金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县沙依坡乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县沙依坡乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　沙依坡乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。沙依坡乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我乡共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，是脱贫攻坚的决胜之年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实县委“农业产业富民、特色工业强县、绿色生态立县、开发开放活县、科教文旅兴县”发展战略和乡党委的决策部署，坚持以脱贫攻坚统揽全局，全力抓好基础设施、产业培植、民生保障、环境提升等重点工作，确保全乡经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　2020年全乡经济社会发展主要目标建议为：实现地区生产总值增长12%；农村常住居民人均可支配收入增长10%以上；固定资产投资增长10%；粮食总产量增长9%；社会消费品零售总额增长12%；其他经济社会发展指标全面协调发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制 22人，事业编制38人。在职实有61人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2437.96万元，其中：一般公共预算财政拨款971.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1466.89万元。

　　与上年对比增加979.4万元，主要原因是上年结转增加1466.89万元，2019年11月至12月大部分财政拨款通过额度拨入我乡，又因年末国库需收回额度，导致我乡支付时间过短，造成资金结转。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入971.07万元，其中:一般公共预算财政拨款971.07万元（本级财力971.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加85.59万元，主要原因每年工资正常晋升，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出971.07万元。财政拨款安排支出971.07万元，其中，基本支出971.07万元，项目支出0万元。与上年对比增加85.59万元，主要原因每年工资正常晋升，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01(项）行政运行支出14.63万元，用于行政单位的基本支出。

　　2. 201（类）03（款）01(项）行政运行支出430.22万元，用于行政单位的基本支出。

　　3.201（类）06（款）01(项），行政运行支出12.14万元，用于行政单位的基本支出。

　　4.201（类）10（款）01(项），行政运行支出24.58万元，用于行政单位的基本支出。

　　5.201（类）11（款）01(项），行政运行支出13.75万元，用于行政单位的基本支出。

　　6.207（类）08（款）04(项），行政运行支出18.2万元，用于事业单位的基本支出。

　　7.201（类）29（款）01(项），行政运行支出15.45万元，用于行政单位的基本支出。

　　8.201（类）31（款）01(项），行政运行支出70.83万元，用于行政单位的基本支出。

　　9.201（类）32（款）01(项），行政运行支出13.33万元，用于行政单位的基本支出。

　　10.201（类）33（款）01(项），行政运行支出13.32万元，用于行政单位的基本支出。

　　11.208（类）01（款）09(项），行政运行支出70.84万元，用于行政单位的基本支出。

　　12.208（类）08（款）04(项），行政运行支出18.54万元，用于事业单位的基本支出。

　　13.210（类）01（款）01(项），行政运行支出14.24万元，用于行政单位的基本支出。

　　14.213（类）01（款）04(项），行政运行支出146.92万元，用于事业单位的基本支出。

　　15.213（类）02（款）04(项），行政运行支出27.02万元，用于事业单位的基本支出。

　　16.213（类）03（款）17(项），行政运行支出36.64万元，用于事业单位的基本支出。

　　17.224（类）01（款）50(项），行政运行支出9.38万元，用于事业单位的基本支出。

　　18.220（类）01（款）01(项），行政运行支出17.68万元，用于事业单位的基本支出。

　　19.210（类）07（款）16(项），行政运行支出3.36万元，用于行政单位的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出186.05万元。（其中：基本支出186.05万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出259.44万元。（其中：基本支出259.44万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.61万元。（其中：基本支出18.61万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出38.3万元。（其中：基本支出38.3万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）07（款）绩效工资支出57.99万元。（其中：基本支出57.99万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出48.61万元。（其中：基本支出48.61万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出198.82万元。（其中：基本支出198.82万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出8.17万元。（其中：基本支出8.17万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出6.6万元。（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1.4万元。（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出78.1万元。（其中：基本支出79.1万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出7.5万元。（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）3901（款）公务交通补贴支出21.48万元。（其中：基本支出21.48万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）11（款）差旅费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出30万元。（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　金平县沙依坡乡人民政府没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县沙依坡乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县沙依坡乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金30万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额18.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.4万元，公务接待费支出12.5万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，无增减变化。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县沙依坡乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元，无增减变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县沙依坡乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算6.4万元，比2019年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，无增减变化；2020年运行维护费预算6.4万元，比2019年预算增加0万元，无增减变化。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县沙依坡乡人民政府公务接待费预算12.5万元，比2019年预算增加0万元，无增减变化。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2020年基本支出971.07万元，财政拨款971.07万元，其中：一般公共预算971.07万元，明细如下：

　　工资福利支出807.82万元，与2019年预算数715.71万元相比增加92.11万元，增加主要原因是原因是2020年预算增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算增加机关职工工资。

　　包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出147.08万元，与2019年预算数146.22万元相比增加0.86万元，增加主要原因本年脱贫扶贫工作任务重，检查工作多，下乡入村增加，,公务用车运行维护费，机关运行经费增加。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助16.17万元，与2019年预算数23.55万元相比减少7.38万元，减少主要原因是退休费减少。

　　包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付资金；

　　2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　4.“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　5.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　6.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　7.机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2020年机关运行经费安排147.08万元，与上年对比增加0.86万元，增加0.59% 。变动主要原因：本年脱贫扶贫工作任务重，检查工作多，下乡入村增加,公务用车运行维护费，机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县沙依坡乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县沙依坡乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000755300111