中共金平苗族瑶族傣族自治县委党校2020年预算公开说明

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　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委党校 2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 中共金平县委党校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 中共金平县委党校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中共金平县委党校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

　　2.承办县委和县政府举办的专题研讨班。

　　3.围绕县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新，为县委、县政府科学决策提供参考。

　　4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　6.完成县委、县政府交办的其他工作任务1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委党校设三个内设机构：办公室（行政股）、干部培训股、科研管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.新校区建设稳步推进。县委党校与县职业高级中学整合使用基础设施，实现资源共享，基础设施计划于2020年5月30日前完工。

　　2.突出党的建设。一是强化理论武装；二是严肃党内政治生活；三是开展主题教育；四是开展“基层党建创新提质年”工作；五是加强党风廉政建设。

　　3.抓实业务工作。一是干部教育培训力度持续加大。2019年，我校共承办了4期主体培训班，培训522人次。二是积极发挥流动党校作用。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心 牢记使命，脱贫攻坚政策知识进行宣讲，共宣讲48场次，培训党员干部4612人。三是理论研究出成绩。2019年，全校共发表科研论文8篇，其中省级2篇，州级5篇，县级1篇。四是重视师资培训。2019年，我校共选派8人次参加省、州级师资培训。

　　4.全面决战脱贫攻坚。我校干部职工负责者米乡顶青村委会古登、哈备、苦聪大寨、新民，金河镇小寨村、大老塘村以及勐拉乡文革村81户挂联户的帮扶工作。一是实地走访；二是开展“户户清”；三是政策知识培训，我校充分发挥育人优势，通过政策引领、问题疏导，帮助贫困群众重拾创业致富信心，向贫困户讲解脱贫攻坚政策知识，引导如何脱贫致富、如何自力更生，培训基层党员干部及群众共2000余人；四是资金帮扶，我校帮助解决者米乡顶青村委会党员教育培训经费1.3万元。干部职工个人出资为贫困户购买人身综合保险、热水壶、被子、食品，慰问住院贫困户共计资金2.58万元。

　　5.强抓意识形态

　　6.定好职能机构和人员

　　7.支持配合县委巡察。2019年4月18日至5月25日，县委第三巡察组对县委党校党支部进行了巡察，巡察组及时反馈了巡察情况，针对巡察发现的我校存在的党的政治建设方面关于贯彻落实县委决策部署不到位、党的领导核心作用发挥不充分，党的思想建设方面学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深入问题，党的组织建设方面党内政治生活不严肃问题，党的作风建设方面工作作风不严不实等方面的问题，我校高度重视，成立了整改工作领导小组，制定了整改方案，切实抓好整改落实。认真贯彻落实县委巡察工作要求，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，切实抓好整改成果转化，落实到各项实际工作中。

　　8.开展扫黑除恶专项整治工作。

　　9.落实民族团结工作。

　　10.开展环境卫生综合整治行动。

　　11.统筹推进各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 5人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况说明

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 214.36万元，其中：一般公共预算财政拨款202.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.48万元。

　　与上年度相比，财务总收入减少12.56万元，主要原因是本年度人员调动减少，工资福利支出减少。其中：一般公共预算财政拨款减少14.4万元，原因为本年度人员减少，工资福利支出减少；上年结转增加1.84万元，原因为2019年度行政运行经费拨付时间较晚。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入202.88万元，其中:一般公共预算财政拨款202.88万元（本级财力202.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年度相比，财政拨款收入减少14.4万元，其中：一般公共预算财政拨款减少14.4万元，原因为本年度人员调动减少，工资福利支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出202.88万元。财政拨款安排支出 202.88万元，其中，基本支出202.88万元，项目支出0万元。与上年对比，2020年部门预算总收入减少14.4万元，减少的主要原是本年度人员调动导致相关经费减少，工资福利支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）08（款）02（项）干部教育支出165.65万元，用于干部职工工资福利支出137.23万元、遗属补助及入园教育费3.34万元、商品服务支出25.08万元。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出5.74万元，用于行政退休人员退休费5.58万元、退休公务费0.16万元。

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出11.06万元，用于事业退休人员退休费10.70万元、退休公务费0.36万元。

　　4.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.92万元，用于社会保障缴费（养老保险）支出4.92万元。

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出6.11万元，主要用于社会保障缴费（基本医疗保险）支出6.11万元。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出9.40万元，主要用于社会保障缴费（基本医疗保险）支出9.40万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出57.24万元。（其中：基本支出57.24万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出55.00万元。（其中：基本支出55.00万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出12.38万元。（其中：基本支出12.38万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.92万元。（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费（在职与退休）支出15.51万元。（其中：基本支出15.51万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出12.61万元。（其中：基本支出12.61万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出7.24万元。（其中：基本支出7.24万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）05（款）水费支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）06（款）电费支出0.25万元。（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）07（款）邮电费支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）11（款）差旅费支出4.03万元。（其中：基本支出4.03万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）16（款）培训费支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）39（款）其他交通费支出8.28万元。（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）99（款）其他商品和服务支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）02（款）退休费支出16.28万元。（其中：基本支出16.28万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）05（款）生活补助（遗属补助）支出3.34万元。（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）

　　18.310（类）02（款）办公设备购置费支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况说明

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共金平县委党校没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　中共金平县委党校没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共金平县委党校没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府（部门）采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.5万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　中共金平县委党校2020年财政拨款收支总预算202.88万元。

　　财政拨款预算总收入为202.88万元，其中：一般公共预算收入202.88万元，占总收入的100%；与上年对比减少14.4万元，减幅7.10%，减少的主要原因为本年度职工笔上年度减少1人，工资福利支出减少。

　　支出为202.88万元，其中：工资福利支出157.66万元，占总支出的77.71%； 商品和服务支出24.1万元，占总支出的11.88%； 对个人和家庭的补助19.62万元，占总支出的9.67%；资本性支出（办公设备购置）1.5万元，占总支出的0.74%。与上年对比工资福利支出增加1.85万元，增长原因为职工工资正常增长；商品和服务支出增加3.1万元，增长原因为增加机关运行经费预算5万元；对个人和家庭的补助支出减少20.85万元，减少原因为2020年退休人员退休费由养老保险基金统筹内的费用不在本单位预算；资本性支出（办公设备购置）增加1.5万元，增长原因为上年度没有此项预算。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共金平县委党校2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.23万元，减少原因是：一是我单位无因公出国（境）情况，故无此项资金的预算；二是我单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费的预算；三是我单位按照厉行节约的相关要求，减少公务接待人次及费用。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年中共金平县委党校因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，相比无增减的原因是：我单位无因公出国（境）情况，故无此项资金的预算。因公出国（境）组团0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年中共金平县委党校公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算持平。其中：2020年公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，无增减变化的原因是：我单位上下两个年度均“公务用车购置费”的预算情况；2020年公务用车运行维护费0万元，与2019年预算持平，无增减变化的原因是：我单位上下两个年度均“公务用车运行维护费”的预算情况。

　　3.公务接待费

　　2020年中共金平县委党校公务接待费预算1.5万元，比2019年预算减少1.23万元，减少原因是：我单位按照厉行节约的相关要求，减少公务接待人次及费用。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　中共金平县委党校2020年基本支出202.88万元，财政拨款202.88万元，其中：一般公共预算202.88万元，明细如下：

　　工资福利支出157.66万元，与2019年预算数155.81万元相比增加1.85万元，增加的主要原因是职工工资正常增长。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费（养老保险、职工医疗保险）、绩效工资、住房公积金。

　　商品和服务支出24.1万元，与2019年预算数21万元相比增加3.1万元，增加主要原因本年度在上年度的基础上增加机关运行经费预算5万元,2019年该经费预算数为5万元。包括：在职人员公用经费、公务交通补贴、退休人员公用经费、机关运行经费及“流动党校”送教下乡经费。

　　对个人和家庭的补助19.62万元，与2019年预算数40.47万元相比减少20.85万元，减少主要原因是：2020年退休人员退休费由养老保险基金统筹内支出的费用不在本单位预算。包括：退休人员退休费、遗属补助。

　　资本性支出（办公设备购置）1.5万元，与2019年预算数0万元相比增加1.5万元，增加主要原因为上年度没有此项预算。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　中共金平县委党校2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息说明

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　 中共金平县委党校2020年机关运行经费安排24.10万元，以上年对比增加19.10万元，增加原因是：我单位办公设备陈旧，需进行更换，还有本年度将保障我单位机构运行的相关经费纳入预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年部门决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 中共金平县委党校没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　中共金平县委党校没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000128100111