金平苗族瑶族傣族自治县总工会2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县总工会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县总工会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县总工会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共金平县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

　　（二）机构设置情况

　　金平县总工会设有：综合事务办公室、经审委员会办公室、组织民管部、财务女工部、劳动和经济工作部、宣传教育网络部，总工会领导下设独立事业机构职工服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与金平县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

　　2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县委有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对县总工会委员会委员的考察考核及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

　　3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕金平县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现金平县近期和远期经济社会发展目标。

　　4.根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　5.负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向县委、县政府反映企业和职工思想状况，为县委、县政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

　　6.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。

　　7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

　　8.承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入178.2万元，其中：一般公共预算财政拨款130.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转48.04万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加70.47万元，主要原因是：一是财政加大对工会经费的投入，今年预算工会经费20万元；二是2019年有人员调入，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入130.16万元，其中:一般公共预算财政拨款130.16万元（本级财力130.16元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加47.92万元，主要原因是：一是财政加大对工会经费的投入，今年预算工会经费20万元；二是2019年有人员调入，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出130.16元。财政拨款安排支出130.16万元，其中，基本支出130.16万元，项目支出0万元。与上年对比增加47.92万元，主要原因是：为使工会工作更好的开展，增加工会经费预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出7.13万元；用于归口管理的行政单位的退休人员退休费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出24.88万元。（其中：基本支出24.88万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出43.59万元。（其中：基本支出43.59万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.42万元。（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）。

　　4.310（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出7.32万元。（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出6.04万元。（其中：基本支出6.04万元，项目支出0万元）。

　　6.302（类）01（款）办公费2.6万元。（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）。

　　7.302（类）28（款）工会经费20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

　　8.302（类）39（款）其他交通费用支出6.18万元。（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。

　　9.303（类）02（款）退休费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县总工会没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县总工会没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县总工会没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县总工会2020年财政拨款收支总预算130.16万元。

　　财政拨款预算总收入为130.16万元，其中：一般公共预算收入130.16万元，占总收入的100%；与上年对比增加47.92万元，增加的主要原因一是财政加大对工会经费的投入，今年预算工会经费20万元；二是2019年有人员调入，人员经费增加。

　　支出为130.16万元，其中：工资福利支出84.25万元，占总支出的64.73%； 商品和服务支出28.78万元，占总支出的22.11%；对个人和家庭的补助17.13万元，占总支出的13.16%，与上年对比增加47.92万元，增加的主要原因一是财政加大对工会经费的投入，今年预算工会经费20万元；二是2019年有人员调入，人员经费增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县总工会2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县总工会因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算无变动，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县总工会公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2019年预算无变动。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算无变动；2020年运行维护费预算0万元，比2019年预算减少1万元，减少主要原因是我单位公务用车划机关事务局，无公务用车。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县总工会公务接待费预算1.5万元，比2019年预算增加0.5万元，增加原因是2020年财政对工会划拨人员经费，可将人员经费用于公务接待费等开支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县总工会2020年基本支出130.16万元，财政拨款130.16万元，其中：一般公共预算130.16万元，明细如下：

　　工资福利支出84.25万元，与上年相比增加27.15万元，主要原因是2019年我单位有人员调入，工资福利支出增加。

　　商品和服务支出28.78万元，与上年相比增加17.2万元，主要原因是为使工会工作更好的开展，增加工会经费预算。

　　对个人和家庭的补助17.13万元，与上年对比增加3.57万元，主要原因是2020年对个人和家庭的补助费用提高。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县总工会2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县总工会2020年机关运行经费安排28.78万元，与上年对比增加17.2万元，主要原因是：我单位本年度将公用经费与工会经费纳入预算，预算增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县总工会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县总工会没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000471100111