金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是宣传贯彻党的路线方针政策和中央、国务院、省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的重大决策部署和法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　二是会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

　　三是组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请金平县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

　　四是统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。

　　五是负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。

　　六是宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻金单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

　　七是积极统筹组织做好上级脱贫攻坚考核筹备工作，配合完成中央省州定点扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。

　　八是承担南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排，对目标任务完成情况组织考核验收。

　　九是完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　金平县人民政府扶贫开发办公室下设综合股、项目与规划股（南部开发股）、产业金融股、社会扶贫股、沪滇帮扶协作股、督查考评股、党务信息股七个内设股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.充分发挥领导小组、指挥部办公室统筹协调作用。一是统筹协调各部门、各乡镇对照县级自检自查突出问题以及省级10个行业部门指出问题的整改落实，切实补齐“两不愁三保障”工作短板，确保如期实现全县脱贫摘帽。二是统筹组建工作专班开展数据比对，时时对数据进行录入和跟踪监测，做到国办系统数据、行业部门数据与家庭实际情况闭合，确保纸质档案、系统数据、农户实情相统一，“账账相符、账实相符”，并根据数据信息形成新的明白卡。三是统筹开展村组“引路员”“翻译员”培训工作，确保对政策、村情和每家每户的情况都清清楚楚、明明白白，及时规划好抽检线路，并根据规划线路提前介入工作，预测可能发生的情况，发现问题及时反馈解决。四是统筹各部门组织挂联干部深入村组开展卫生清扫、收家治家、整理内务，以干净整洁的面貌迎接脱贫攻坚检查验收工作。五是统筹完善县、乡、村“迎检方案”“预案”，全力构建全方位、多联动的迎检体系；做好后勤保障、佐证资料提供等各项重点工作落到实处，集中所有人力、物力，深入一线，靠前指挥，做好各项应对措施，确保顺利通过第三方考核评估。

　　2.继续聚焦主责主业，为全县脱贫攻坚工作打好基础。一是完善推进边缘户、脱贫监测户、兜底户的帮扶措施，确保顺利达到“两不愁三保障”，同时巩固好现有脱贫成果，防止返贫现象发生，做好查缺补漏，抓实抓好建档立卡规范管理，进一步做好全县建档立卡查缺补漏工作，持续紧盯全国扶贫开发信息系统数据，做到发现一条问题数据清零一条问题数据，确保数据闭合。二是邀请有关专家对全县项目管理人员的业务培训，学习工程项目管理、资金账务处理、台账资料建立等知识。同时向上级部门争取更多的培训机会，给予全县项目管理人员更高层次的培训机会，把学习、培训作为加强财政涉农整合资金项目监管的一项重要措施。三是加强县联席办协调服务能力，提高督促指导力度，压实驻村扶贫工作队员的日常管理。督促压实乡镇党委和驻村扶贫工作队长对驻村扶贫工作队员的及时管理，杜绝乡村两级对驻村扶贫工作队员的管理缺位缺失，指导乡村两级对驻村扶贫工作队员的科学管理，形成县乡村联合监管，严管抓实驻村扶贫工队员的纪律作风建设。督促定点帮扶单位主动加强与乡镇和挂包贫困村的沟通协调和联动，结合所挂包村情况，制定切实可行的年度帮扶计划和措施，认真落实帮扶工作；督促单位主要领导及分管领导及时开展调研指导，全面巩固脱贫成果；督促帮扶责任人认真落实帮扶任务清单，动态做好“户户清”工作。四是持续加强东西部扶贫协作工作。把好质量关、抓好项目进度，确保2019年东西部协作项目在项目申报计划的时间内完成。在产业就业上加码加力，在打造“一村一品”的基础上，加大金平特色农产品及贫困群众务工向上海等地输出，在宣传金平形象的同时切实增加贫困人口收入。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制16人，事业编制13人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入480.14万元，其中：一般公共预算财政拨款462.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转17.60万元。

　　2020年财务总收入480.14万元，比上年减少89.89万元，下降18.72%，其中：一般公共预算财政拨款462.54万元，比上年增加10.49万元，增长2.27%，政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年度持平，事业收入0万元，与上年度持平，事业单位经营收入0万元，与上年度持平，其他收入0万元，与上年度持平，上年结转17.60万元，比上年减少100.38万元，下降570.34%，总财务收入减少的原因主要是上年结余过大，财政拨款增加主要原因是人员职务进级以及正常晋升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入462.54万元，其中:一般公共预算财政拨款462.54万元（本级财力462.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年财政拨款收入462.54万元，比上年增加10.49万元，增长2.27%，增加主要原因是人员职务进级以及正常晋升。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出462.54万元，比上年增加10.49万元，增长2.27%，增加主要原因是人员工资调资以及正常晋升；项目支出0万元，与上年度持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出4.42万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出8.26万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出9.56万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　4. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出7.83万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　5. 213（类）05（款）01（项）行政运行支出324.80万元，用于行政单位的基本支出。

　　6. 213（类）05（款）50（项）扶贫事业机构支出107.67万元，用于扶贫事业单位的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301（类）01（款）基本工资支出87.62万元。（其中：基本支出87.62万元，项目支出0万元）

　　2. 301（类）02（款）津贴补贴支出103.49万元。（其中：基本支出103.49万元，项目支出0万元）

　　3. 301（类）07（款）绩效工资支出20.63万元。（其中：基本支出20.63万元，项目支出0万元）

　　4. 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险费支出8.26万元。（其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元）

　　5. 301（类）10（款）机关事业单位职工基本医疗保险费支出17.39万元。（其中：基本支出17.39万元，项目支出0万元）

　　6. 301（类）13（款）住房公积金缴费支出20.97万元。（其中：基本支出20.97万元，项目支出0万元）

　　7. 302（类）01（款）办公费支出9.20万元。（其中：基本支出9.20万元，项目支出0万元）

　　8. 302（类）39（款）其他交通费支出10.56万元。（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）

　　9. 302（类）99（款）其他交通费支出180.12万元。（其中：基本支出180.12万元，项目支出0万元）

　　10. 303（类）02（款）退休费支出4.30万元。（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县人民政府扶贫开发办公室没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县人民政府扶贫开发办公室没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县人民政府扶贫开发办公室没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2020年财政拨款收支总预算462.54万元。

　　财政拨款预算总收入为462.54万元，其中：一般公共预算收入462.54万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加10.49万元，主要增加的原因是人员职务进级以及正常晋升。

　　财政拨款预算支出为462.54万元，其中：工资福利支出258.36万元，占总支出的55.86%；商品和服务支出199.88万元，占总支出的43.21%；对个人和家庭的补助4.30万元，占总支出的0.93%。与上年对比增加10.49万元，主要增加的原因是人员职务进级以及正常晋升。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额3.82万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.82万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相持平，无增减。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县人民政府扶贫开发办公室因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算数相持平，无增减。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县人民政府扶贫开发办公室公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算数相持平，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数相持平，无增减，2020年运行维护费预算0万元，与2019年预算数相持平，无增减。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县人民政府扶贫开发办公室公务接待费预算3.82万元，与2019年预算数相持平，无增减。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2020年基本支出462.54万元，财政拨款462.54万元，其中：一般公共预算462.54万元，明细如下：

　　工资福利支出258.36万元，与2019年预算数242.25万元相比增加16.11万元，增长6.23%，主要原因是人员职务进级以及正常晋升。包括：基本工资87.62万元、津贴补贴103.50万元、绩效工资20.63万元、机关事业单位基本养老保险8.26万元、机关事业单位医疗保险17.38万元、职工住房公积金20.97万元。

　　商品和服务支出199.88万元，与2019年预算数199.88万元相持平，无增减变化。包括：公用经费9.20万元、公务交通补贴10.56万元、退休公用经费0.12万元、工作及业务经费180万元。

　　对个人和家庭的补助4.30万元，与2019年预算数9.92万元相比减少5.61万元，下降130.70%，减少的主要原因是部分退休费用纳入统筹外发放。包括：退休费4.30万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排199.88万元，与2019年预算数199.88万元相持平，无增减变化。包括：公用经费9.20万元、公务交通补贴10.56万元、退休公用经费0.12万元、工作及业务经费180万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县人民政府扶贫开发办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县人民政府扶贫开发办公室没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000262800111