金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县妇女联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县妇女联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县妇女联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥染和纽带。主要职能是:组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女:团结动员阳交投导全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独持作用，为金平经济社会发展做贡献，代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县妇女儿童政策、条例、规定的制定，维护妇女儿童合法权益；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉家，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；负责指导基层妇女联合会各项业务活动的开展，完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。金平县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇女联合会机关。

　　（二）机构设置情况

　　 金平县妇女联合会内设：办公室、组织联络部、宣传部、权益部、妇女发展部。

　　（三）重点工作概述

　　1.深化巾帼行动，促进妇女事业发展  深化“巾帼建功”行动。开展城乡女性创业带头人的培养，培树一批妇女创业就业先进典型。深化“巾帼成才”行动。一是加大培训力度，推动大众创业。二是开展“春风送岗位”活动，促进妇女转移就业。深化“巾帼美家园”行动。一是开展“提升环境美家园”巾帼志愿服务活动。二是开展“创建全国卫生城市 巾帼志愿服务”系列活动。三是制定下发了《金平县妇联关于印发“农村人居环境整治—村庄清洁家庭清洁巾帼行动”实施方案的通知》，发挥全县各级妇联组织广泛联系妇女群众的优势，积极组织各乡镇妇联及广大巾帼志愿服务队开展城乡环境卫生整治行动，用实际行动引领广大妇女群众及家庭积极投身于城乡人居环境提升行动。

　　2.围绕中心工作，助力脱贫攻坚  扎实抓好挂钩帮扶工作。一是开展春节走访慰问结对帮扶贫困户工作。二是全体干部职工认真贯彻全局工作聚焦脱贫攻坚，目标聚焦“两不愁、三保障”，方法聚焦“户户清”，保障聚焦干部作风转变，确保如期顺利脱贫摘帽的精神。开展全县义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作。按照《云南省妇联关于开展全省义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作的紧急通知》精神，金平县妇联于5月7日至31日期间组织全县妇联组织在全县范围内开展了义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作。一是加强领导，制定工作方案。二是摸清底数，建档立卡。三是实行动态监测。四是加大教育宣传。

　　3.立足妇女儿童需求，广泛实施惠民工程  实施妇女发展项目，促进妇女发展与创业。一是指导基层妇联做好妇女创业就业服务工作，主动为妇女创业就业牵线搭桥。二是实施农村妇女“两癌”免费筛查。三是实施“农村贫困妇女两癌救助”项目。持续开展节庆日走访慰问活动，关心关爱困难群众。县妇联利用暖冬行动、“三八节”、“六一儿童节”引导各级妇联整合资源，紧紧抓住广大妇女儿童群众最关心、最直接、最现实的利益问题，大力开展帮扶慰问活动，以最大限度关心关爱妇女儿童的成长，帮助扶持贫困妇女儿童，抓好关爱帮扶。

　　4.创新工作方式，推进社会文明和谐建设  开展纪念“三·八”国际劳动妇女节109周年暨“妆点女性魅力 花漾幸福生活”女性素质提升培训，不断增强妇女组织的凝聚力和吸引力。开展家庭、家教、家风系列活动，树立家庭文明典型，弘扬良好家风。一是开展“寻找最美家庭”活动。二是在去年的基础上继续开展创建民族团结示范家庭活动，将推荐评选出州级民族团结示范家庭100户、县级民族团结示范家庭120户。三是开展“亲子阅读”活动。开展家庭教育知识讲座，传播科学有效的家教知识。

　　5.加大维权力度，切实维护妇女儿童合法权益  认真做好来信来访工作，努力维护妇女儿童合法权益。加大普法宣传力度，进一步提高妇女儿童的维权能力。充分发挥妇儿工委办公室的职能作用，牵头协调各成员单位，推动实施《金平县妇女儿童发展规划（2011—2020年）》。

　　6.夯实工作基础，加强妇联组织自身建设  深化妇联改革，壮大干部队伍。深入推进作风建设，提高服务能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入66.42万元，其中：一般公共预算财政拨款66.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入减少29.28万元，其中：一般公共预算财政拨款加少2.87万元，上年结转减少26.41万元，主要原因是2019年度对以前年度结转资金加大了支出力度等，部分经费比上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入66.42万元，其中:一般公共预算财政拨款66.42万元（本级财力66.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。（2020年部门财政拨款收入66.42万元不含上年结转数）

　　与上年对比减少2.87万元，主要原因是人员减少，工资福利支出、商品和服务支出等减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 66.42万元。财政拨款安排支出 66.42万元，其中，基本支出66.42万元，项目支出0万元（2020年部门预算总支出 66.42万元不含上年结转数）。与上年对比部门预算总支出减少2.87万元，其中基本支出减少2.87万元，主要原因分析为人员减少，工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出54.78万元，用于行政运行人员工资福利支出及商品和服务支出等。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出5.77万元，用于归口管理行政单位离退休费和退休公务费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.37万元，用于养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出4.50万元，用于基本医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出13.94万元。（其中：基本支出13.94万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出24.76万元。（其中：基本支出24.76万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.37万元。（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）基本医疗保险缴费支出4.50万元。（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金缴费支出3.40万元。（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）

　　6.303（类）02（款）退休费5.61万元。（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费4.08万元。（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）04（款）手续费0.02万元。（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）05（款）水费0.05万元。（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）06（款）电费0.15万元。（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）07（款）邮电费0.20万元。（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）11（款）差旅费0.80万元。（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）13（款）维护费0.07万元。（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）15（款）会议费0.20万元。（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）16（款）培训费0.39万元。（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）17（款）公务接待费0.30万元。（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）39（款）其他交通费5.08万元。（其中：基本支出5.08万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县妇女联合会没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县妇女联合会没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县妇女联合会没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县妇女联合会2020年财政拨款收支总预算66.42万元。

　　财政拨款预算总收入为66.42万元，其中：一般公共预算收入66.42万元，占总收入的100%；与上年69.29万元对比减少2.87万元，减少的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少。

　　支出为66.42万元，其中：工资福利支出47.97万元，占总支出的72.22%； 商品和服务支出12.84万元，占总支出的19.33%； 对个人和家庭的补助5.61万元，占总支出的8.45%。与上年69.29万元对比减少2.87万元，减少的主要原因分析：人员减少，工资福利支出减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县妇女联合会2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.08万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.08万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.12万元，减少原因是：厉行节约，减少经费开支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县妇女联合会因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，持平原因是：我单位无出国（境）人员，故无此项经费的预算。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县妇女联合会公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，持平的原因是：我单位无公务用车购置需求，故无此项经费预算。2020年运行维护费预算0万元，与2019年预算持平，持平的原因是：我单位无公务用车，故无此项经费预算。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县妇女联合会公务接待费预算1.08万元，比2019年预算减少0.12万元，减少原因是：根据厉行节约的相关要求，减少经费开支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县妇女联合会2020年基本支出66.42万元，财政拨款66.42万元，其中：一般公共预算66.42万元，明细如下：

　　工资福利支出47.97万元，与2019年预算数69.29万元相比减少2.87万元，减少主要原因是人员减少，工资福利支出减少。包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

　　商品和服务支出12.84万元，与2019年预算数4.84万元相比增加8万元，增加主要原因是单位预算的工作及业务经费增加。包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助5.61万元，与2019年预算数18.34万元相比减少12.73万元，减少主要原因是：离退人员工资分为统筹内和统筹外两部分，统筹内部分纳入社保统发，故相关资金减少。包括：退休费、其他经费支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县妇女联合会2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县妇女联合会2020年机关运行经费安排12.84万元，与上年对比增加7.84万元，主要原因是我单位本年度将新增了工作及业务经费的预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县妇女联合会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县妇女联合会没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000471300111