金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局 2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县农业农村和科学技术局 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县农业农村和科学技术局 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县农业农村和科学技术局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.拟订全县科技发展规划和政策,参与编制全县重大科技基础实施建设规划并监督实施。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　14.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　16.职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省、州、县支农政策效果和资金使用效益。

　　17.有关职责分工。与金平县市场监督管理局有关职责分工。金平县农业农村和科学技术局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由金平县市场监督管理局监督管理。金平县农业农村和科学技术局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

　　（二）机构设置情况

　　金平县农业农村和科学技术局是自治县人民政府的一个职能部门（金发[2019]3号），内设13个内设机构：1.办公室；2.法制与行政审批股（行政复议办公室）；3.发展规划股；4.乡村产业发展股（市场信息与对外交流合作股）；5.政策改革和社会事业股（农村合作经济指导股）；6.科教与环境资源股；7.科学技术股；8.农产品质量安全监管股（绿色食品股）；9.种植业与农药管理股（农田建设管理股）；10.畜牧兽医股；11.渔业渔政管理股；12.农业机械化管理股；13.财务股。

　　（三）重点工作概述

　　贯彻落实党的“三农”和科技工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我县“三农”和科技工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等，加强科技创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制125人，其中：行政编制 17人，事业编制108人。在职实有130人，其中： 财政全供养130人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员51人，其中： 离休0人，退休51人。

　　车辆编制4辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入3166.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1650.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1516.1万元。

　　与上年对比减少22.35万元，减少主要原因是机构改革金平县农业局、金平县畜牧兽医局、金平县科学技术局3个部门合并，在职人员减少，基本工资、绩效工资预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1650.85万元，其中:一般公共预算财政拨款1650.85万元（本级财力1650.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。（2020年部门财政拨款收入1650.85万元不含上年结转数）

　　与上年数1669.2万元相比减少18.35万元，主要原因分析是机构改革金平县农业局、金平县畜牧兽医局、金平县科学技术局3个部门合并，在职人员减少，基本工资、绩效工资预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1650.85万元。财政拨款安排支出 1650.85万元，其中，基本支出1650.82万元，项目支出0万元。（2020年部门预算总支出 1650.82万元不含上年结转数）与上年数1669.2万元相比减少18.35万元，主要原因分析是机构改革金平县农业局、金平县畜牧兽医局、金平县科学技术局3个部门合并，在职人员减少，基本工资、绩效工资预算减少；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.213（类）01（款）01（项）行政运行支出236.39万元，用于行政人员基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

　　2.213（类）01（款）04（项）事业运行支出1030.13万元，用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.11万元，用于机关事业单位基本养老保险金等。

　　4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出33.33万元，用于行政退休人员的退休费。

　　5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出32.46万元，用于事业退休人员的退休费。

　　6.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出1.69万元，用于伤残人员的伤残抚恤等。

　　7.213（类）01（款）01（项）行政运行支出3.0万元，用于行政遗嘱补助。

　　8.213（类）01（款）04（项）事业运行支出10.34万元，用于事业遗嘱补助。

　　9.213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出0.264万元，用于退休干部党支部书记、副书记、委员补贴。

　　10.206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出10万元，用于其他技术研究与开发方面的支出。

　　11.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出0.96万元，用于行政退休人员的公用经费。

　　12.208（类）05（款）01（项）事业单位离退休支出1.08万元，用于事业退休人员的公用经费。

　　13.213（类）01（款）01（项）行政运行支出25.5万元，用于行政在职人员公用经费、公务交通补贴等。

　　14.213（类）01（款）04（项）事业运行支出67.60万元，用于事业在职人员公用经费、车辆经费、土地纠纷调解仲裁经费、产权制度改革经费等。

　　15.213（类）01（款）08（项）病虫害控制支出10万元，用于重大动物疫病防治经费。

　　16.213（类）01（款）09（项）农产品质量安全支出20万元，用于农产品安全检测经费。

　　17.213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出0.26万元，用于退休支部党建工作经费。

　　18.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出25.91万元，用于行政人员的基本医疗保险等。

　　19.210（类）11（款）01（项）事业单位医疗支出103.01万元，用于事业人员的基本医疗保险等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出551.89万元。（其中：基本支出551.89万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出401.03万元。（其中：基本支出401.03万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出189.65万元。（其中：基本支出189.65万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.11万元。（其中：基本支出48.11万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出119.73万元。（其中：基本支出119.73万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出123.96万元。（其中：基本支出123.96万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出112.84万元。（其中：基本支出112.84万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）31（款）公务用车运行维护支出4万元。（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）39（款）其他交通费支出18.30万元。（其中：基本支出18.30万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.26万元。（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）02（款）退休费支出65.79万元。（其中：基本支出65.79万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）04（款）抚恤金支出1.69万元。（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）05（款）生活补助支出13.34万元。（其中：基本支出13.34万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.26万元。（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县农业农村和科学技术局没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县农业农村和科学技术局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县农业农村和科学技术局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县农业农村和科学技术局2020年财政拨款“三公”经费预算总额28.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.3万元，公务接待费支出11.83万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.5万元，减少原因是：按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县农业农村和科学技术局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算无增减变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县农业农村和科学技术局公务用车购置及运行维护费预算16.3万元，比2019年预算减少0.14万元。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算无增减变化；2020年运行维护费预算16.3万元，比2019年预算减少0.14万元，减少原因是：厉行节约，压缩经费，减少预算。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县农业农村和科学技术局公务接待费预算11.83万元，比2019年预算减少0.36万元，减少原因是：厉行节约，压缩经费，减少预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县县农业农村和科学技术局2020年基本支出1650.85万元，财政拨款1650.85万元，其中：一般公共预算1650.85万元，明细如下：

　　工资福利支出1434.37万元，与2019年预算数1480.1万元相比减少45.73万元，减少主要原因是机构改革金平县农业局、金平县畜牧兽医局、金平县科学技术局3个部门合并，在职人员减少，基本工资、绩效工资预算减少。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资减少。

　　商品和服务支出135.4万元，与2019年预算数104.18万元相比增加31.22万元，增加主要原因是2020年工作经费和业务经费统一放入商品和服务支出来预算、增加了退休支部党建工作经费等。包括：土地纠纷调解仲裁经费、产权制度改革经费、其他技术研究与开发经费、农产品质量安全检测经费、重大动物疫病防治经费等。

　　对个人和家庭的补助81.08万元，与2019年预算数176.38万元相比减少95.30万元，减少主要原因是减少主要原因是退休人员减少，退休费减少；2019年原畜牧兽医局预算重大动物疫病防治经费、2019年原农业局预算土地纠纷调解仲裁经费、产权制度改革经费、农产品质量安全检测经费均调整至商品和服务支出来做预算。包括：退休费、重大动物疫病防治经费、土地纠纷调解仲裁经费、产权制度改革经费、农产品质量安全检测经费等。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县农业农村和科学技术局2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金；

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费；

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县农业农村和科学技术局2020年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算，固然无增减变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县农业农村和科学技术局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县农业农村和科学技术局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000232600111