金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县融媒体中心2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县广播电视宣传工作；指导全县广播电视机构的宣传业务；负责管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施，确保广播电视节目的安全播出；负责管理全县广播电视事业建设，结合县情拟定县广播电视发展计划和实施方案。

　　（二）机构设置情况

　　金平县融媒体中心设有3个办公室，即中心办公室、电视台、事业技术中心。

　　（三）重点工作概述

　　新闻宣传工作充分发挥电视新闻作为党委政府的喉舌作用，牢牢把握新闻舆论的主导权和话语权，有计划、有步骤地开展好新闻宣传工作。

　　1.细化制度措施，明确目标任务;

　　2.围绕中心服务大局办好栏目；

　　3.加大外宣工作力度，全力完成州县新闻播出任务；

　　4.办好时政新闻，办活民生新闻、主题新闻；

　　5.坚持正确的舆论导向，营造良好的社会氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入517.92万元，其中：一般公共预算财政拨款338.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转179.08万元。

　　与上年对比减少353.3万元，其中：一般公共预算财政拨款减少43.22万元，上年结转减少310.08万元。减少的主要原因：一是2019年单位机构改革，人员变动，相关经费根据要求调整；二是2019年的上年结转数较大，在2019年我单位对相关结转结余资金按要求进行支付，进一步提高资金使用效率，因此2020年度上年结转大幅度减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 338.84万元，其中:一般公共预算财政拨款338.84万元（本级财力338.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入减少43.22万元，减少的主要原因：2019年单位机构改革，人员变动，相关经费根据要求调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 338.84万元。财政拨款安排支出 338.84万元，其中，基本支出338.84万元，项目支出0万元。与上年对比部门预算总支出减少43.22万元，减少的主要原因：2019年单位机构改革，人员变动，相关经费根据要求调整；项目支出0万元，与上年持平，持平原因是：我单位均无项目支出方面的资金支出，故未纳入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）08（款）04(项）广播支出50.76万元，用于广播工资福利支出、商品和服务支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、公用经费、工作及业务经费的支出。

　　2. 207（类）08（款）05(项）电视支出254.93万元，用于电视工资福利支出、商品和服务支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、公用经费、工作及业务经费的支出。

　　3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出7.49万元，用于对个人和家庭补助退休费的支出。

　　4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.32万元，用于社会保障缴费养老保险的支出。

　　5.208（类）08（款）02(项）伤残抚恤支出1.03万元，用于对个人和家庭补助伤残抚恤支出。

　　6. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗17.31万元，用于行政事业单位基本医疗保险的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出81.05万元。（其中：基本支出81.05万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出50.13万元。（其中：基本支出50.13万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出36.21万元。（其中：基本支出36.21万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.32万元。（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出17.31万元。（其中：基本支出17.31万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出18.95万元。（其中：基本支出18.95万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公室支出29.04万元。（其中：基本支出29.04万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）13（款）维修（护）费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）99（款）其他商品和服务支出80万元。（其中：基本支出80万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出7.25万元。（其中：基本支出7.25万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）04（款）抚恤金支出1.03万元。（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县融媒体中心没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县融媒体中心没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县融媒体中心没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县融媒体中心部门2020年财政拨款收支总预算338.84万元。

　　财政拨款预算总收入为338.84万元，其中：一般公共预算收入338.84万元，占总收入的100%；与上年对比减少43.22万元，减少的主要原因是机构改革，人员变动，相关经费调整。

　　支出为338.84万元，其中：工资福利支出210.97万元，占总支出的62.26%，与上年对比减少60.18万元，减少的主要原因是机构改革人员变动；商品和服务支出119.4万元，占总支出的35.23%，与上年对比增加95.18万元，增加增加的主要原因是机构改革，新成立的融媒体中心增加建设平台的投入资金，对个人和家庭的补助8.83万元，占总支出的2.60%，与上年对比减少78.27万元，减少的主要原因是机构改革，离退休人员减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县融媒体中心2020年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出21万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平，持平原因

　　是：根据厉行节约的相关要求，严格控制“三公”经费支出，节约成本。

　　具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费

　　2020年金平县融媒体中心因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，持平原因是：我单位无因公出国（境）计划安排，故无此项经费预算。

　　因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2. 公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县融媒体中心公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，持平原因是：我单位无购置公务用车计划，故无此项经费预算；2020年运行维护费预算0万元，与2019年预算持平，持平原因是：我单位公务用车划归用车平台管理统一调派，我单位无公务用车，故无此项经费预算。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县融媒体中心公务接待费预算21万元，与2019年预算数持平，持平原因是：根据厉行节约的相关要求，严格控制“三公”经费支出，节约成本。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县融媒体中心2019年基本支出338.84万元，财政拨款338.84万元，其中：一般公共预算338.84万元，明细如下：

　　工资福利支出210.97万元，与2019年预算数271.15万元相比减少60.18万元，减少主要原因是2019年机构改革人员变动，导致经费调整。包括：基本工资支出、津贴补贴支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗保险支出、绩效工资支出、住房公积金支出等。

　　商品和服务支出119.4万元，与2019年预算数24.22万元相比增加95.18万元，增加主要原因是因机构改革，融媒体中心“智慧云”平台建设工作及业务经费的增加。包括：在职公用经费支出、离退休公用经费支出及工作及业务经费的支出。

　　对个人和家庭的补助8.83万元，与2019年预算数87.10万元相比减少78.27万元，减少主要原因是因机构改革，减少离退休人员减少，同时退休人员退休费分为统筹内和统筹外，统筹内部分划归社保基金发；电影老放映员等经费调整。包括：离退休费、遗属补助、抚恤金、其他经费、其他对个人和家庭的补助等。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县融媒体中心2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县融媒体中心2020年机关运行经费安排119.04万元，2019年机关运行经费安排23.81万元，与上年对比增加95.23万元。主要原因是按照单位日常运行资金需求，将相关工作及业务经费纳入预算，保障机构正常运行。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县融媒体中心没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县融媒体中心没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000135900111