中共金平苗族瑶族傣族自治县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开说明

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　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 中共金平县委编办2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 中共金平县委编办 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中共金平县委机构编制委员会办公室2020年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责全县机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县、乡两级的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡两级的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县、乡两级行政编制、事业编制分配及调整的建议，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6.审核中共金平县委、金平县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核全县党委、政府工作部门内设机构和其他股所级级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共金平县委、金平县人民政府各部门之间的职责分工。

　　7.审核金平县人大及其常务委员会、金平县政协机关，各民主党派机关，各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

　　10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11.负责各乡镇各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12.承担中共金平县委机构编制委员会的日常工作。

　　13.承办中共金平县委、中共金平县委机构编制委员会交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室，根据金室字〔2019〕26号文件规定，内设有综合股、机关股、事业股、监督监察股、登记管理股5个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.巩固成果，继续深化党政机构改革工作。全面落实转变政府职能、理顺职责关系、严格控制机构编制等改革任务。继续巩固本次机构改革，特别是“三定”规定工作中取得的成果。

　　2.严明纪律，推进机构编制法定化。强化党对机构编制工作的集中统一领导和机构编制管理的刚性约束，认真贯彻落实机构编制管理法律法规和党内法规，全面清理地方法规、规章和规范性文件，增强“三定”规定严肃性和权威性。全面清理规范合署办公机构、挂牌机构、议事协调机构、临时机构和派出机构。清理取消各部门擅自设立的机构和岗位、擅自配备的职务。

　　3.创新管理，继续深化改革向纵深发展。继续深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，全面推进体制机制创新，促进各项改革有机衔接、协调联动，发挥改革整体效应，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、谱写好金平高质量跨越式发展新篇章提供有力的体制机制保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 8人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入98.86万元，其中：一般公共预算财政拨款95.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.88万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加98.86万元，主要原因是：因机构改革，根据金室字〔2019〕26号文件指示，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室于2019年3月，从金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局分立，单位财务独立核算。是新设立预算单位，所以2019年相关经费未纳入年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入95.98万元，其中:一般公共预算财政拨款95.98万元（本级财力95.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了部门财务总收入95.98万元，主要原因是：因机构改革，根据金室字〔2019〕26号文件指示，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室于2019年3月，从金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局分立，单位财务独立核算。是新设立预算单位，所以2019年相关经费未纳入年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出95.98万元。财政拨款安排支出 95.98万元，其中，基本支出95.98万元，项目支出0万元。

　　与上年对比部门预算总支出增加95.98万元，财政拨款安排支出95.98万元，其中，基本支出95.98万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：因机构改革，根据金室字〔2019〕26号文件指示，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室于2019年3月，从金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局分立，单位财务独立核算。是新设立预算单位，所以2019年相关经费未纳入年初预算；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因是我单位2019年、2020年均无项目支出，故未预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行支出88.43万元，用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）行政单位离退休支出2.61万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出3.28万元，用于基本医疗保险费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1.66万元，用于机关事业单位基本医疗保险费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出26.59万元。（其中：基本支出26.59万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出37.91万元。（其中：基本支出37.91万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出4.65万元。（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.61万元。（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出4.94万元。（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出6.58万元。（其中：基本支出6.58万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出8.2万元。（其中：基本支出8.2万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费用支出4.5万元。（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中国共产党金平县委员会机构编制委员会办公室没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县委编办没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县委编办没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党金平县委员会机构编制委员会办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0.6万元，增加原因是：因机构改革，根据金室字〔2019〕26号文件指示，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室于2019年3月，从金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局分立，单位财务独立核算。是新设立预算单位，所以我单位2019年未参与“三公”经费预算的预算编制。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年中国共产党金平县委员会机构编制委员会办公室因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平，持平原因是：我单位2019年、2020年均无因公出国（境）计划。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年中国共产党金平县委员会机构编制委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2019年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，原因是：我单位无购车计划；2020年运行维护费预算0万元，比2019年预算无增减变化

　　3.公务接待费

　　2020年中国共产党金平县委员会机构编制委员会办公室公务接待费预算0.6万元，比2019年预算增加0.6万元，增加原因是：因机构改革，根据金室字〔2019〕26号文件指示，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室于2019年3月，从金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局分立，单位财务独立核算。是新设立预算单位，所以我单位2019年未参与“三公”经费预算的编制。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　中国共产党金平县委员会机构编制委员会办公室2020年基本支出95.98万元，财政拨款95.98万元，其中：一般公共预算95.98万元，明细如下：

　　工资福利支出83.28万元，与2019年预算0万元相比增加83.28万元，增加的主要原因是因机构改革，根据金室字〔2019〕26号文件指示，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室于2019年3月，从金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局分立，单位财务独立核算。是新设立预算单位，所以我单位2019年未参与经费预算的编制。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

　　商品和服务支出12.7万元，与2019年预算数0万元相比增加12.7万元，增加主要原因是因机构改革，根据金室字〔2019〕26号文件指示，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室于2019年3月，从金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局分立，单位财务独立核算。是新设立预算单位，所以我单位2019年未参与经费预算的编制。包括：办公费、其他交通费用等。

　　对个人和家庭的补助0万元，与2019年预算数0万元相比增加0万元，增加主要原因是因机构改革，根据金室字〔2019〕26号文件指示，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室于2019年3月，从金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局分立，单位财务独立核算。是新设立预算单位，无退休人员等支出，故未预算。所以我单位2019年未参与经费预算的编制。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　中国共产党金平县委员会机构编制委员会办公室2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党金平县委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排12.7万元，与上年对比增加了12.7万元，主要原因分析：因机构改革，根据金室字〔2019〕26号文件指示，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室于2019年3月，从金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局分立，单位财务独立核算。是新设立预算单位，相关经费2020年开始纳入预算，所以我单位2019年未参与经费预算的编制。

　　（三）国有资产占用情况

　　 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　中国共产党金平县委员会机构编制委员会办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　中国共产党金平县委员会机构编制委员会办公室没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000477400111