金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县文化和旅游局2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县文化和旅游局部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家关于文化艺术事业的方针、政策和法规，研究制定发展全县文体事业的政策、法规和管理办法，并指导监督贯彻执行。

　　2.研究制定全县文化事业发展规划和大体体制改革的总体规划与改革措施并组织实施，推动全县文体事业的发展和繁荣。

　　3.综合管理全县图书馆事业，研究全县图书资源的建设和开发利用，指导公共图书馆的业务建设，推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，逐步实现图书馆的行业归口管理。

　　4.管理全县文物的发掘和保护利用;指导和监督大物保护、抢救、考古发掘和开发利用，监督实施《中华人民共和国文物保护法》，管理好文物市场。

　　5.管理全县文体市场，监督、检查文体市场经营活动，指导文体稽查工作，查处违法行为，净化和繁荣文体市场。

　　6.会同有关部门完善新闻出版(版权)管理法规，监督、检查进入市场的出版物的经营活动，指导稽查工作，查处违法侵权行为。

　　7.负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

　　8.宣传展示“蝴蝶之乡、多彩金平”工作，加强金平县蝴蝶谷

　　展览馆规范管理。

　　9.负责全县文体统计工作，统筹安排直属文体事业单位经费预算的申报并监督、检查执行情况。

　　10.管理全县对外文体交流。

　　11.承办县委、县人民政府交办的其他各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县文化和旅游局机构由机关本级及下属8个事业单位组成，分别为：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局（金平苗族瑶族傣族自治县中国·红河蝴蝶谷管理局、云南红河哈尼梯田国家湿地公园金平管理局）

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游市场综合执法大队

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县民族文化工作队

　　4.金平苗族瑶族傣族自治县图书馆

　　5.金平苗族瑶族傣族自治县文化馆

　　6.金平苗族瑶族傣族自治县文物管理所

　　7.金平苗族瑶族傣族自治县民族博物馆

　　8.金平苗族瑶族傣族自治县中国·红河蝴蝶谷博物馆

　　（三）重点工作概述

　　1.负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。负责开展日常巡逻和监测管护等日常工作。

　　2.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护文化旅游市场秩序；负责音像市场的监督管理；承办全县出版物、印刷复制企业、音像制品经营单位的审核、许可、报批；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品进行监管；对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；对从事演艺活动民办机构进行监管；负责对音像制品的制作、出版、复制、批发、零售、出租、放映、进口等事项进行审批、审核、备案和监管；组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；承担金平县“扫黄打非”工作领导小组的具体工作；负责全县旅游行政执法工作，依法行使职权，监督管理旅游市场秩序和服务质量，组织、协调旅游市场整治工作，促进全县旅游市场健康发展。

　　3.指导、管理文艺事业；指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品；推动各门类艺术、各艺术品种发展；承担艺术创作、“文化大篷车、千乡万里行”、文化进万家·送欢乐、送戏下乡等文艺活动，承担保护和传承当地少数民族文化、深入全县各乡镇开展群众文化辅导、宣传党的路线、方针、政策等工作。

　　4.宣传贯彻落实《中华人民共和国公共图书馆法》，负责文献信息收集、整理、保存、利用；推动文化信息资源共享工程、数字图书馆工程、公共电子阅览室建设、古籍保护等文化工程建设；开展全民阅读工作，开展实施阅读文化活动；提供特殊人群阅读服务；开展公益性阅读培训；开展地方文献收集及地域文化传承；开展图书资源共享。

　　5.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

　　6.传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强民众文物保护意识；制定实施行政区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议；全面负责文物保护，收藏展览管理；制止一切破坏文物保护或违犯法律、法规的行为；对遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动。 

　　7.对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物展品内容，提高展品内涵；对馆藏文物妥善保管，采取措施防火、防盗，确保文物安全；对全县范围内的历史、民族文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用。

　　8.宣传展示“蝴蝶之乡、多彩金平”工作，加强金平县蝴蝶谷展览馆规范管理，做好、做大、做强蝴蝶展览馆对外展示宣传及科普工作；负责做好博物馆内的布展、卫生、讲解日常管理工作；协助上级及相关部门开展博物馆项目申报、建设、管理工作；负责收集、挖掘博物馆内所需的展品，向社会布展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制 7人，事业编制49人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入4353.55万元，其中：一般公共预算财政拨款776.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3577.27万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加2088.27万元，其中：2020年一般公共预算财政拨款减少92.55万元，减少的主要原因是：机构改革，单位合并办公，相关工作及业务经费调整；退休人员退休费分统筹内和统筹外，统筹内划归社保基金发放，故未纳入我单位预算；2020年上年结转增加2180.82万元，增加的主要原因是：根据金编办〔2019〕13号文件机构改革，旅游发展委员会和梯田管理并入文化和旅游局，财务收入增加。蝴蝶谷景区建设项目、永平瀑布景区建设项目、彪水岩景区建设项目等资金2019年度未支付完毕，形成结转。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入776.28万元，其中:一般公共预算财政拨款776.28万元（本级财力776.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。（2020年部门财政拨款收入776.28万元不含上年结转数）

　　与上年对比部门财政拨款收入减少92.55万元，减少的主要原因是：机构改革，单位合并办公，相关工作及业务经费调整；退休人员退休费分统筹内和统筹外，统筹内划归社保基金发放，故未纳入我单位预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 776.28万元。财政拨款安排支出 776.28万元，其中，基本支出776.28万元，项目支出0万元。（2020年部门预算总支出 776.28万元不含上年结转数）

　　与上年对比减少92.55万元，减少的主要原因是：机构改革，单位合并办公，相关工作及业务经费调整；退休人员退休费分统筹内和统筹外，统筹内划归社保基金发放，故未纳入我单位预算；项目支出0万元，与上年持平，持平原因是：我单位无项目支出方面安排，故无此项资金预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）01（款）01（项）行政运行支出167.49万元，用于行政人员支出工资、住房公积金、行政人员公务交通补贴、其他公用支出等。

　　2.207（类）01（款）04（项）图书馆支出64.87万元，用于事业人员支出工资、住房公积金、其他公用支出等。

　　3.207（类）01（款）07（项）艺术表演团体支出212.23万元，用于事业人员支出工资、住房公积金、对个人家庭补助支出、其他公用支出等。

　　4.207（类）01（款）09（项）群众文化支出69.71万元，用于事业人员支出工资、住房公积金、对个人家庭补助支出、其他公用支出等。

　　5.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出0.48万元，用于对个人家庭补助支出、其他公用支出。

　　6.207（类）02（款）04（项）文物保护支出88万元，用于事业人员支出工资、住房公积金、其他公用支出等。

　　7.207（类）06（款）06（项）版权管理支出57.36万元，用于事业人员支出工资、住房公积金、其他公用支出等。

　　8.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出14.51万元，用于行政单位离退休支出。

　　9.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出21.24万元，用于事业单位离退休支出。

　　10.208（类）05（款）05（项）项机关事业单位基本养老保险缴费支出21.79万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　11. 208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出1.57万元，用于伤残抚恤支出。

　　12. 12.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出14.01万元，用于行政单位医疗支出。

　　13.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出43.02万元，用于事业单位医疗支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出240.33万元。（其中：基本支出240.33万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出194.11万元。（其中：基本支出194.11万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出87.17万元。（其中：基本支出87.17万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.79万元。（其中：基本支出21.79万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出57.03万元。（其中：基本支出57.03万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出56.16万元。（其中：基本支出56.16万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出60.48万元。（其中：基本支出60.48万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费用支出10.44万元。（其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出34.67万元。（其中：基本支出34.67万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）04（款）抚恤金支出1.57万元。（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）05（款）生活补助支出2.05万元。（其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　14.310（类）99（款）其他资本性支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县文化和旅游局没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县文化和旅游局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县文化和旅游局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县文化和旅游局2020年财政拨款“三公”经费预算总额14.61万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，公务接待费支出5.11万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.11万元，减少原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县文化和旅游局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，持平原因是：我单位无因公出国（境）的计划安排，故无此项经费预算。

　　因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县文化和旅游局公务用车购置及运行维护费预算9.5万元，比2019年预算减少0.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，持平原因是：我单位无购置公务用车的计划，故无此项经费预算；2020年运行维护费预算9.5万元，比2019年预算减少0.5万元，减少原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费的支出，减少公务用车的使用。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县文化和旅游局公务接待费预算5.11万元，比2019年预算增加0.39万元，增加原因是：根据金编办〔2019〕13号文件机构改革，旅游发展委员会和梯田管理并入文化和旅游局，公务接待活动增加。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县文化和旅游局2020年基本支出776.28万元，财政拨款776.28万元，其中：一般公共预算776.28万元，明细如下：

　　工资福利支出656.59万元，与2019年预算数683.98万元相比减少27.39万元，减少的主要原因是根据金编办〔2019〕13号文件机构改革，旅游发展委员会和梯田管理并入文化和旅游局，人员调整。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、绩效工资、职工基本养老保险。

　　商品和服务支出71.16万元，与2019年预算数102.34万元相比减少31.18万元，减少的主要原因是根据金编办〔2019〕13号文件机构改革，旅游发展委员会和梯田管理并入文化和旅游局，人员调整，相应工作及业务经费调整。包括：办公费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助38.53万元，与2019年预算数82.51万元相比减少43.98万元，减少主要原因是退休人员工资分为统筹内和统筹外发放，统筹内的纳入社保基金发放，故此部分不纳入我单位预算，导致减少。包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

　　资本性支出10万元，与2019年预算数0万元相比增加10万元，增加主要原因是我单位图书馆的购书经费。包括：其他资本性支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县文化和旅游局2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

　　3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

　　10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县文化和旅游局2020年机关运行经费安排71.16万元，与上年对比减少31.18万元。减少的主要原因是机构改革，人员变动，按照单位日常运行资金需求，调整相关经费预算，保障机构正常运行。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县文化和旅游局国有资产总额6185.08万元，其中：流动资产4949.79万元，固定资产原值737.56万元，无形资产326.28万元，在建工程553.9万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县文化和旅游局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县文化和旅游局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000135700111