金平苗族瑶族傣族自治县政协2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县政协2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县政协2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县政协 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县政协 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在中共金平县委的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，坚持政协党组对政协工作的领导核心作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为推动我县经济社会跨越发展作积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　行政机构一个。金平县政协下设“七委一室”，即：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会；办公室下设财务室及文印室。县政协共有编制21人，其中行政编制15人，工勤编制6人。2019年年末，在职实有人数37人，退休人员24人。车辆编制1辆。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，围绕政协三项主要职能(政治协商、民主监督、参政议政），重点抓好以下工作：

　　1.办好办文办会工作。在办文中，坚持按制度和程序运转公文，严格公文审核把关，全面提高文字材料的质量和水平，同时认真做好来文、来电的登记、传阅、转办和归档等工作。在办会工作上，精心组织筹备好县政协第十届四次全会、常委会、党组会、主席会以及各类专题会议，全力做好重要会议的会务工作，提高会议实效。认真抓好相关及时传达贯彻、催办督查和信息反馈，加强对会议决议事项的跟踪落实，确保会议精神落到实处。

　　2.努力当好参谋助手角色。努力把握县委、县政府的决策部署，深刻领会县政协领导的要求，结合工作实际，深入调查研究，积极为领导决策出谋划策，提供全面、准确的信息和切实合理的意见建议，及时高效地为领导和委员参加县委、县政府重大活动和重要会议做好相关服务工作。

　　3.扎实抓好各项工作的督办落实。认真做好上级政协、县委、县政府以及县政协全会、常委会、主席会和主席交办的其它各项工作，切实抓好政协各项工作的督办落实，同心协力把工作做细做实，确保件件有着落、事事有结果。

　　4.确定调研视察课题，做好调研视察工作。协调配合各专委工作，积极搞好协商和调研视察活动，参与重点提案的督查督办，认真完成2020年工作要点确立的各项重点调研、视察任务。

　　5.加强机关日常事务管理。坚持按制度管人、管事，建立和完善机关各项工作制度和管理制度。管好机关财务和车辆，提升工作标准和质量，力求办文办会出精品出成果，办事服务出效率出新意。

　　6.加强和改进委员服务管理工作。建立委员履职档案，规范委员履职行为，定期走访委员，加强与界别委员的联系，深入了解委员的工作、生活、学习情况，听取委员对政协工作的意见、建议，通过委员了解民情，集纳民智，不断提高政协委员的履职水平和履职能力。

　　7.加强信息工作。高度重视社情民意信息收集和对外宣传工作，切实抓好文秘、信息等工作，进一步提高《金平政协》、《金平政协简报》的组稿水平，切实加强对社情民意信息的收集、整理和报送，为上级政协和县委、县政府提供决策参考。重视政协的宣传工作，切实抓好通讯员队伍建设，通过报刊、网络、电视等新闻媒体，进一步加大对政协委员风采、政协工作动态、重点提案办理、委员调研视察评议活动的宣传报道，力争做到在报上有文、电台有声、榜上有名。

　　8.助力脱贫攻坚工作。进一步做好全省政协系统脱贫攻坚助推行动的服务工作，扎实开展脱贫攻坚各项工作任务，为全县同全国全省全州同步全面建成小康社会贡献金平政协力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 15人，工勤编制6人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入926.07万元，其中：一般公共预算财政拨款822.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转103.83万元。

　　部门财务总收入与上年相比增加193.49万元，其中：一般公共预算财政拨款增加156.55万元，增加原因：一是今年增加人员工资、运动会经费、办公室搬迁费等；二是上年结转数过大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入822.24万元，其中:一般公共预算财政拨款822.24万元（本级财力822.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年相比增加156.55万元，其中：一般公共预算财政拨款增加156.55万元，增加原因是：今年增加人员工资、运动会经费，办公室搬迁费等。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 822.24万元。财政拨款安排支出 822.24万元，其中，基本支出822.24万元，与上年相比增加156.55万元，其中：一般公共预算财政拨款增加156.55万元，增加原因是：2020年增加了人员工资、运动会经费，办公室搬迁费等；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）02（款）01（项）行政运行支出561.74万元，用于行政单位的基本支出。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出35.01万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　3.201（类）02（款）04（项）政协会议支出5万元，用于政协常委会及政协常委履职经费。

　　4.201（类）02（款）05（项）委员视察支出18.1万元，用于政协委员活动经费。

　　5.201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出146.10万元，用于除行政运行、政协会议、委员视察等以外的其他政协事务支出。

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险支出14.77万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出41.52万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出168.02万元。（其中：基本支出168.02万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出247.72万元。（其中：基本支出247.72万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.77万元。（其中：基本支出14.77万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出41.52万元。（其中：基本支出41.52万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出37.18万元。（其中：基本支出37.18万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费61.59万元。（其中：基本支出61.59万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）13（款）维修（护）费20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）15（款）会议费5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）16（款）培训费12.67万元。（其中：基本支出12.67万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）17（款）公务接待费10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）26（款）劳务费2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）39（款）其他交通费用（公务交通补贴）36.12万元。（其中：基本支出36.12万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）99（款）其他商品和服务支出119.86万元。（其中：基本支出119.86万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）02（款）退休费支出34.05万元。（其中：基本支出34.05万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）05（款）生活补助（遗属补助）1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　 17.310（类）02（款）办公设备购置10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县政协没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县政协没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县政协没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县政协2020年财政拨款预算总收入为822.24万元，其中：一般公共预算收入822.24万元，占总收入的100%；与上年对比总收入增加156.55万元，增加原因是：今年增加运动会经费，办公室搬迁费等。

　　2020年财政拨款预算总支出为822.24万元，其中：工资福利支出509.21万元，占总支出的61.93%；商品和服务支出267.24万元，占总支出的32.50%；对个人和家庭的补助35.79万元，占总支出的4.35%；资本性支出10万元，占总支出的1.22%。与上年对比总支出增加156.55万元，增加原因是：今年增加人员工资、运动会经费，办公室搬迁费等。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县政协2020年财政拨款“三公”经费预算总额48.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.90万元，公务接待费支出35万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少5.4万元，减少原因是：严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，厉行节约，压缩开支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县政协因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县政协公务用车购置及运行维护费预算13.90万元，比2019年预算减少1.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减原因；2020年运行维护费预算13.90万元，比2019年预算减少1.5万元，减少原因是：严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，厉行节约，压缩开支。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县政协公务接待费预算35万元，比2019年预算减少3.9万元，减少原因是：严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，厉行节约，压缩开支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县政协2020年基本支出822.24万元，财政拨款822.24万元，其中：一般公共预算730.94万元，明细如下：

　　工资福利支出509.21万元，与2019年预算数455.60万元相比增加53.61万元，增加主要原因是：人员工资增加及养老保险增加。包括：基本工资168.02万元；津贴补贴247.72万元；其他社会保障缴费14.77万元；职工基本医疗保险缴费41.52万元；住房公积金37.18万元。

　　商品和服务支出267.24万元，与2019年预算数130.86万元相比增加136.38万元，增加主要原因是：2020年增加运动会经费及办公室搬迁费预算。包括：办公费61.59万元；维修（护）费20万元；会议费5万元；培训费12.67万元；公务接待费10万元；劳务费2万元；其他交通费用36.12万元；其他商品和服务支出119.86万元。

　　对个人和家庭的补助35.79万元，与2019年预算数79.23万元相比减少43.44万元，减少主要原因是:退休人员的统筹内基金不在本单位预算。包括：退休费34.05万元；生活补助1.5万元；其他对个人和家庭的补助0.24万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县政协2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县政协2020年机关运行经费安排267.24万元，2019年机关运行经费财政拨款预算130.86万元，2020年较2019年预算数增加136.38万元，增加主要原因：今年运动会经费及办公室搬迁经费预算增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县政协没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县政协没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000413100111