金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2020年预算公开说明

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　　金平县大寨乡人民政府2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县大寨乡人民政府 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县大寨乡人民政府 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县大寨乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　大寨乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机构设置和职责

　　乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团和妇联等工作。

　　（2）党建工作办公室。承担党建、组织人事、机构编制工作，宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委的决议等职责，负责辖区内党员学习培训、发展党员、党费收缴、阵地建设和党建事务等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、扶贫、交通运输、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源社会保障、民政、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视、退役军人、医疗保障等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理等职责，负责维护稳定、信访、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、法制建设、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发、脱贫攻坚等职责，负责宣传和执行上级党委、政府相关扶贫开发政策等工作。

　　2、事业单位设置和职责

　　大寨乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业农村和科技、林业和草原、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保险等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、园林绿化、城镇公用设施维护等服务性工作。

　　（5）项目服务中心。承办上级部门确定的本级重点项目代办服务工作；负责与项目单位及审批部门的沟通协调；为本级机构提供业务指导和协办服务等服务性工作。

　　（6）应急服务中心。承办乡应急预案编制和规划、安全生产综合监督和工矿商贸行业安全生产监督、灾情收集上报、应急力量建设和物资储备等服务性工作。

　　（7）财政所。承办编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.合力攻坚，成效显著

　　2019年，大寨乡深刻领会和落实习近平总书记扶贫开发战略思想，围绕“精准扶贫、精准脱贫”，始终坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，按照“六个精准”[5]和“五个一批”[6]的要求，压实两个责任，落实“两不愁三保障一达标”[7]，抓实脱贫攻坚各项惠民政策，强化工作力度，确保各项政策得到实效。全乡现有建档立卡贫困户1467户6131人，自脱贫攻坚工作开展以来已累计脱贫1384户5852人，贫困发生率由31.55％降至1.64%。大寨、新发寨、白沙坡、箐脚和渡口5个深度贫困村脱贫摘帽；我乡已达到贫困乡退出5条标准，经《红河州人民政府关于同意2019年度蒙自市期路白苗族乡等34个贫困乡镇脱贫退出都批复》（红政复[2020] 1号）文件批复，原则同意我乡同全州其他33个贫困乡镇脱贫退出。2019年主要抓以下十个方面的工作：

　　抓住房安全保障：农村危房改造方面，2019年全乡共有CD级危房1484户（C级危房1164户，D级危房320户）。目前，全乡CD级危房已开工1484户，开工率100%，现已竣工1473户,竣工率为99.25%，入住1473户，入住率 99.25%；易地扶贫搬迁方面，大寨乡易地扶贫搬迁“三年行动”计划共涉及5个安置点，总计投入房建资金2234.31万元，共涉及搬迁农户260户945人（其中建档立卡户176户641人，随迁户84户304人），现已全部搬迁入住，旧房拆除260户，拆除率100%。

　　 抓教育扶贫保障：大寨中学设教学班10个，在校学生486人，其中建档立卡学生243人，现办有小学6所，其中完小2所，初小4所，教学班37个，在校学生1213人，有寄宿学生1015人，建档立卡学生475人。已全部按政策享受教育扶贫各项政策，大寨乡严格采取“双线四包”[8]、“四步法”[9]、“一个不能少”的原则对辍学学生进行劝返工作，确保了义务教育阶段无辍学学生。

　　抓基本医疗保障：大寨乡共6个村委会，82个村民小组，2019年总参保任务数15104人，截止2019年12月31日，全乡实际参合人数15200人，筹集城乡医保资金共计193.39万元，参合率达100.64%，其中建档立卡人口参合6052人，参合率100％。2020年总参保任务数15997人，目前已参合15250人，参合率95.33%，其中建档立卡人口参合6131人，参合率100%。

　　抓养老保障：2019年大寨乡参保任务数6000人，截止2019年12月底，已缴费5858人，代扣金额58.58万元，代扣完成率97.63％，2019年60岁以上参保人员已领取待遇1752人，其中建档立卡贫困户719人，符合领取养老金的建档立卡贫困人口已全部享受待遇。

　　抓就业扶贫：外出务工方面，2019大寨乡通过成立乡村两级劳务专业合作社、培养村级劳务经纪人和外出务工交通补助的方式，全年共转移就业建档立卡贫困劳动力1781人，转移就业务工人员达到了贫困劳动力的48.63%；建档立卡劳动力外出务工交通补助申报方面，2019年底，大寨乡共收集建档立卡劳动力外出务工交通费补助资金申请1346份，总计补助资金34.64万元；乡村公共服务岗位方面，大寨乡目前已纳入贫困村乡村公共服务岗位199人，极大地解决了农村剩余贫困劳动力的务工问题；技能培训工作方面，通过对贫困人口劳动技能需求进行调查，全年共组织技能培训772人次，极大地解决了贫困人口劳动力缺技术的问题。

　　抓产业扶贫：一是2019年实施了2018年第一批涉农整合资金剩余未实施的梯田红米、南板蓝根、砂仁、稻田养鸭、稻田泥鳅、能繁母猪等产业项目，并完成拨付资金9.14万元；二是实施了大寨乡2018年度第四批涉农整合资金6个村委会的土鸡托养项目，为每个村委会集体经济增收2万元；三是实施了金平县2019年度第一批统筹整合使用财政涉农资金项目组织完成我乡550户建档立卡贫困户与新型经营主体合作实施土鸡异地托养项目，涉及资金330万元，并向参与项目的建档立卡贫困户兑现收益33万元。同时发放散养鸡苗2.93万羽，投入资金38万元，共覆盖建档立卡贫困户1314户；四是实施金平县2019年度第四批统筹整合使用财政涉农资金土鸡异地托养项目，扶持资金20万元，受益户20户65人，每户增收1800元；五是完成大寨乡合作实施奶牛产业易地扶贫项目，投入资金35.5万元，受益户71户179人，每户增收6750元；六是实施2019年大寨乡梯田红米项目，种植红米1750亩，投入资金105万元，受益农户714户2912人；七是实施了大寨乡2019年度易地搬迁安置点产业发展资金委托生猪养殖发展项目，扶持资金84.4万元，受益农户211户785人；八是抓实新型经营主体带动建档立卡贫困户共同发展，建立利益联结机制，以公司保底收购、发放种苗、技术指导等方式共带动覆盖建档立卡贫困户1425户；九是宣传动员建档立卡贫困户申请小额信贷发展种植养殖产业，动员431户建档立卡贫困户申请2087万元小额信贷，办理成功189户，发放资金854.5万元，为建档立卡贫困户发展产业提供资金保障。

　　抓生态补偿政策落实：一是2019年度续聘生态护林员81名，新选聘天然林护林员12名，生态护林员115名，均为建档立卡贫困户，实行一年一聘合同制。管护补助由县级按人均每年8000元发放，惠及建档立卡贫困户208户718人；二是全乡有国家级生态公益林8868亩，省级生态公益林18200亩，全年共支付公益林生态效益补偿资金27.07万元，受益4个村委会16个村民小组；三是全乡持续推进天然商品林停伐保护工程，全乡任务数5.09万亩，涉及六个村委会，72个村民小组，截止2019年12月底，已完成2742亩天然林停伐协议签订并公示，共计兑付资金8.23万元；四是实施了2017年新一轮退耕还林1500亩，共兑现资金135万元。

　　抓社会保障：城乡低保方面，享受城市低保待遇的城镇居民14户16人，难民17户34人，共发放城市低保金20.23万元。截至目前，享受农村低保待遇561户918人，共发放农村低保金344.66万元；特困人员供养方面，现有 31户33人（其中集中供养11户12人，分散供养20户21人），特困人员供养金按月兑现给特困户；城乡医疗救助方面，2019年对129人给予医疗救助，共计发放医疗救助金12.5万元；城乡居民临时救助方面，向因病、因残、因灾等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的419户1700人发放临时救助金94.52万元；救灾救济方面:因低温冷冻、旱灾、火灾、危房修建等因灾特困户59户74人，发放救灾救济款10.261万元。

　　抓饮水安全保障：全乡1467户6131人贫困人口饮水安全4项指标均已全部达标。

　　抓突出问题整改，提升脱贫质量：针对中央、省、州、县各项督查检查发现问题，明确督办领导、责任领导、责任部门、责任主体、整改时限，把问题整改与推进年度减贫任务时限摘帽目标有机结合，确保所有问题真改实改彻改。其中：涉及中央巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈问题8类23个，目前已全部整改销号；认领2018年省级脱贫攻坚成效考核发现问题8大类31个，目前已全部整改清零；认领州级第四督导组驻金平督导脱贫攻坚督办事项督办单问题6类53项问题，目前已全部整改清零。

　　2.经济社会持续推进，各项工作长足发展。

　　农业工作稳步发展：2019年全乡粮食作物播种面积3.17万亩，其中稻谷种植面积9304亩，玉米种植面积1.19万亩，大豆种植面积4065亩，粮食总产量7778吨；经济作物播种面积2660亩，其中：花生面积1687亩，甘蔗面积456亩，木薯60亩，香芭蕉更新改造109亩，蔬菜种植面积4182亩。

　　林业工作有序推进：一是2019年乡林业站办理完结林木采伐申请159人次，进行林木采伐外业勘查56次，截至目前，全乡采伐林木蓄积5268.5立方米，出材4131.5立方米；二是张贴《金平县人民政府森林禁火令》，利用赶集天发放森林防火日历、防火宣传围裙、纸杯、扑克、环保袋等宣传物品。在林区和交通要道悬挂横幅标语10余份，广泛开展宣传教育活动。在防火戒严期禁止一切野外用火，并通过数字乡村综合服务平台向群众发送宣传森林防火内容的信息2000余次。2019年共接到火情火警3起，均已移交森林公安调查处理。

　　畜牧业工作持续发展：2019年，肉猪出栏6102头，大牲畜出栏头数614头，山羊出栏482头，家禽出栏21.98万羽，大牲畜存栏1700头，生猪存栏2030头，家禽存栏16.99万羽，肉类总产量1073吨。

　　水利工作稳步推进：一是积极配合水务局做好我乡饮水提升各项工程，2019年完成5个村委会26个村民小组及白沙坡小学、111小学饮水安全提升改造；二是进一步完善村组蓄水功能，实施了白沙坡、渡口2座300m³集镇饮水工程，受益764户2466人，完成两座50m³蓄水池修建，受益40户160人；三是总投资1620万元的渡口高效节水灌溉项目稳步实施，预计年内可完工投入使用，灌溉面积1.2万亩，受益1161户4645人；四是总投资1473余万元的大寨河河堤治理工程顺利实施，计划年内完工投入使用，建成后将受益2037户7822人。

　　交通建设成效显著：抓住省委省政府提出的 “十三五”交通发展5年大会战和境内2条高速公路建设途经大寨的机遇，抓好境内“三横六纵一环”[10]的骨干交通网络和乡村通道硬化建设，有序推进村组间的道路硬化工程。一是投入资金334.61万元，完成大寨街至和谐村、新发寨至周家寨2条入村道路硬化，投资120万元的白沙坡偏坡团坡牛皮寨入村道路正在建设中，计划2020年春节前投入使用；二是总投资570余万元的芭蕉林公路全面开工建设，预计年内可投入使用；四是丫口至和谐村、新发寨至灰竹箐等通村公路已纳入2020年度涉农整合资金项目计划，待县级批复后即可开工建设；五是境内“元蔓”“蔓金”高速公路建设进展顺利。截至目前，累计完成征地丈量面积3452.31亩，已兑现补偿资金1.13亿元，未兑现补偿资金532.97万元。

　　集镇建设逐步改善：继续推进渡口红河谷民族风情园和生态型小桥流水人家哈尼特色小镇两大靓丽名片。截止2019年底，大寨和谐村—小河口—大寨街路段路面已实现硬化，群众出行更加便捷。

　　乡村建设日益完善：2019年，继续加强推进村内基础设施建设工作。一是完成了2018年开始实施的部分村内基础设施建设；二是2019年实施的涉农整合资金基础设施建设项目共计22个，目前已完工20个，剩余2个正在扫尾阶段，全部完工后将极大提升农村基础设施，直接受益农户874户3227人；三是人居环境提升设施建设逐步完善。“厕所革命” 摸底排查统计工作稳步推进，已开工建设52座公厕，已完工建设 28座，在建24座。全乡农村无害化户厕改造任务数693户，已完成改造户厕597户，其中无害化卫生户厕150座。计划新建垃圾焚烧房80座，现已开工24座，完工22座，剩余部分将于2020年内完工投入使用。

　　教育、医疗、广电、移动、通信、民政、电力建设工作不断进步：按照要求义务教育均衡发展已达标，投入228万元的大寨小学学生宿舍楼已竣工待验收；全乡有标准化村卫生室6个，2019年完工验收渡口、大寨上寨2个标准化村卫生室；配合实施的广电、移动、通信网络全覆盖项目建设基本完成；社会救助、优抚、社会福利等方面工作正在有序推进。

　　人居环境有效提升：一是广泛动员，人人参与。全体干部职工，村组干部、驻村工作队员、挂包帮扶人通过入户宣传、群众会宣讲、播放乡村广播、悬挂横幅等多种方式积极教育引导群众提高意识，改变思想，保持入户路、庭院、房前屋后干净卫生。通过宣传教育，群众思想有了极大的转变，充分意识到农村环境卫生整治的重要性，整洁、干净、文明的乡村环境也在逐步形成；二是以各村组聘请的公益性岗位保洁员为抓手，在对公共卫生区域进行日常清扫保洁的同时，对村内公共卫生区域和农户家庭卫生进行检查监督，形成常态化检查机制；三是将环境卫生整治纳入“村规民约”，针对“懒惰”村民用“村规民约”约束并进行重点教育，规范全体村民的生活习惯，树立人人讲究环境卫生的思想观念，形成生态美丽的乡村环境；四是针对设施配套不全的问题，全年共投资20.76万元用于购置垃圾桶、小推车、铲子等设备，发放到82个村民小组，在“软件”和“硬件上”全面推进人居环境整治工作，做好治乱、治脏、治堵、治污等工作，不断提升人居环境。　 　　　　

　　生态环境持续得到加强：高度重视生态环境保护，切实加强公益林保护，全力推进新一轮退耕还林还草工程。高度重视河长制工作，积极制定工作方案，开展“河长清河行动工作”，落实《河道采砂专项整治行动方案》，全面开展清理整治工作。开展第二次污染源普查，完成污染源清查、建库存档上报工作。

　　安全生产责任有效落实：严格落实安全生产党政同责工作机制，做好消防安全、交通安全整治、食品药品安全监管工作，确保群众生命财产及饮食用药安全。多种形式宣传党和国家安全生产方针政策、法律法规和重大举措，全面提升人民群众安全知识和防灾能力，增强人民群众自我保护意识。2019年，全乡未发生一起安全生产事故，在县级的年度安全生产考核中评为优良等次。

　　民族团结有序推进：一是实行党政主导，职责明确、共同参与、齐抓共管的工作局面；二是突出宣传教育，开展系列活动。2019年，发放宣传单和折页1000余份，悬挂民族团结标语10条，有效的营造我乡民族团结一家亲的浓烈氛围。

　　社会维稳有效保障：一是深入推进矛盾纠纷大排查工作，排查各类矛盾纠纷76件，调处化解48件，调处成功率63%。未出现因调解不成而转化成刑事案件的现象，在根本上遏制了群体性事件的发生；二是加大力度做好禁毒宣传工作，通过在街道、人员密集场所、学校设置禁毒宣传展板发放宣传资料、现场讲解禁毒知识、禁毒法律法规等形式开展宣传，号召辖区群众和广大师生积极参与到禁毒活动中，并就如何预防毒品违法犯罪、防范校园暴力、如何自我保护等有关知识，与群众、师生交流互动，现场答疑解惑。

　　扫黑除恶成效明显：一是不留死角，全面摸底排查。2019年以来，我乡共上报1条线索、收到县级交办的举报线索3条，并及时组成由派出所、司法所、纪委办、组织办等站所组成的调查组调查核实；二是广泛开展扫黑除恶宣传。采取召开村民会议和在集镇、村庄、主要道路口粘贴宣传图画，悬挂宣传标语的方式开展宣传活动，营造了人人参与扫黑除恶的氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制22人，事业编制38人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休7人，退休0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入927.25万元，其中：一般公共预算财政拨款927.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年部门财务总收入927.25万元，2019年部门财务总收入1129.18万元，与上年对比减少201.93万元，主要减少原因是人员变动而相关经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入927.25万元，其中:一般公共预算财政拨款927.25万元（本级财力927.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年部门财政拨款收入927.25万元，2019年部门财政拨款收入876.96万元，与上年对比增加50.29万元，主要增加原因是人员增减有所变动，调整基本工资，工资收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出927.25万元。财政拨款安排支出927.25万元，其中，基本支出927.25万元，项目支出0万元。2019年部门预算总支出876.96万元。财政拨款安排支出 876.96万元，其中：基本支出876.96万元，项目支出0万元。与上年对比基本支出增加50.29万元，项目支出增加、减少0万元，主要原因分析因为人员增减有所变动，调整基本工资，办公用品及办公耗材增加，基本支出增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出14.27万元，用于主要用于我乡人大部门人员工资、日常公用经费、人大主席团经费支出。

　　　2.201(类)03（款）01（项）行政运行支出324.84万元，主要用于我乡政府机关人员工资、日常公用经费、小车经费、敬老院经费、工作经费支出。

　　3.201(类)06（款）01（项）行政运行支出11.39万元，主要用于我乡财政所人员工资和日常公用经费支出。

　　4.201(类)11（款）01（项）行政运行支出1万元，主要用于我乡纪委日常公用经费支出。

　　5.201(类)29（款）01（项）行政运行支出1.58万元，主要用于我乡团委副书记、妇女副主任工资和日常公用经费支出。

　　6.201(类)31（款）01（项）行政运行支出176.47万元，主要用于乡党委部门在职人员工资，农村党支部书记、副书记工资、党建工作经费和日常公用经费支出。

　　7.201(类)32（款）01（项）行政运行支出1.27万元，主要用于乡组织部门党代表活动经费、农村困难党员补助经费支出。

　　8.207(类)01（款）09（项）群众文化支出16.46万元，主要用于乡文化站在职人员工资和日常公用经费。

　　9.207(类)08（款）04（项）广播支出8.26万元，主要用于乡广播站人员工资和日常公用经费支出。

　　9.208(类)01（款）09（项）社会保险经办机构支出57.20万元，主要用于乡劳动保障所和农合办人员工资和日常公用经费支出。

　　10.208(类)05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出7.18万元，主要用于行政退休人员工资和公用经费支出。

　　11.208(类)05（款）02（项）事业单位离退休支出2.46万元，主要用于事业退休人员工资和公用经费支出。

　　12.208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.41万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.208(类)08（款）02（项）伤残抚恤支出0.74万元，主要用于伤残人员抚恤金。

　　14.208(类)08（款）04（项）优抚事业单位支出29.70万元，主要用于乡低保站人员工资、敬老院临时工工资和日常公用经费支出。

　　15.210(类)01（款）01（项）行政运行支出14.24万元，主要用于乡计生专干人员工资和日常公用经费。

　　16.210(类)07（款）16（项）计划生育机构支出2.88万元，主要用于村委会计生宣传员工资。

　　17.210(类)11（款）01（项）行政单位医疗支出17.21万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　18.210(类)11（款）02（项）事业单位医疗支出21.30万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　19.213(类)01（款）04（项）事业运行支出95.02万元，主要用于乡农科站、农机站、农经站、兽医站人员工资、村委会兽医宣传员工资和日常公用经费支出。

　　20.213(类)02（款）04（项）事业机构支出33.17万元，主要用于乡林业站人员工资和公用经费支出。

　　21.213(类)03（款）17（项）水利技术推广支出39.54万元，主要用于乡水利站人员工资和公用经费支出。

　　22.220(类)01（款）01（项）行政运行支出32.66万元，主要用于乡国土和村镇规划服务中心人员工资和日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　 1.301（类）01（款）基本工资179.91万元，（其中：基本支出179.91万元，项目支出0万元）。

　　 2.301（类）02（款）津贴补贴260.98万元，（其中：基本支出260.98万元，项目支出0万元）。

　　 3.301（类）07（款）绩效工资57.34万元，（其中：基本支出57.34万元，项目支出0万元）。

　 　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元，（其中：基本支出18.41万元，项目支出0万元）。

　　 5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费38.51万元，（其中：基本支出38.51万元，项目支出0万元）。

　　 6.301（类）13（款）住房公积金47.83万元，（其中：基本支出47.83万元，项目支出0万元）。

　 　7.301（类）99（款）其他工资福利支出165.74万元，（其中：基本支出165.74万元，项目支出0万元）。

　　 8.302（类）01（款）办公费73.76万元，（其中：基本支出73.76万元，项目支出0万元）。

　 　9.302（类）11（款）差旅费10万元，（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

　 　10.302（类）15（款）会议费8万元，（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

　 　11.302（类）17（款）公务接待费6万元，（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

　 　12.302（类）26（款）劳务费7万元，（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

　　 13.302（类）31（款）公务用车运行维护费16.50万元，（其中：基本支出16.50万元，项目支出0万元）。

　　 14.302（类）39（款）其他交通费用21.36万元，（其中：基本支出21.36万元，项目支出0万元）。

　　 15.303（类）02（款）退休费9.36万元，（其中：基本支出9.36万元，项目支出0万元）。

　 　16.303（类）04（款）抚恤金0.74万元，（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。

　 　17.303（类）05（款）生活补助4.61万元，（其中：基本支出4.61万元，项目支出0万元）。

　　 18.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助1.20万元，（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县大寨乡人民政府没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县大寨乡人民政府没有省对下专项转移支付情况

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县大寨乡人民政府没有省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县大寨乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额15.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.17万元，公务接待费支出4.61万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县大寨乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平，无增减原因是：大寨乡人民政府无因公出国人员。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县大寨乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算11.17万元，与2019年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减原因是大寨乡人民政府2020年无需购置车辆；2020年运行维护费预算11.17万元，与2019年持平，无增减原因是：厉行节约，控制“三公”经费预算。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县大寨乡人民政府公务接待费预算4.61万元，与2019年持平，无增减原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县大寨乡人民政府2020年基本支出927.25万元，财政拨款927.25万元，其中：一般公共预算927.25万元，明细如下：

　　工资福利支出768.72万元，与2019年预算数706.52万元相比增加62.2万元，增加的主要原因是2019年人员变动，调整津贴补贴，乡镇岗位工作补贴，社会保障缴费等。包括：基本工资179.91万元，津贴补贴224.98万元，乡镇岗位补贴36万元，养老保险18.41万元，基本医疗保险38.51万元，绩效工资57.34万元，住房公积金47.83万元，其他工资福利支出165.74万元。

　　商品和服务支出142.62万元，与2019年预算数144.94万元相比减少2.32万元，减少主要原因是2020年在职人数的减少，相关的人员经费也减少。包括：办公费73.76万元，差旅费10万元，会议费8万元，公务接待费6万元，劳务费7万元，公务用车运行维护费16.5万元，其他交通费用21.36万元。

　　对个人和家庭的补助15.91万元，与2019年预算数25.50万元相比减少9.59万元，减少主要原因是2020年退休费预算减少。包括：退休费9.36万元，抚恤金0.74万元，生活补助4.61万元，其他对个人和家庭的补助1.2万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县大寨乡人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　 1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　 2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　 3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　 4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　 5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　 7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县大寨乡人民政府部门2020机关运行经费财政拨款预算142.62万元，2019年机关运行经费财政拨款预算144.94万元，较2019年预算执行数减少2.32万元，减少1.60% 。变动主要原因：2020年在职人数的减少，相关的人员经费也减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县大寨乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　  金平县大寨乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000755600111