伤残补助支出。

　　15.208（类）08（款）04(项）事业运行支出16.36万元，用于优抚人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　16.210（类）01（款）01(项）事业运行支出13.09万元，用于群众团体人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　17.210（类）07（款）16(项）事业运行支出4.32万元，用于计生人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　18.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗23.3万元，用于财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　19.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗24.16万元，用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　20.213（类）01（款）04(项）事业运行支出83.02万元，用于农业人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　21.213（类）02（款）04(项）事业运行支出56.03万元，用于林业人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　22.213（类）03（款）17(项）事业运行支出30.93万元，用于水利人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　23.220（类）01（款）01(项）事业运行支出61.48万元，用于国土人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出211.58万元。（其中：基本支出211.58万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出299.58万元。（其中：基本支出299.58万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出62.38万元。（其中：基本支出62.38万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.13万元。（其中：基本支出21.13万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出47.46万元。（其中：基本支出47.46万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出53.98万元。（其中：基本支出53.98万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出230.44万元。（其中：基本支出230.44万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费支出84.16万元。（其中：基本支出84.16万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）11（款）差旅费支出14.40万元。（其中：基本支出14.40万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）15（款）会议费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）16（款）培训费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）17（款）公务接待费支出5.5万元。（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）26（款）劳务费支出7.2万元。（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出12.5万元。（其中：基本支出12.5万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）39（款）其他交通费支出25.08万元。（其中：基本支出25.08万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）02（款）退休费支出20.24万元。（其中：基本支出20.24万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

　　18.303（类）05（款）生活补助支出11.76万元。（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1.8万元。（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县铜厂乡人民政府没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县铜厂乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县铜厂乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目70个，采购预算资金50万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县铜厂乡2020年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算保持一致，无增减变化。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县铜厂因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算0元。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县铜厂乡公务用车购置及运行维护费预算12.5万元，比2019年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元；2020年运行维护费预算12.5万元，比2019年预算增加0万元，持平原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县铜厂乡公务接待费预算2.5万元，比2019年预算增加0万元，持平原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县铜厂乡2020年基本支出1121.67万元，财政拨款1121.67万元，其中：一般公共预算1121.67万元，明细如下：

　　工资福利支出926.55万元，与2019年预算数774.12万元相比增加152.43万元，增加主要原因是人员增多，基本工资增加。包括：人员有增加变动，调整津贴补贴，乡镇岗位工作补贴，社会保障缴费等。

　　商品和服务支出160.84万元，与2019年预算数153.48万元相比增加7.36万元，增加主要原因是新录入人员，脱贫攻坚力度加大，日常公用经费增加。包括：公用经费，车辆经费，公务交通补贴等。

　　对个人和家庭的补助34.28万元，与2019年预算数56.06万元相比减少21.78万元，减少主要原因是退休人员和经费减少。包括：遗属补助，退休费，其他对个人和家庭的补助支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县老铜厂乡人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县铜厂乡2020年机关运行经费财政拨款预算160.84万元，2019年机关运行经费财政拨款预算153.48万元，较2019年预算执行数增加7.36万元，增加4.80% 。变动主要原因：增加主要原因是新录入人员，脱贫攻坚力度加大，日常公用经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县铜厂乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县铜厂乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000756400111