金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县者米拉祜族乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县者米拉祜族乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县者米拉祜族乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县者米拉祜族乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据金室字〔2019〕8号，者米乡人民政府设有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所共12个机构，其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和乡财政所。

　　（三）重点工作概述。

　　2020年政府工作总体指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持“五大发展理念”，按照中央、省、州、县决策部署，紧紧围绕乡党委提出的发展思路，决战贫困、决胜小康，扎实推动全乡经济社会跨越发展。

　　经济社会发展的总体目标任务是：生产总值增长15%以上，农村经济总收入增长15%以上，社会固定资产投资增长15%以上，农民人均可支配收入增长14%以上，人民生活水平实现较大提高，交通、水利等基础设施有较大改善，教育、文化、卫生等社会事业进一步发展，社会治安明显好转，社会更加和谐、文明、进步。

　　1.持续推进产业发展，不断促进农业增收。把发展产业作为脱贫致富的主要渠道，在稳定耕地和粮食总量的基础上，以农业增效、农民增收为核心，着力优化产业结构和产业转型升级。力争2020年完成甘蔗产业新增1200亩；巩固现有的2.87万亩“两蕉”产业，引进先进技术，增加产业管理水平；强化现有的5.06万亩橡胶管理水平，促进农民增收；巩固现有的1.85万亩草果产业，科学管理提质增效；壮大传统特色产业，扩大生态畜禽养殖规模，大力发展林下种养殖，扩大生猪养殖规模；培育新型经营主体，打造龙头企业，增强服务业，发展旅游业。

　　2.持续推进基础设施建设，不断改善群众生产生活。一是实施道路改造提升工程。加快七吹、老阳寨等6个村寨入村道路硬化，力争上半年实现全乡所有村寨入村道路全部硬化目标；二是建设完善农村人饮设施。实施打落、老牛塘、阳细3个村寨饮水安全巩固提升工程；三是实施灰家寨、牛塘、田头等22个村寨基础设施建设项目。

　　3.持续推进产业结构调整，不断实现经济高质量发展。坚持优化产业结构，提升现有产业质量，引进推广具有发展潜力的新产业。一是提升橡胶、香蕉两大产业质量。加强对橡胶、香蕉产业技术培训，提高农户管理技术水平；二是做好“万亩草果”产业种植培育，组织专家和技术人员进行技术指导及后续管理培训；三是推广发展其它种植产业。实施砂仁、杉木、大棚蔬菜产业发展，发展生猪、鸡、鸭、鱼养殖业，继续培植高半山区甘蔗、油茶产业，发展部分村寨集体油茶种植产业；四是推进服务业发展。继续打造好“男人节”传统民间节日，支持和鼓励拉祜族、傣族等民间文化传承发展，扩大民间工艺品制作销售，进一步推动旅游产业蓬勃发展。

　　4.持续推进社会事业发展，不断改善民生福祉。坚持以民为本，加大民生投入，始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，切实抓好民政救灾工作，使困难群众得到相应救助，感受更多关怀。优先发展教育事业，加大教育基础设施建设力度，强化“控辍保学”措施，抓好教育教学质量，办好学前教育；健全公共卫生和基本医疗服务体系，认真落实家庭医生签约服务工作，严格按云南省健康扶贫30条措施开展健康扶贫工作，规范乡村卫生室管理，提高医疗服务水平；认真执行计生工作“黄牌警告”制度，加大计划生育案件查处力度，提高人口素质；积极采取有效措施，加大宣传力度，确保新型农村合作医疗全覆盖；全面推行农村居民养老保险，加快完善农村社会保障体系，进一步保障老龄、妇女儿童、五保户、残疾人权益；积极推进文化广播事业，认真组建民间文艺队，发挥文化传播作用，为群众解决看电视、听广播难问题；稳步推进信息脱贫，逐步实施七吹、木吾、苏鲁、东沙、南鲁、哈备、老阳寨、六六新寨、六七上寨、南干、牛塘、老林脚一队、老林脚二队、东风寨14个村寨移动通讯设备（手机）信号机站建设和信号输送工作。

　　5.持续推进乡村规划建设，不断提升人居环境。一是加大整治力度，着力提升城乡人居环境。深入开展城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”工作，加大拆违力度，加强环境卫生综合治理。二是打造示范村，以点带线，由线及面，示范推动，逐步覆盖，全面提升人居环境。三是加大卫生设施建设力度，实施上罗孟、下罗孟、东沙等38个村寨垃圾房建设和七吹、巴议等10个村寨卫生公厕建设，进一步规范垃圾处理，提升人居环境。

　　6.持续推进法治建设，不断构建“平安者米”。一是进一步深化人民调解工作。以构建“和谐者米”为主线，夯实调解基础，规范调解模式，构筑“大调解”格局；积极开展人民调解工作争先创优活动，努力建立人民调解激励机制。二是进一步规范社区矫正工作。认真开展对社区矫正人员的谈话教育和走访活动，及时了解每一位社区矫正人员的工作、生活及心理近况，做到“勤走访、会倾听、多开导、快干预”，及时化解异常心理，对工作、生活有困难的矫正对象给予及时帮助。三是进一步深化刑释解教人员安置帮教工作。完善机制、落实责任，规范动作，狠抓中央对刑释解教人员新政策的落实，鼓励、加强对其就业帮扶和就业指导，培育先进典型，凸显社会效果。四是进一步深化法律援助工作。以“服务民生、服务基层”为着力点，大力加强法律援助的宣传、培训和咨询工作，充分发挥法律援助在改善民生、服务社会和推进和谐建设中的职能作用。五是牢固树立安全生产红线意识。加强日常安全监管，抓好安全生产专项整治，解决全乡事故多发行业与领域突出问题，确保我乡安全生产无事故，促进全乡经济稳定发展。

　　7.持续推进廉政建设，不断提升政府形象。牢固树立“法定职责必须为、法无授权不可为”的工作理念，以“七五”普法为抓手，深入开展法治宣传教育，坚持依法行政，打造法治政府。重点围绕基础设施建设、产业培植、民生工程等项目，加大落实力度，主动接受人大监督，增强人大代表建议意见的办理质量，不断提高政府公信力与执行力。抓好《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》学习贯彻，不断提高拒腐防变能力，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，持续加大“庸懒散”治理力度，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风，坚决防止铺张浪费，以廉洁高效的形象取信于民。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制26人，事业编制38人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1826.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1055.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转771.53万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加620.30万元，增长率为51.41%。增加主要原因是2019年的临时救助、森林停伐补助、森林生态效益补助、土地指标跨省调剂收入安排资金等资金通过财政拨款的方式拨入我乡，但2019年未支付，导致年末结转增加；另外2019年新招录1名行政编制人员和3名事业编制人员，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1055.41万元，其中:一般公共预算财政拨款1055.41万元（本级财力1055.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加95.02万元，增长率为9.89%。增长主要原因一是新招录1名行政编制人员和3名事业编制人员，人员经费增加；二是机关职工正常晋升；三是新增村干部及驻村工作队员春节慰问经费预算；四是今年农村困难党员定补金纳入乡镇预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1055.41万元。财政拨款安排支出 1055.41万元，其中，基本支出1055.41万元，与上年对比增加95.02万元，增长率为9.89%，增长主要原因一是新招录1名行政编制人员和3名事业编制人员，人员经费增加；二是机关职工正常晋升；三是新增村干部及驻村工作队员春节慰问经费预算；四是今年农村困难党员定补金纳入乡镇预算。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201(类）01（款）01（项）人大事务行政运行支出14.51万元，用于人大人员工资、公积金支出及日常公用经费、人大主席团工作经费支出。

　　2.201(类）03（款）01（项）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出363.75万元，用于政府行政人员工资、公积金支出、日常公用经费支出，村委会及村小组干部工资支出、遗属补助和机关运转经费等。

　　3.201（类）06（款）01（项）财政事务行政运行支出44.73万元，用于财政所人员工资、公积金支出及日常公用经费支出。

　　4.201（类）11（款）01（项）纪检监察事务行政运行支出1万元，用于纪委日常公用经费支出。

　　5.201（类）29（款）01（项）群众团体事务行政运行支出1.06万元，用于农村团总支、妇联人员工资支出。

　　6.201（类）31（款）01（项）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出173.83万元，用于党委人员工资、公积金支出及日常公用经费支出，村委会党建工作经费和农村党支部书记、副书记工资支出。

　　7.201（类）32（款）01（项）组织相关事务行政运行支出1.93万元，用于农村困难党员定补金和农村党代表活动经费支出。

　　8.207（类）01（款）09（项）群众文化支出16.07万元，用于文化站人员工资、公积金支出及日常公用经费支出。

　　9.207（类）08（款）04（项）广播支出7.82万元，用于广播站人员工资、公积金支出及日常公用经费支出。

　　10.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出69.04万元，用于社会保障服务中心人员工资、公积金支出及日常公用经费支出。

　　11.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出10.12万元，用于行政退休人员工资支出及退休公用经费支出。

　　12.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出4.90万元，用于事业退休人员工资支出及退休公用经费支出。

　　13.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.78万元，用于行政事业在职人员养老保险支出。

　　14.208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出8.18万元，用于低保站人员工资、公积金支出及日常公用经费支出。

　　15.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出1.92万元，用于计生宣传员工资支出。

　　16.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出22.96万元，用于行政人员医疗保险支出。

　　17.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出26.13万元，用于事业人员医疗保险支出。

　　18.213（类）01（款）04（项）农业事业运行支出146.35万元，用于农科站、兽医站人员工资、公积金支出及日常公用经费支出，兽医宣传员工资支出。

　　19.213（类）02（款）04（项）林业和草原事业机构支出55.04万元，用于林业站人员工资、公积金支出及日常公用经费支出。

　　20.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出31.67万元，用于水利站人员工资、公积金支出及日常公用经费支出。

　　21.220（类）01（款）01（项）自然资源事务支出31.62万元，用于国土所人员工资、公积金支出及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出227.53万元。（其中：基本支出227.53万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出324.66万元。（其中：基本支出324.66万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出66.45万元。（其中：基本支出66.45万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）基本养老保险缴费支出22.79万元。（其中：基本支出22.79万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）基本医疗保险支出49.09万元。（其中：基本支出49.09万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出57.70万元。（其中：基本支出57.70万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出138.34万元。（其中：基本支出138.34万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费支出81.6万元。（其中：基本支出81.6万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）11（款）差旅费支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）15（款）会议费支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）17（款）公务接待费支出4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）26（款）劳务费支出6.00万元。（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）31（款）车辆运行维护费支出17.00万元。（其中：基本支出17.00万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）3901（款）公务交通补贴支出27.78万元。（其中：基本支出27.78万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）02（款）退休费支出14.59万元。（其中：基本支出14.59万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）05（款）遗属补助支出7.08万元。（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县者米拉祜族乡人民政府没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县者米拉祜族乡人民政府没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县者米拉祜族乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县者米拉祜族乡人民政府2020年财政拨款收支总预算1055.41万元。

　　财政拨款预算总收入为1055.41万元，其中：一般公共预算收入1055.41万元，占总收入的100%；与上年对比增加95.02万元，增长率为9.89%，增长主要原因一是新招录1名行政编制人员和3名事业编制人员，人员经费增加；二是机关职工正常晋升；三是新增村干部及驻村工作队员春节慰问经费预算；四是今年农村困难党员定补金纳入乡镇预算。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县者米拉祜族乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额22.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.72万元，公务接待费支出13.19万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县者米拉祜族乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算无增减。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县者米拉祜族乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算9.72万元，与2019年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数持平；2020年运行维护费预算9.72万元，与2019年预算数持平。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县者米拉祜族乡人民政府公务接待费预算13.19万元，与2019年预算数持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县者米拉祜族乡人民政府2020年基本支出1055.41万元，财政拨款1055.41万元，其中：一般公共预算1055.41万元，明细如下：

　　工资福利支出886.57万元，与2019年预算数777.75万元相比增加108.82万元，增加主要原因是实有在职人员比上年增加4人，机关职工正常晋升，导致工资福利支出增加；机关退休人员工资纳入工资福利支出。包括：机关职工工资、离退休人员工资、村委会、村党总支人员工资等。

　　商品和服务支出147.18万元，与2019年预算数143.32万元相比增加3.86万元，增加主要原因是实有在职人员比上年增加4人，工资福利增加。包括：工作及业务经费、公务交通补贴、公用经费、车辆经费等。

　　对个人和家庭的补助21.66万元，与2019年预算数39.32万元相比减少17.66万元，减少主要原因是退休人员工资减少。包括：农村困难党员定补金、遗属补助等。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县者米拉祜族乡人民政府2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县者米拉祜族乡人民政府2020年机关运行经费安排147.18万元，与2019年预算数143.32万元相比增加3.86万元，增加主要原因是实有在职人员比上年增加4人，人员工资、公务交通补贴、在职公用经费等增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县者米拉祜族乡人民政府2020年没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县者米拉祜族乡人民政府没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000755400111