金平苗族瑶族傣族自治县民族宗教事务局2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县民族宗教事务局2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县县民族宗教事务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据“三定方案”，我单位基本职能主要有：

　　1.全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展；全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。认真落实省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府的决策部署，推动新时代民族宗教工作创新发展，促进民族团结、宗教和顺；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；贯彻落实好《民族区域自治法》和《宗教事务条例》，保障少数民族和信教群众合法权益。

　　2.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

　　3.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

　　4.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部人才的培养教育和推荐使用工作；负责民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

　　5.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；指导开展城市民族宗教工作，协调城市民族关系、宗教关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织指导民族自治地方有关庆典活动。

　　6.研究提出少数民族文化繁荣发展的特殊政策措施;促进少数民族和民族地区文化事业和文化产业的发展,组织做好少数民族传统文化抢救保护、弘扬传承以及少数民族文化精品打造工作；协助配合承办少数民族文化、体育大型活动。

　　7.组织开展民族团结进步示范县建设重大问题的调研分析并提出政策建议；负责拟订示范县创建规划和项目计划，督促检查创建规划项目实施情况；负责指导、考核、总结民族团结进步创建工作；会同有关部门推进民族团结进步创建各项工作任务。

　　8.负责依法履行民族宗教事务管理职责，加强监测和分析民族宗教关系，调处涉及民族宗教方面热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷；负责处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；承担民族宗教事务行政执法监管工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，县民族宗教事务局机关为行政机构，机构编制8名，设有主要领导1名，副职3名；内设机构5个，即政策法规股、监督检查股、经济发展股、文化教育股、宗教事务股。

　　（三）重点工作概述

　　1.切实贯彻落实党的民族宗教政策和国家法律法规；

　　2.抓好实施第三轮“十百千万创建工程”和第二轮“沿边三年行动计划；

　　3.抓好落实全国民族团结示范州创建工作；

　　4.抓好扶持人口较少民族发展工作；

　　5.切实做好新形势下的城市民族工作；

　　6.加大少数民族干部和人才队伍的培养力度；

　　7.依法管理宗教事务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入251.38万元，其中：一般公共预算财政拨款188.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转62.68万元。与上年对比一般公共预算财政拨款增加13.82万元，主要原因分析政策性调资增加人员经费预算、工作内容增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入188.70万元，其中:一般公共预算财政拨款188.70万元（本级财力188.70万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款增加13.82万元，主要原因分析政策性调资增加人员经费预算、工作内容增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 188.70万元。财政拨款安排支出 188.70万元，其中，基本支出188.70万元，项目支出0万元。2019年部门预算总支出175.42万元，与上年对比部门预算总支出增加13.82万元，增加7.57%，主要原因分析政策性调资增加人员经费预算、工作内容增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）23（款）01（项）行政运行支出132.82万元，用于行政单位基本支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.78万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3. 201（类）23（款）04（项）民族工作专项支出30.00万元，用于创建工作经费与示范点创建经费。

　　4. 201（类）34（款）04（项）宗教事务支出5.00万元，用于宗教管理事务经费。

　　5. 205（类）02（款）02（项）小学教育支出10.00万元，用于直过民族困难学生生活补助。

　　5. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出7.10万元，用于行政单位医疗缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出41.21万元。（其中：基本支出41.21万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出65.18万元。（其中：基本支出65.18万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴3.78万元。（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险费支出7.10万元。（其中：基本支出7.10万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出9.47万元。（其中：基本支出9.47万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费支出3.20万元。（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）39（款）其他交通费用支出8.76万元。（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）99（款）生活补助支出40.00万元。（其中：基本支出40.00万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出10.00万元。（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县民族宗教事务局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县民族宗教事务局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县民族宗教事务局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算188.70万元，2019年财政拨款收支总预算175.42万元，与上年对比财政拨款增加增加13.82万元，增加7.57%，主要原因分析政策性调资增加人员经费预算。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县民族宗教事务局2020年财政拨款“三公”经费预算总额5.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.31万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平，无增减变动。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县民族宗教事务局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县民族宗教事务局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算数持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；2020年运行维护费预算0万元。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县民族宗教事务局公务接待费预算5.31万元，与2019年预算数持平，无增减变动。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县民族宗教事务局2020年基本支出188.70万元，财政拨款188.70万元，其中：一般公共预算188.70万元，明细如下：

　　工资福利支出126.74万元，与2019年预算数130.66万元相比减少3.92万元，减少主要原因是本年度在职人员比上年度减少。包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出51.96万元，与2019年预算数13.26万元相比增加38.70万元，增加主要原因是政策性调资、工作内容增加。包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助10万元，与2019年预算数31.5万元相比减少21.5万元，减少主要原因是直过民族困难学生生活补助费预算减少。包括：生活补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县民族宗教事务局2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.民族事务：反映用于民族事务方面的支出。

　　7.宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县民族宗教事务局2020年机关运行经费安排51.96万元，与2019年预算数13.26万元相比增加38.70万元，增加主要原因是政策性调资、工作内容增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县民族宗教事务局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县民族宗教事务局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000430800111