金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2020年预算公开说明

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　　金平县老勐镇人民政府2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县老勐镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县老勐镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县老勐镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　本单位镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室。、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；本单位设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。其中独立核算的机构有1个，为镇人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，是建党99周年，是脱贫攻坚大会战大决战之年，是“十三五”全面收官之年。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，按照中央和省、州、县党委的决策部署，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以“干在实处、走在前列、勇立潮头”为工作取向，以人民群众对美好生活的向往为目标，以提高经济发展质量和效益为中心，以重点项目建设为抓手，突出培植特色农业，实施项目带动战略，做好脱贫攻坚、城乡人居环境提升、禁毒防艾、扫黑除恶和乡村振兴五篇文章，统筹推动社会事业和谐发展，经济高质量发展，民族团结进步。

　　2020年的主要预期目标预期地区生产总值增长15%；规模以上固定资产投资稳步增长；农村常住居民人均可支配收入年均增长15%；森林覆盖率达60%；人口自然增长率控制在6.5‰。今年要重点抓好以下工作：

　　1.集中全力，坚决打赢脱贫攻坚歼灭战。全镇上下要把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的政治任务，提高政治站位，全力聚焦脱贫攻坚，集中所有力量，压实各级责任，健全督战和考评机制，围绕“两不愁三保障一达标”、脱贫攻坚2020项目库建设、人居环境提升、内生动力激发和各级检查督查真该问题，形成全体总动员、全员抓落实、各个击破全线歼灭的强大攻势，发挥好小额信贷作用，精准施策，对已脱贫户采取巩固提升帮扶措施，实现64户219人脱贫退出，重点监测户和边缘户稳定增收及消除返贫风险，进一步巩固脱贫攻坚成果。

　　2.突出重点，打好污染防治和防范化解重大风险攻坚战。一是打好污染防治攻坚战。落实领导干部自然资源资产离任审计制度，生态环境损害责任终身追究制，建立资源承载能力监测预警长效机制，完成镇级监测网点布设等薄弱环节的填平补齐。加大污染源排查监督，建立镇级生态环境保护问题清单。落实河长制，加大水源地保护执法检查力度，加强河道采砂监管执法。开展畜禽养殖污染综合防治，健全城乡和村庄截污体系。加强危险废物污染防治和历史遗留危险废物安全处置，规范化处置各类污染物。继续开展化肥、农药使用“零增长”行动。完成4000亩退耕还林和500亩退耕还草，启动乡村振兴特色小镇创建。二是全力维护社会大局稳定。规范执行重大决策听证制度，引导公众依法有序参与社会公共事务。加大预防和化解社会矛盾力度，继续推进网格化管理，认真开展矛盾纠纷大排查大化解活动。健全社会治安防控体系，继续开展扫黑除恶专项斗争，彻底铲除黑恶势力滋生土壤。持续打好禁毒防艾人民战争，保持对毒品犯罪活动的严打高压态势。狠抓道路交通安全和消防工作，消除安全隐患和防控盲点；完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。提升防灾减灾救灾能力，做好重大自然灾害防范工作。

　　3.科学规划，统筹推进城乡健康发展。一是加强城镇建设。以老勐为龙头，打造区域性农村市场，力争将老勐建成一个与县城相呼应、发挥“三县八乡”中心辐射、综合承载功能配套互补的宜居集镇综合体，从而加快金平县西部区域经济的快速发展。按照老勐新区规划，启动收储新区土地工作。以新区特色小镇建设为载体，按照“干净、宜居、特色”要求推进集镇改造提升。二是深化乡村治理。深入开展农村人居环境整治，全面推进自然村卫生管理制度建章立制。推进“大棚房”问题清理。狠抓“厕所革命”，完成农村户用厕所无害化改造任务。加快乡镇“一水两污”项目建设，实现自然村垃圾池全覆盖，村庄生活垃圾集中收集处理。组织开展“最美庭院”评比活动。稳步推进农村殡葬制度改革。组织开展村务议事、道德评议、法律宣讲等乡风民风评议活动，打造和谐有序的善治乡村。三是统筹城乡发展。以“下山脱贫行动”为抓手，继续推进农村转移人口城镇化工作，加快补齐集中安置点公共基础设施建设，加快转移人口户籍迁移、身份转换，实现就近无障碍就学、就医、就业。健全村组基层组织建设。优化城乡建设用地布局，加大美丽乡村规划区违法用地清理排查整治，稳妥推进房地农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证，提高土地使用效率。推进农村集体产权制度改革，完成农村集体资产清产核资“回头看”。全面完成农村土地确权登记颁证，鼓励持证农户流转、承包土地，开展各种适度规模经营活动。

　　4.保障民生，让发展成果更多惠及人民群众。重点做好高校毕业生、农民工和就业困难人员等群体转移就业。积极扶持大学生自主创业，以创业担保和“贷免扶补”方式，为20户以上创业者提供小额贷款。推进农村劳动力转移就业6000人次。开展职业技能培训1200人次。继续推进新一轮全民参保，确保养老保险续保率在90%以上。健全完善城乡社会救助体系，发挥临时救助作用，切实保障困难群众基本生活。加大乡村困难群体解困脱困帮扶力度。加大拖欠农民工工资行为打击力度；加强农业科技推广运用，大力培养农村科技带头人和实用人才。

　　5.深化改革，全面加强政府自身建设。一是全面加强政治建设。旗帜鲜明讲政治，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”， 严格落实“三重一大”事项集体决策制度，坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作各个领域各个方面，确保党委决策部署落地见效。坚持党风廉政建设，坚持有腐必反、有贪必肃、违纪必纠，坚持不懈推进廉洁政府建设。二是全面加强法治建设。依法接受人大法律监督和工作监督，主动接受政协民主监督，自觉接受监委监督。加强法制建设，健全法律顾问管理办法，坚持重大决策出台前的法律审核把关。依托政务新媒体全面推进政务公开。公布行政执法职权职责清单，落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，规范行政执法行为。加大学法用法普法力度，开展“我身边的法治案例”以案释法警示宣传教育活动。加强依法行政能力建设，继续深入开展消除“零执法”专项行动。三是全面加强效能建设。深化职能转变，提升政府效能。持续深化“放管服”改革“六个一”行动，推进政务服务事项“一窗”办理，力争群众和企业办事“最多跑一次” ，落实好“一部手机办事通”工作，提升公共服务数字化供给能力。四是全面加强作风建设。要驰而不息转作风，始终坚持不懈贯彻执行中央八项规定和实施细则精神，巩固拓展整治“四风”成果，坚决反对形式主义、官僚主义，严厉整肃不敬畏、不在乎、喊口号、装样子，乱作为、不作为、慢作为等问题。要开拓创新、勇于担当，深入一线、深入群众、深入困难问题调查研究，提高落实政策、破解难题的能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制 22人，事业编制38人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1489.98万元，其中：一般公共预算财政拨款852.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转637.71万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加519.05，增长53.45%，主要原因是上年结转项目资金过大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入852.27万元，其中:一般公共预算财政拨款852.27万元（本级财力852.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加53.4万元，增长6.68%，主要原因是人员增加，调整基本工资，工资收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出852.27万元。财政拨款安排支出 852.27万元，其中，基本支出852.27万元，项目支出0万元。与上年对比增加53.4万元，增长6.68%，主要原因是人员增加，调整基本工资，工资收入增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，无分析原因。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出13.5万元，用于人大在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　2.201（类）03（款）01（项）行政运行支出317.44万元，用于政府在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　3.201（类）03（款）50（项）事业运行支出7.82万元，用于政府项目管理服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　4.201（类）06（款）01（项）行政运行支出10.90万元，用于财政参公管理在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　5.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1万元，用于纪委办公经费支出等。

　　6.201（类）29（款）01（项）行政运行支出12.87万元，用于群众团体在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　7.201（类）31（款）01（项）行政运行支出122.03万元，用于党委在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　8.201（类）32（款）01（项）行政运行支出0.65万元，用于中国共产党组织部门在职人员基本支出等。

　　9.207（类）01（款）09（项）群众文化支出16.23万元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　10.207（类）08（款）04（项）广播支出8.85万元，用于广播人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　11.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出39.56万元，用于社保在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　12.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出11.52万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　13.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2.5万元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　14.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.44万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　15.208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出15.7万元，用于民政在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　16.210（类）01（款）01（项）行政运行支出11.57万元，用于计生在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。。

　　17.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出2.4万元，用于计生宣传员工资。

　　18.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出18.22万元，用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　19.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出20.2万元，用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　20.213（类）01（款）04（项）事业运行支出111.58万元，用于农业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　21.213（类）02（款）04（项）林业事业机构支出26.95万元，用于林业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　22.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出24.42万元，用于水利在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　23.220（类）01（款）01（项）行政运行支出23.28万元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　24.224（类）01（款）50（项）事业运行支出15.64万元，用于事业应急服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出175.07万元。（其中：基本支出175.07万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出242.62万元。（其中：基本支出242.62万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出52.8万元。（其中：基本支出52.8万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.44万元。（其中：基本支出17.44万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出38.42万元。（其中：基本支出38.42万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出44.18万元。（其中：基本支出44.18万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出127.62万元。（其中：基本支出127.62万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费支出66.58万元。（其中：基本支出66.58万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）11（款）差旅费9.7万元。（其中：基本支出9.7万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）15（款）会议费支出5.8万元。（其中：基本支出5.8万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）16（款）培训费支出1.1万元。（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）17（款）接待费支出9.2万元。（其中：基本支出9.2万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）26（款）劳务费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）31（款）公务用车运行维护费12万元。（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）39（款）其他交通费用支出19.56万元。（其中：基本支出19.56万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）02（款）退休费支出13.62万元。（其中：基本支出13.62万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）05（款）生活补助支出5.56万元。（其中：基本支出5.56万元，项目支出0万元）

　　18.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县老勐镇人民政府没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县老勐镇人民政府没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县老勐镇人民政府没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金100万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县老勐镇人民政府部门2019年财政拨款收支总预算852.27万元。

　　财政拨款预算总收入为852.27万元，其中：一般公共预算收入852.27万元，与上年对比增加53.4万元，增加主要原因是人员增加，工资收入增加。

　　支出为852.27万元，其中：工资福利支出698.15万元，占总支出的81.91%；商品和服务支出133.94万元，占总支出的15.72%；对个人和家庭的补助20.18万元，占总支出的2.37%。与上年对比增加53.4万元，主要增加原因是人员增加，调整基本工资，工资收入增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县老勐镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额17.05万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.03万元，公务接待费支出4.02万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数保持一致，无增减变化。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县老勐镇人民政府因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算保持一致，无增减变化

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县老勐镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算13.03万元，与2019年预算保持一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算保持一致，无增减变化，2020年运行维护费预算13.03万元，与2019年预算保持一致，无增减变化。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县老勐镇人民政府公务接待费预算4.02万元，与2019年预算保持一致，无增减变化。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县老勐镇人民政府2020年基本支出852.27万元，财政拨款852.27万元，其中：一般公共预算852.27万元，明细如下：

　　工资福利支出698.15万元，与2019年预算数627.38万元相比增加70.77万元，增加主要原因是人员增加、基本工资增加。包括：人员有增加变动，调整津贴补贴，乡镇岗位工作补贴，社会保障缴费等。

　　商品和服务支出133.94万元，与2019年预算数136.56万元相比减少2.62万元，减少主要原因是财政所人员调出，公务交通补贴减少。包括：公务交通补贴。

　　对个人和家庭的补助20.18万元，与2019年预算数34.93万元相比减少14.75万元，减少主要原因是退休费减少。包括：退休费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县老勐镇人民政府2020年没有项目纳入预算

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县老勐镇人民政府无重点项目资金纳入预算，所以无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县老勐镇人民政府2020年机关运行经费安排133.94万元，与上年对比减少2.62万元，主要原因分析是财政所人员调出，公务交通补贴减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县老勐镇人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　十、其他需要说明的情况

　　金平县老勐镇人民政府没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000755800111