金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（含道路运输管理局和金水河口岸交通运输管理站）2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（含道路运输管理局和金水河口岸交通运输管理站）2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县交通运输局（含道路运输管理局和金水河口岸交通运输管理站）2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县交通运输局（含道路运输管理局和金水河口岸交通运输管理站）2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县交通运输局（含道路运输管理局和金水河口岸交通运输管理站）2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟订综合交通运输发展规划和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展规划并组织实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织（参与）拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.负责综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；

　　6.负责公路、铁路、水路、民航固定资产投资上报工作；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并组织实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关地方政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.按中越两国政府签定的《汽车运输协定》有关规定，管理出入境汽车运输有关事宜。

　　12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　13.负责国防动员中的交通战备工作。

　　14.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局所属事业单位4个：

　　（1）金平苗族瑶族傣族自治县公路管理中心(金平苗族瑶族傣族自治县路政管理大队)

　　（2）金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局

　　（3）中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站

　　（4）金平苗族瑶族傣族自治县公路质量监督中心

　　2.金平县交通运输局设7个内设机构：

　　（1）办公室。负责文秘、史志、档案、机要、保密、政务信息、政务公开和电子政务工作；负责组织重要会议，起草重要报告及综合性文件；组织办理人大代表建议和政协提案；负责机关后勤保障和资产管理工作；负责对外综合协调、意识形态、新闻宣传等工作；指导行业精神文明建设和行业文化建设工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资和人才工作；指导交通运输行业人才队伍建设和干部教育培训工作；负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。

　　（2）综合规划股。组织编制全县交通运输发展战略和中长期发展规划；编制公路、水路、铁路、民航、客运站场、渡口、码头基础设施的规划；负责本县行业基本建设、技术改造项目可行性研究报告的组织编制上报，交通运输公路、水路、铁路、民航各项年度计划及数据统计；负责公路、铁路、水路、民航固定资产投资上报工作；负责交通运输项目的储备、前期工作；负责工程建设项目资金计划的落实与监督；负责交通运输科技推广和应用工作；负责组织交通行业扶贫工作；承担国防动员中有关交通战备的工作；负责科技、教育、标准化、信息化工作，组织科技信息交流和重要科研项目的鉴定、评审和实施。

　　（3）综合建设股。负责公路、水路、铁路、民航基础设施建设管理和质量监督的行业管理，并牵头组织拟订地方相关政策、制度、技术标准和实施办法；负责公路、水路、铁路、民航建设市场监管和重点工程项目的工程质量监管；负责公路、水路、铁路、民航基础设施建设工程设计审批建议、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督、竣工验收工作。

　　（4）综合运输股（政策法规股）。组织编制综合运输发展规划、体系规划和政策；监测和协调公路、铁路、水路、民航网运行；拟订综合运输计划并组织实施，指导规范运输市场秩序，协调各种运输方式衔接；承担公路水路运输线路和营运车辆、运营船舶的监管，监督经营性机动车辆和船舶营运安全标准执行；指导地方铁路和地方民航运输市场监管，协调铁路、民航运输工作；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；指导公共汽车、出租汽车、网约车、汽车租赁工作；按照规定承担物流市场有关管理工作；负责规范性文件的合法性审查和法律顾问、行政复议、行政应诉等有关法律事务；负责行业法治建设和交通运输综合行政执法和队伍建设工作，负责行业执法监督；负责行政审批有关制度、办法和工作规则的组织实施；负责行政审批事项集中受理和审批工作，负责行业行政审批工作；负责信访工作和维稳工作；负责县管项目农民工工资清欠工作；指导行业节能减排工作。

　　（5）财务审计股。负责财经纪律、财务制度等监督执行；负责公路、水路、铁路、航运基础设施建设资金管理工作；负责交通基础设施建设融资、信贷、外汇等财务管理工作；承担工程项目预决算、采购资金管理工作；负责局机关财务及本系统内审工作；对本局及所属单位经济合同签订、国有资产处置、设备更新等重要经济活动进行监督；负责局机关和直属事业单位的工资、福利、社会保险的审核、报批、统计工作；负责局机关并指导直属单位离、退休人员的管理工作；配合办公室做好机关内固定资产的管理工作。

　　（6）海事股。负责本辖区内水上交通安全监督管理和防止船舶污染的监督管理，实施辖区内船舶安全检查和船舶适航管理；负责航道养护工作和港口设施监管工作，承担水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、通信导航等工作；负责水路灾毁抢修保通工作；按照管理权限，调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件；负责辖区内四等以下船员适任资格、培训、评估、考试和发证管理工作；会同水务局对河道采砂工作进行监督管理。

　　（7）安全监管股（应急办公室）。负责拟订有关公路、水路、铁路、民航安全生产政策和应急预案并监督实施;指导有关公路、水路、铁路、民航运输企业安全生产监督管理工作；指导行业安全生产体系建设，监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准；负责重点工程项目安全生产的监督管理；依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置中交通运输的组织、协调和指导工作；负责水上搜救工作，配合协调铁路、民航突发事件等处置；依法组织或参与有关事故调查处理工作。

　　3.调整情况

　　（1）将原红河州道路运输管理局所属金平县道路运输管理局、中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站交由金平县交通运输局管理，将其承担的行政职能交由机关内设机构承担。

　　（2）将金平县地方公路管理段更名为金平县公路管理中心，加挂金平县路政管理大队牌子。

　　（3）设立金平县公路质量监督中心。

　　（4）撤销金平县路桥勘测设计室，人员编制调剂到金平县公路质量监督中心使用。

　　（三）重点工作概述

　　着眼“十三五”规划建设，展望“十四五”，抓好项目规划工作。

　　1.可研编制及项目上报情况

　　（1）金金高速公路项目

　　（2）金平县G219线二级公路项目

　　（3）金平县蛮金高速公路县城连接线建设项目

　　（4）金水河跨国多功能大桥项目

　　（5）兴边富民项目

　　2.推进农村公路项目建设，确保完成建设任务。

　　（1）强化监督检查工作

　　（2）落实安全责任制

　　（3）强化安全宣传工作

　　3.加强道路运输管理，确保陆路运输安全

　　（1）制定工作预案，指导安全工作。

　　（2）落实主体责任，层层签订责任书。

　　（3）合理安排运力，保障春运秩序。

　　（4）结合扫黑除恶，加大执法力度，打击非法经营。

　　（5）强化隐患排查，修复坑塘路面。

　　（6）督查高速公路，提高安全意识。

　　（7）加强宣传教育，提高安全素质。

　　（8）开展新能源公交应用，推进公交系及车辆检测升级工作。

　　4.紧抓公路养护管理，确保群众出行安全。

　　我局始终坚持和贯彻“全面养护、积极改善、防治结合、预防为主、强化管理、保障畅通”的工作方针，积极开展农村公路养护修复。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制 21人，事业编制15人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员40人，其中：离休 1人，退休39人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入6454.65万元，其中：一般公共预算财政拨款646.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5808.38万元。

　　部门财务总收入与上年相比减少2876.83万元，减少主要原因一是上年结转数减少；二是有人员调出和在职变退休人员，工资福利减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入646.27万元，其中:一般公共预算财政拨款646.27万元（本级财力646.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年相比减少112.62万元，减少主要原因一是上年结转数减少；二是有人员调出和在职变退休人员，工资福利减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出646.27万元。财政拨款安排支出 646.27万元，其中，基本支出646.27万元，项目支出0万元。2020年部门预算总支出与上年对比减少112.62万元，减少主要原因一是上年结转数减少；二是有人员调出和在职变退休人员，工资福利减少；三是道路运输管理局、金水河口岸运输管理站下划后经费预算严格按照县级标准预算，县级标准比州级低。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.214（类）01（款）01（项）行政运行支出385.31万元，用于人员经费的支出、日常公用经费支出。

　　2.214（类）01（款）12（项）行政运行支出130.08万元，用于人员经费的支出、日常公用经费支出。

　　3. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出27.26万元，用于机关离休人员工资支出。

　　3. 208（类）05（款）02（项）事业单位退休支出40.74万元，用于事业单位退休人员工资支出。

　　4. 208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出15.38万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5. 210（类）11（款）01（项）卫生健康支出20.07万元，用于行政单位医疗保险支出。

　　6. 210（类）11（款）02（项）卫生健康支出27.42万元，用于事业单位医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出166.8万元。（其中：基本支出166.8万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出184.61万元。（其中：基本支出184.61万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出39.89万元。（其中：基本支出39.89万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出15.37万元。（其中：基本支出15.37万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出47.48万元。（其中：基本支出47.48万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出39.22万元。（其中：基本支出39.22万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出59.16万元。（其中：基本支出59.16万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1.0万元。（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）39（款）其他交通费用支出18.54万元。（其中：基本支出18.54万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）01（款）离休费支出17.15万元。（其中：基本支出17.15万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）02（款）退休费支出49.3万元。（其中：基本支出49.3万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出7.75万元。（其中：基本支出7.75万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县交通运输局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县交通运输局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县交通运输局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县交通运输局2020年财政拨款收支总预算646.27万元。

　　财政拨款预算总收入为646.27万元，其中：一般公共预算收入646.27万元，占总收入的100%；与上年对比减少112.62万元，减少主要原因一是上年结转数减少；二是有人员调出和在职变退休人员，工资福利减少。

　　支出为646.27万元，其中：工资福利支出493.37万元，占总支出的76.34%；商品和服务支出78.7万元，占总支出的12.18%；对个人和家庭的补助74.2万元，占总支出的11.48%。与上年对比减少112.62万元，减少主要原因是一是上年结转数减少；二是有人员调出和在职变退休人员，工资福利减少；三是道路运输管理局、金水河口岸运输管理站下划后经费预算严格按照县级标准预算，县级标准比州级低。

　　金平县交通运输局2020年财政拨款“三公”经费预算总额20.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.2万元，公务接待费支出4.2万元。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县交通运输局2020年财政拨款“三公”经费预算总额20.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置，公务用车运行维护费支出16.2万元，公务接待费支出4.2万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.02万元，减少原因是：按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县交通运输局因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元，无增减变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县交通运输局公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2019年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元；2020年运行维护费预算0万元，比2019年预算增加0万元。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县交通运输局公务接待费预算20万元，比2019年预算减少0.02万元，减少原因是：按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县交通运输局2020年基本支出646.27万元，财政拨款646.27万元，其中：一般公共预算646.27万元，明细如下：

　　工资福利支出493.37万元，与2019年预算数381.78万元相比增加111.59万元，增加主要原因是人员经费增加。包括：基本工资支出166.8万元；津贴补贴支出184.61万元；绩效工资支出39.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.37万元；职工基本医疗保险缴费支出47.48万元；住房公积金支出39.22万元

　　商品和服务支出78.7万元，与2019年预算数58.64万元相比增加20.06万元，增加主要原因是机关运行经费增加。包括：办公费59.16万元；公务用车运行维护费1万元；其他公务交通费18.54万元。

　　对个人和家庭的补助74.20万元，与2019年预算数93.22万元相比减少19.02万元，减少主要原因一是有退休人员死亡，退休费减少；二是道路运输局2019年开始退休人员统筹外工资交由人社局统一发放。包括：离休费17.15万元；退休费49.3万元；生活补助7.75万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县交通运输局2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县交通运输局2020年机关运行经费财政拨款预算78.7万元，与2019年预算数58.64万元相比增加20.06万元，增加主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县交通运输局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县交通运输局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000534800111