金平苗族瑶族傣族自治县人大常委会2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县人大常委会2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县人大常委会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县人大常委会 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县人大常委会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（二）机构设置情况

　　金平县人大常委会独立核算的机构有1个，为金平县人大常委会。根据此次决算报表的编报要求，人大常委会编报的机构数共有1个，为金平县人大常委会。编报报表类型为：基层汇总录入表。根据填报要求，独立报送基层汇总录入报表的单位共1个，为金平县人大常委会。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，是全面建成小康社会的决胜期，是“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”发展的重要之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键之年。在中共金平县委的坚强领导下，县人大常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，认真落实习近平总书记对地方人大及其常委会工作作出的重要指示精神，州委八届六次、县委十二届六次全会精神，更加自觉地坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，更好发挥代表作用，持续推进“两个机关”建设，坚守初心、勇担使命，为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，确保实现如期脱贫，“十三五”规划圆满收官和同步建成小康社会，谱写新时代团结进步美丽金平新篇章作出更大贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制 56人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

　　车辆编制4辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入959.46万元，其中：一般公共预算财政拨款830.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转129万元。

　　部门财务总收入与上年对比减少62.67万元，减少主要原因是上年结转收入减少，及2020年减少预算办公楼修缮款。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入830.46万元，其中:一般公共预算财政拨款830.46万元（本级财力830.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比减少31.47万元，减少主要原因是2020年减少预算办公楼修缮款。

　　（四）预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 830.46万元。财政拨款安排支出 830.46万元，其中，基本支出830.46万元，项目支出0万元。

　　2020年部门预算总支出830.46万元比2019年部门预算总支出861.93万元减少31.47万元，主要原因是2020年减少预算办公楼修缮款；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出635.48万元，主要用于基本支出、商品和服务支出含：在职公用经费15.6万元、公务交通补贴39.9万元、运行经费20万元、议题调研和工作评议经费5万元、主任工作经费5万元、人大副处经费12万元、工委及专委经费20万元、预算联网监督平台维护费1万元；对个人和家庭补助含：遗补1.44万元。

　　2.201（类）01（款）04（项）其他经费支出15万元，主要用于人大代表工作及常委会例会经费支出。

　　3.201（类）01（款）05（项）其他经费支出5万元，主要用于立法经费支出。

　　4.201（类）01（款）08（项）代表工作支出57.5万元，主要用于县乡人大代表履职活动经费。

　　5.201（类）01（款）99（项）其他一般公共服务支出0.52万元，主要用于离退休党支部党建工作经费2800元；对个人和家庭补助含：离退休党支部书记、副书记、委员补贴2400元。

　　6.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出52.78万元，主要用于归口管理行政事业单位离退休费。

　　7.208（类）05（款）05（项）支出16.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　8.208（类）08（款）02（项）伤残补助支出1.22万元，主要用于职工伤残怃恤支出。

　　8.210（类）11（款）01（项）卫生健康支出46.18万元，主要用于职工医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出188.68万元（其中：基本支出188.68万元，项目支出0万元）。

　　2.301（类）01（款）津贴支出284.71万元（其中：基本支出284.71万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）08（款）机关事业单位养老保险支出16.79万元（其中：基本支出16.79万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出46.18万元（其中：基本支出46.18万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出42.15万元（其中：基本支出42.15万元，项目支出0万元）。

　　6.302（类）01（款）办公经费支出64.6万元（其中：基本支出65.8万元，项目支出0万元）。

　　8.302（类）15（款）会议支出15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

　　9.302（类）17（款）公务接待费支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

　　10.302（类）39（款）其他交通费用支出39.9万元（其中：基本支出39.9万元，项目支出0万元）。

　　11.302（类）99（款）其他商品和服务支出57.78万元（其中：基本支出57.78万元，项目支出0 万元）。

　　12.303（类）01（款）行政单位离休经费16.48万元（其中：基本支出16.48万元，项目支出0万元）。

　　13.303（类）02（款）行政单位退休经费35.29万元（其中：基本支出35.29万元，项目支出0万元）。

　　14.303（类）04（款）伤残补助支出1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。

　　15.303（类）05（款）生活补助支1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

　　16.303（类）99（款）  其他对个人和家庭的补助支出0.24万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县人大常委会没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县人大常委会没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县人大常委会没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县人大常委会2020年财政拨款收支总预算830.46万元。

　　财政拨款预算总收入为830.46万元，其中：一般公共预算收入830.46万元，占总收入的100%；与上年一般公共预算收入861.93万元对比减少31.47万元，减少主要原因是2020减少预算办公楼修缮费。

　　一般公共预算支出为830.46万元，其中：工资福利支出578.51万元，占总支出的69.6%； 商品和服务支出197.28万元，占总支出的23.8%； 对个人和家庭的补助54.67万元，占总支出的6.6%。与上年对比减少30.27万元，减少主要原因是2020减少预算办公楼修缮费。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县人大常委会2020年财政拨款“三公”经费预算总额16.6万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出16.6万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平。无增减原因。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县人大常委会因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算一致。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县人大常委会公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2019年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元；2020年运行维护费预算0万元，比2019年预算增加0万元。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县人大常委会公务接待费预算16.6万元，与2019年预算数持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县人大常委会2020年基本支出830.46万元，财政拨款831.66万元，其中：一般公共预算830.46万元，明细如下：

　　工资福利支出578.51万元，与2019年预算数543.36万元相比增加35.15万元，增加主要原因是政策性调资增加人员经费支出。包括：基本工资和津补贴。

　　商品和服务支出197.28万元，与2019年预算数198万元相比减少0.72万元，减少主要原因是预算支出按支出经济科目调整以及平台驾驶员公用经费由平台统一预算。

　　对个人和家庭的补助54.67万元，与2019年预算数90.58万元相比减少35.91万元，减少主要原因是退休费减少。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县人大常委会2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出:指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2010年预算安排机关运行经费197.28万元，与上年对比减少0.72万元，减少主要原因是预算支出按支出经济科目调整以及平台驾驶员公用经费由平台统一预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县人大常委会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县人大常委会没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000410100111