金平苗族瑶族傣族自治县农场2020年部门预算编制说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2020年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 金平县农场 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县农场 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县农场2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为农场经济健康发展提供管理保障。依法对农场的投资项目和国有资产等进行管理，推进农场科技进步，建立和完善场区社会服务与保障体系。

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及农场党员大会的决议；

　　2、讨论决定农场经济建设和社会发展的重大问题；

　　3、以邓小平理论、十八大精神为指导思想，加强农场党委自身建设，包括领导班子建设、党员干部队伍思想建设、作风建设等。

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场是县人民政府直属事业单位，正科级。于2011年8月8日经金平苗族瑶族傣族自治县人民政府批复成立，批复文件号为：金机编[2011]20号。

　　公共管理机构下设：⑴党政办公室；⑵经济发展办公室；⑶社会综合事务办公室。

　　公共服务机构下设：⑴劳动保障服务中心；⑵农业综合服务中心；⑶国土环保和规划建设服务中心；⑷文化广播电视服务中心；⑸人口和计划生育服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　（1）执行农场的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　（2）负责农场天然橡胶产品生产，行使生产管理职能，履行橡胶职工的权利和义务；对经营管理的资产承当保值增值责任；

　　（3）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 11人，事业编制14人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1962.78万元，其中：一般公共预算财政拨款417.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1545.65万元。

　　与2019年部门财务总收入684万元对比增长1278.78万元，增长186.96%，主要原因是：上年结转项目资金增加，上年我单位收到财政拨入项目资金增加，且接近上年年底项目未能开工，未形成支出，所以上年结转资金增加导致2020年部门财务总收入比上年增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入417.13万元，其中:一般公共预算财政拨款417.13万元（本级财力417.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与2019年部门财政拨款收入426.9万元对比减少9.77万元，减少2.29%，主要原因是：退休人员养老保险、职业年金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出417.13万元。财政拨款安排支出417.13万元，其中，基本支出417.13万元，项目支出0万元。与2019年部门财政拨款收入426.9万元对比减少9.77万元，减少2.29%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出10.26万元；用于归口管理的行政单位的退休人员退休费支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出8.81万元；用于事业单位退休人员退休费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.53万元；用于在职人员养老保险费支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出8.42万元；用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出11.56万元；用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　6.213（类）01（款）05（项）农垦运行支出370.21万元；用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

　　7.213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出1.34万元；用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出69.44万元。（其中：基本支出69.44万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出72.85万元。（其中：基本支出72.85万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出20.28万元。（其中：基本支出20.28万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.53万元。（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出19.98万元。（其中：基本支出19.98万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出16.72万元。（其中：基本支出16.72万元，项目支出0万元）。

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出10.08万元。（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）。

　　8.302（类）01（款）办公费支出19.56万元。（其中：基本支出19.56万元，项目支出0万元）。

　　9.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

　　10.302（类）39（款）其他交通费用支出6.3万元。（其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元）。

　　11.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.84万元。（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

　　12.303（类）02（款）退休费支出18.51万元。（其中：基本支出18.51万元，项目支出0万元）。

　　13.303（类）05（款）生活补助支出1.54万元。（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）。

　　14.303（类）99（款）绩效工资支出111.5万元。（其中：基本支出111.5万元，项目支出0万元）。

　　15.310（类）01（款）绩效工资支出41万元。（其中：基本支出0万元，项目支出41万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县农场没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县农场没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县农场没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县农场2020年财政拨款收支总预算417.13万元。

　　财政拨款预算总收入为417.13万元，其中：一般公共预算收入417.13万元，占总收入的100%；与上年426.9万元对比减少9.77万元，主要减少的原因退休人员养老保险、职业年金减少。

　　支出为417.13万元，其中：工资福利支出215.87万元，占总支出的51.75%； 商品和服务支出180.7万元，占总支出的43.32%； 对个人和家庭的补助20.55万元，占总支出的4.93%。与上年426.9万元对比减少9.77万元，主要减少的原因是退休人员养老保险、职业年金减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县农场2020年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致无增减变动。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县农场因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算无变动，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县农场公务用车购置及运行维护费预算2万元，比2019年预算无变动。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算无变动；2020年运行维护费预算2万元，比2019年预算无变动。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县农场公务接待费预算0万元，比2019年预算无变动。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县农场2020年基本支出417.13万元，财政拨款417.13万元，其中：一般公共预算417.13万元，明细如下：

　　工资福利支出215.87万元，与2019年预算数204.65万元相比增加11.22万元，增加主要原因是：我单位有岗位变动。包括：基本工资：69.44万元、津贴补贴72.85万元、养老保险6.53万元、基本医疗保险19.98万元、绩效工资20.27万元、住房公积金16.72万元、其他工资资福利支出10.08万元（其中：计划生育宣传人员补助经费3.36万元、农垦改革农场其余管理人员经费6.72万元）。

　　商品和服务支出180.7万元，与2019年预算数27.86万元相比增加152.84万元，增加主要原因是：农场生产队基层管理人员补助70万元、农垦农场税费改革转移支付农工部分补助金41万元、基础设施部分41万元列入商品和服务支出进行预算。包括：公用经费8万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通补贴6.3万元、退休公用经费0.56万元、工作及业务经费（其中：农场生产队基层管理人员补助70万元、农垦农场税费改革转移支付农工部分补助金41万元、基础设施部分41万元、离退休干部党建工作经费0.84万元、纪委工作经费1万元、工作经费10万元）。

　　对个人和家庭的补助20.55万元，与2019年预算数194.39万元相比减少173.84万元，减少主要原因是：农场生产队基层管理人员补助70万元、农垦农场税费改革转移支付农工部分补助金41万元、基础设施部分41万元列入商品和服务支出进行预算。包括：退休费18.51万元、离退休干部党支部支部书记、副书记、委员补贴0.5万元、离休干部遗嘱生活补助金1.4万元、老党员定补金0.1万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县农场2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县农场2020年机关运行经费安排10万元，与上年对比无增减变动，主要原因是：我单位参照了以前年度的预算数，并且能够合理安排运用办公经费的支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县农场没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县农场没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000247600111