金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县营盘人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县营盘人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　营盘乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　营盘乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　营盘乡共有党委、政府、人大等16个机构，其中独立核算的机构有1个，为乡人民政府。根据此次预算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有1个，为乡人民政府。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是脱贫攻坚决战决胜、全面收官之年，坚持“脱贫既要看数量，更要看质量”，压实责任到一线、补齐短板到末端、力量聚集到村组、问题整改到清零。抓好“两不愁三保障”问题整改、“两摸底”、剩余贫困人口、人居环境整治、数据档案闭合统一、内生动力激发及满意度提升、人户匹配等工作，做到重点群体经得住抽、收入经得住核、住房经得住看、教育医疗保障经得住盘、台账资料经得起查、脱贫成效经得住验，确保脱贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实，认真细致“打扫好战场”，开门迎接、诚恳迎检，确保全乡2519户11816人贫困人口在现行标准下全部实现稳定脱贫，一鼓作气过关取胜，坚决完成全面小康的底线任务和标志性指标。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 25人，事业编制43人。在职实有67人，其中： 财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中： 离休1人，退休13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2355.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1077.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1278.28万元。

　　与上年对比增加876.86万元，增加了59.31%，主要原因是上年结转增加824.66万元，2019年11月至12月大部分财政拨款通过额度拨入我乡，又因年末国库需收回额度，导致我乡支付时间过短，造成资金结转。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1077.01万元，其中:一般公共预算财政拨款1077.01万元（本级财力1077.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加52.20万元，增加了5.09%，主要原因是我乡今年年末实有人数比上年多1人，每年工资正常晋升，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1077.01万元。财政拨款安排支出 1077.01万元，其中，基本支出1077.01万元，项目支出0万元。与上年对比增加52.20万元，增加了5.09%，主要原因是我乡今年年末实有人数比上年多1人，每年工资正常晋升。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）2020年预算数为14.51万元，用于用于日常公用经费支出及人大在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　2.201（类）03（款）01（项）2020年预算数为397.91万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出及公务接待费支出及公车运行维护支出等。

　　3.201（类）06（款）01（项）2020年预算数为11.39万元，用于财政事务工作经费及人员工资津贴补贴支出等。

　　4.201（类）11（款）01（项）2020年预算数为24.77万元，用于纪检监察工作经费及人员工资津贴补贴支出等。

　　5.201（类）29（款）01（项）2020年预算数为13.74万元，用于群众团体人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　6.201（类）31（款）01（项）2020年预算数为154.01万元，用于行政单位党委人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出及村委会党建工作经费支出等。

　　7.201（类）32（款）01（项）2020年预算数为1.92万元，用于农村困难党员补助支出。

　　8.207（类）01（款）09（项）2020年预算数为8.26万元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　9.207（类）08（款）04（项）2020年预算数为26.4万元，用于广播人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　10.208（类）01（款）09（项）2020年预算数为55.20万元，用于社会保险经办机构在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　11.208（类）05（款）01（项）2020年预算数为27.26万元，用于归口管理的行政单位离退休费、离退休人员生活补助支出。

　　12.208（类）05（款）02（项）2020年预算数为4.95万元，用于事业单位离退休人员离退休经费支出。

　　13.208（类）05（款）05（项）2020年预算数为20.22万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　14.208（类）04（款）04（项）2020年预算数为16.05万元，用于优抚事业在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　15.210（类）01（款）01（项）2020年预算数为11.03万元，用于计生行政单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　16.210（类）07（款）16（项）2020年预算数为5.28万元，用于计划生育机构日常公用经费支出。

　　17.210（类）11（款）01（项）2020年预算数为20.06万元，用于行政单位医疗保险支出。

　　18.210（类）11（款）02（项）2020年预算数为24.54万元，用于事业单位医疗保险支出。

　　19.213（类）01（款）04（项）2020年预算数为92.85万元，用于农林水事业单位人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　20.213（类）02（款）04（项）2020年预算数为55.01万元，用于事业机构在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　21.213（类）03（款）17（项）2020年预算数为44.46万元，用于水利纳入预算管理的技术推广事业支出及在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　22.220（类）01（款）01（项）2020年预算数为39.90万元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费基本支出等。

　　23.224（类）01（款）50（项）2020年预算数为7.56万元，用于应急管理事业在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费基本支出等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出196.87万元。（其中：基本支出196.87万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出285.43万元。（其中：基本支出285.43万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出64.32万元。（其中：基本支出64.32万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.22万元。（其中：基本支出20.22万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出44.60万元。（其中：基本支出44.60万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出52.12万元。（其中：基本支出52.12万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出208.60万元。（其中：基本支出208.60万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）99（款）其他工资福利支出157.48万元。（其中：基本支出157.48万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）01（款）办公费支出12.18万元。（其中：基本支出12.18万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）02（款）退休费支出91.56万元。（其中：基本支出91.56万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）11（款）差旅费支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）15（款）会议费支出50.00万元。（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出15.00万元。（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出7.5万元。（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）39（款）其他交通费用支出23.28万元。（其中：基本支出23.28万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）01（款）离休费支出14.34万元。（其中：基本支出14.34万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）02（款）退休费支出17.35万元。（其中：基本支出17.35万元，项目支出0万元）

　　18.303（类）05（款）生活补助支出9.02万元。（其中：基本支出9.02万元，项目支出0万元）。

　　19.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1.80万元。（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县营盘乡人民政府没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县营盘乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县营盘乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，采购预算资金50.00万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县营盘乡人民政府2020年财政拨款收支总预算1077.00万元。

　　财政拨款预算总收入为1077.01万元，其中：一般公共预算收入1077.01万元，占总收入的100%；与上年对比增加22.44%，与上年对比增加52.20万元，增加了5.09%，主要原因是我乡今年年末实有人数比上年多1人，每年工资正常晋升，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加。

　　支出为1077.01万元，其中：工资福利支出872.16万元，与上年对比增加73.93万元，增加了9.26%，主要原因是我乡今年年末实有人数比上年多1人，每年工资正常晋升，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加，村民小组长和村党支部书记补贴增加；商品和服务支出162.34万元，与上年对比减少2.7万元，减少了1.64%，主要原因是我乡2019年行政在职人员比2020年多5人，公务交通补贴相应减少； 对个人和家庭的补助42.51万元，与上年对比减少19.02万元，减少了30.91%，主要原因是退休费减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县营盘乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额8.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.80万元，公务接待费支出1.50万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，无增减变化。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县营盘乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元，无增减变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县营盘乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算6.80万元，比2019年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，无增减变化；2020年运行维护费预算6.80万元，比2019年预算增加0万元，无增减变化。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县营盘乡人民政府公务接待费预算1.50万元，比2019年预算增加0万元，无增减变化。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县营盘乡人民政府2020年基本支出1077.01万元，财政拨款1077.01万元，其中：一般公共预算1077.01万元，明细如下：

　　工资福利支出872.16万元，与2019年预算数798.23万元相比增加73.93万元，增加了9.26%，增加主要原因是我乡今年年末实有人数比上年多1人，每年工资正常晋升，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加，村民小组长和村党支部书记补贴。

　　商品和服务支出162.34万元，与2019年预算数165.04万元相比减少2.7万元，减少了1.64%，主要原因是我乡2019年行政在职人员比2020年多5人，公务交通补贴相应减少。

　　对个人和家庭的补助42.51万元，与2019年预算数61.53万元相比减少19.02万元，减少了30.91%，主要原因是退休费减少。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县营盘乡人民政府2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县营盘乡人民政府2020年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。金平县营盘乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算162.34万元，2019年机关运行经费财政拨款预算165.04万元，较2019年预算执行数减少2.7万元，减少1.64% 。变动主要原因：我乡2019年行政在职人员比2020年多5人，公务交通补贴相应减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县营盘乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县营盘乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000755700111