金平苗族瑶族傣族自治县供销社2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县供销社2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县供销社 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县供销社2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县供销社2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻国家、省、州、县有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全县供销系统发展规划和年度计划，制定全县供销社体制改革方案并组织实施。

　　2、指导所属企业开展招商引资、技术引进和项目开发工作，负责“新网工程”的规划、建设，做好市场预测和信息交流。

　　3、负责本系统烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调，监管全县供销社社有资产，履行出资人职能。

　　4、负责全县供销系统财务管理、审计监督以及组织人事、职工教育、离退休和安全生产工作。

　　5、协调同有关部门关系，开展全县供销社业务活动和系统网络建设，引领和指导农民专业合作社建设，促进城乡物资交流。

　　6、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我县供销联社共有机构1个，其中：县社本级1个（县社党委和机关办公室、财务科、合作指导科、经济发展科、资产营运管理中心、工会等6个内设机构）

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好学习宣传，制定工作方案,深化供销社综合改革。

　　认真组织学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和中发〔2015〕11号、中发〔2017〕1号、云发〔2015〕32号、红发〔2016〕11号、金发〔2016〕35号文件精神的贯彻落实，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥供销社扎根农村、贴近农民的系统优势，结合金平实际，制定上报了《金平县供销合作社综合改革试点经验复制推广工作实施方案》、《金平县供销合作社发展农村电子商务工作专项方案》和《金平县供销合作社关于在深化综合改革中建立完善服务体系助推乡村振兴的实施意见（征求意见稿）》。进一步加快推进以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，以建设“五个好”为目标的供销合作社综合改革。

　　2.提升改造社有企业和基层供销社，为农服务能力得到加强。

　　一是继续加大对日杂公司、勐拉供销社、老勐供销社和资产营运管理中心等社有企业的管理，认真落实目标责任制和聘用制，加强业务指导、服务和考核工作，切实解决企业管理混乱问题。二是做好基层供销社改造提升。积极推进老勐供销社市场引进个体商户开发超市、阿得博供销社办公室、样品房、地面硬化等改造提升和营盘乡供销合作社乡镇商贸综合体建设项目。2019年初步启动实施老勐供销社第三期改造工程，引进个体商户建1个乡镇超市。目前，阿得博乡供销社改造提升已完成办公室、样品房、地面硬化和酸辣子加工厂工程建设。

　　3.创新社会化服务领域，促进专业合作社规范化发展。

　　发挥供销社网络、资产、规模等资源优势，规范引导、指导发展农民专业合作社，通过合作社提高农民组织化程度，带动产业发展。

　　（1）抓好新型农村合作经济组织建设。以推进农业供给侧结构性改革、加快城乡发展一体和农民生活社区化为目标，规范引导、指导发展农民专业合作社、农村公共管理合作社、城市消费合作社、旅游服务合作社、边贸服务合作社和农民合作社联合社等新型农村合作经济组织，壮大供销合作社的组织基础。2019年计划发展农民专业合作社8个，目前已完成8个，其中发展贫困村农民专业合作社5个。通过农民专业合作社“空壳社”专项清理，累计引导注销合作社25个，截至目前，由县供销社领办创办农民专业合作社共113个（其中异常名录22个），农村公共管理合作社10个，农民合作社联合社5个，城市消费合作社3个，综合服务社85个，专业协会10个,金平县农民合作社综合服务中心1个。

　　（2）抓好规范社示范社建设，发挥示范带动作用。按照“发展、规范、提升”要求，重点打造红河州联农油茶产销专业合作社、金平龙塘山生态娱园开发专业合作社、金平诺玛养殖专业合作社、金平十里生物产业开发专业合作社、金平米束乡小米辣产销专业合作社、金平马鞍底依卓兰古树茶产销专业合作社、金平万丰砂仁开发专业合作社、红河州双团坡林农开发专业合作社、金平兴界养殖专业合作社、金平金贵生物产业开发专业合作社10个重点合作社,通过建立科学化、规模化和标准化产业链，增强市场竞争力和辐射带动能力。2019年分别申报了国家级、省级和州级示范社各1个，目前县供销社领办创办的先后被各级各部门命名的专业合作社示范社有37个，其中：国家级示范社1个，供销合作总社认定示范社4个，省级示范社25个，红河州人民政府合作社示范社7个；全国50佳农民合作社1个。注册商标30枚，其中知名商标2枚。

　　4.进一步巩固完善信息服务平台和电商工作

　　（1）稳步推进电子商务服务体系建设。以博格供销电子商务有限公司为依托，以县级电子商务服务中心为核心，积极稳妥地推进“县、乡镇、村”三级电子商务服务网点建设，构建完善的电子商务服务体系。到目前为止，建成“多彩金平”APP平台和1个县级电子商务中心、10个乡级站点。博格供销电子商务有限公司与36家企业和专业合作社签订入驻协议(其中，企业24个，合作社12个)。积极开展人才培训和电商销售工作，截至目前，实现电商销售1870万元，其中博格供销电子商务公司1个中心10个站点电商销售160万元，专业合作社微电商销售1710万元,（金平村天蔬菜产销专业合作社47万元，金平诺玛养殖专业合作社912万元，金平县米束乡小米辣产销专业合作社221万元，金平马鞍底依卓兰古树茶产销专业合作社91万元，傣皓种养专业合作社47万元，金平县奎河生态养殖专业合作社88万元，金平兴界养殖专业合作社304万元。）。由公司作为运营主体的“博格众创”空间，被州科技局认定为首批州级众创空间。

　　（2）提高“红农网”信息质量，拓展销售渠道。重点维护好13个站点正常运行，抓好信息员业务知识培训，进一步强化站点建设和信息发布质量提质工作。全县13个红农网站点正常运行，目前，金平县各基层信息站点通过红河农产品信息网发布各类信息1550条，其中：供求信息12条，占计划80条的15%；图片类文章15篇，占计划92篇的16.3%；其他类文章9篇，占计划70篇的12.86%；价格行情1514条/100次。通过网站发布农产品信息直接、间接促成农产品交易交易额786万元。

　　5.做好新农村现代流通服务网络工程建设规划编制工作。

　　根据省、州供销社关于开展《新农村现代流通服务网络工程（2020—2025年建设规划编制工作和主要任务分解》精神，及时成立领导小组，安排专人负责此项工作。同时初步确定拟上报项目，其中冷链物流项目点2个（金水河、勐桥）；农产品市场项目点3个（阿得博、老勐、勐拉）；农产品加工项目点2个（马鞍底依卓兰古树茶加工、诺玛养殖专业合作社腊制品、食用菌综合加工）；乡镇商贸综合体项目1个（营盘） ；参与建设县级电子商务物流集散中心项目。规划文本还没有组织撰写。

　　6.建立完善供销合作社组织体制和运行机制

　　（1）推进县供销社社代会和建设村级基层社工作。按照红河州供销合作社《2019年度综合工作目标任务考核责任书》要求，积极准备县供销社召开社员代表大会和试点村级基层供销社建设工作。2019年9月17日由金平兴界养殖专业合作社、勐拉供销社和隔界村小组共同出资组建金平县金水河镇隔界村新优供销社有限公司（金平县金水河镇隔界村供销合作社）；2019年4月30日中共金平县委机构编制委员会办公室下发了《关于调整县供销合作社联合社领导职数的通知》（金编办﹝2019﹞42号文件），调整了供销合作社联合社的领导职数，理事会主任1名（正科级），副主任1名（副科级），监事会主任1名（副科级）。经2019年8月20日县人民政府党组会议研究同意，由县供销社1名副科级领导任县供销联社监事会主任，并免去其副主任职务。目前因组织未确定主要领导而无法召开县供销社社员代表大会，供销社将积极汇报情况，力争在年底前召开县供销社社员代表大会，完成县供销社“三会制度”建设任务。

　　（2）发挥综合服务中心作用，为农民专业合作社提供优质服务。认真履行农民专业合作社社综合服务中心工作职责，在积极为已签订服务协议27个农民专业合作社、联合社做好财务会计、培训咨询、示范社及项目申报等综合服务的同时，围绕本地特色产业，加大《农民专业合作社法》的学习宣传，为种养殖大户和农业企业登记、注册组建专业合作社提供政策咨询服务。

　　（3）强化社有资产管理。成立资产管理委员会，加强对社有资产投资、运营、收回与处置、资本收益、考核等方面的监管和管理，维护社有资产的合法权益，防止社有资产的流失，确保社有资产的保值增值。

　　7.做好乡村流通人才培训，为实施乡村振兴战略提供人才保障。

　　坚持为 “三农”服务的宗旨， 县供销社不断拓宽培训载体，创新培训方式，求实用收实效，通过外派学习和举办培训班等形式，先后在县供销联社举办农产品信息员、乡村流通人才电子商务培训和获证初农产品经纪人培训班，提升农民专业合作社理事长、农产品经纪人综合素质，培育打造了一支懂市场、善管理、会经营的农产品经纪人和致富带头人队伍。2019计划开展乡村人才流通培训90人，聘请老师，通过自办、联办等方式，根据供销社业务、专业合作社产业举办实用化肥农药、科学管理栽培技术培训。目前已培训3期132人（其中百香果种植培训50人，水稻病虫害培训74人，脱贫攻坚实战能力提升培训8人），占年计划培训人数90人的146.67%。目前累计培训取得职业资格证书的农产品经纪人599人（其中获得中级资格证书4人）。

　　8.积极参与脱贫攻坚工作。

　　（1）做好“挂包帮，转走访”定点和派驻村扶贫工作。一是做好走访、回访、慰问工作。2019年,为加强和压实干部职工的帮扶责任，县供销联社制定实施《金平县供销合作社干部包村包户网格化管理方案》，实行干部包村包户网格化管理。截至目前，累计开展“户户清”贫困户走访8次，召开脱贫攻坚调度会5次，反馈问题5条。为老刘村委会，解决扶贫挂钩补助资金2.3万元。二是做好建档立卡贫困户购买人身综合保险工作。本着自主、自愿的原则，干部职工出资6200元为所挂包62户贫困户，购买《建档立卡贫困户人身财产综合保险》。三是落做好驻村工作队员选派工作。选派一名副主任到金河镇枯岔河村委会驻村工作队员，协助做好脱贫攻坚工作。县社领导班子及时深入到金河镇枯岔河村委会看望驻村工作队员，了解村委会扶贫攻坚工作情况，加强对工作队员的教育管理，保证工作队员的生活补助及时到位。

　　（2）引导和组织合作社参与脱贫攻坚工作。积极引导专业合作社参与当地脱贫攻坚工作，推动贫困地区特色产业发展。吸纳建档立卡贫困户入社，采取“合作社+基地+社员＋建档立卡贫困户”的经营管理模式，激发贫困户发展产业的内生动力，带动贫困户致富增收。目前由县供销社领办创办农民专业合作社共113个，其中异常名录22个），共有72个专业合作社带动建档立卡贫困户5350户。

　　（3）实施好外交扶贫“产业扶持”基金。金平县“外交扶贫”产业扶持基金资金由外交部无偿捐赠，资金为244.383892万元。该基金的使用是无息借款，主要是扶持带动建档立卡贫困户的合作社，县外援办接收和监督，县供销社实施日常运作和管理。目前办理借款9笔180万元，其中金平诺玛养殖专业合作社20万元，金平县米束小米辣产销专业合作社20万元，金平夏华农产品产销专业合作社10万元，马鞍底依卓兰古树茶产销专业合作社20万元，金平村天蔬菜产销专业合作社20万元，金平县兴农油茶产销专业合作社20万元，金平绿洲水果专业合作社24万元，金平兴界养殖专业合作社26万元，金平营盘朝阳春木甑酒专业合作社20万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制数23人，其中：行政编制4人，事业编制19人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 19人，其中： 离休1人，退休 18人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入161.89万元，其中：一般公共预算财政拨款161.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0.02万元（利息收入），上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入161.89万元，其中:一般公共预算财政拨款161.89万元（本级财力161.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少4.11万元，主要原因是2019年度5月分调出1 人，11月预算时支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出161.89万元。财政拨款安排支出 161.89万元，其中，基本支出161.89万元，项目支出0万元。与上年对比减少4.11万元，主要原因是2019年度5月分调出1 人，11月预算时支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休47.63万元，用于离退休经费支出

　　2.208(类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.65万元，用于养老保险缴费。

　　3.208类）08（款）02（项）抚恤1.22万元，用于伤残抚恤。

　　4.210(类）11(款）01（项）卫生健康支出10.2万元，用于行政单位医疗。

　　5.216(类）02(款）01（项）行政运行94.25万元，用于商业服务业等支出--工资及福利支出。

　　6.216类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出5.94万元，用于其他经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出29.28万元。（其中：基本支出29.28万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出45.12万元。（其中：基本支出45.12万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.65万元。（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工医疗保险缴费支出10.2万元。（其中：基本支出10.2万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出6.64万元。（其中：基本支出6.64万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费支出3.12万元。（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）39（款）其他交通费用支出5.94（其中：基本支出5.94万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.7万元。（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）01（款）离退休费支出15.2万元。（其中：基本支出15.38万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出31.71万元。（其中：基本支出31.71万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）04（款）抚恤金支出1.22万元。（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）05（款）遗嘱生活补助支出4.87万元。（其中：基本支出4.87万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。（其中：基本支出0.24元，项目支出0万元）

　　14.399（类）99（款）其他支出5万元。（其中：基本支出5元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县供销社没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县供销社没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县供销社没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县供销社2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.93万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.93万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.21万元，减少原因是：厉行节约，为了确保“三公”经费正常运转，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县供销社因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算0万元，无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县供销社公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2019年预算0万元。无变动。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县供销社公务接待费预算1.93万元，比2019年预算减少0.21万元，减少原因是：厉行节约。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县供销社2020年基本支出161.89万元，财政拨款161.89万元，其中：一般公共预算161.89万元，明细如下：

　　工资福利支出93.89万元，与2019年预算数103.58万元相比减少9.69万元，减少主要原因是2019年5月调离1名职工。

　　商品和服务支出9.76万元，与2019年预算数10.36万元相比减少0.6万元，减少主要原因是调离1 名和驾驶的办公经费转入平台。

　　对个人和家庭的补助53.24万元，与2019年预算数52.46万元相比减少0.78万元，减少主要原因是2019年5月调离所致。

　　其他支出5.00万元，与2019年预算数0万元相比增加5.00万元，增加主要原因是上年度预算时供销社改革经费预算在商品和服务支出里，故本年上升100%。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县供销社2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。供销社无上年结转资金我。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县供销社2020年机关运行经费安排9.76万元，与上年对比减少0.60万元，主要原因是2019年5月调离供销社1 人，故导致安排2020年度经费有所减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平县供销社部门国有资产总额 0万元，其中：流动资产 0万元，固定资产0 万元，无形资产0 万元。因金平县供销社所有资产是集体所有制企业所有，无国有资产，故无国有资产占用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县供销社部门没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县供销社没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000449600111