金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县金水河镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县金水河镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金水河镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金水河镇政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我镇共有党委、政府、人大等12个机构，其中独立核算的机构有1个，为镇人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有1个，为镇人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为镇人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2020年全镇经济社会发展预期目标是：全镇国民生产总值增长12%以上，人均可支配收入增长12%以上，贫困发生率控制在0.1%以内。

　　为实现上述目标，将着重抓好以下几个方面的工作：

　　1.聚焦脱贫考核，坚定理想信念，切实打通脱贫攻坚“最后一厘米”。

　　军令如山，当前脱贫攻坚各项工作已经进入胜利在望的关键时刻，我们要进一步增强责任感和使命感，坚定理想信念，继续保持昂扬的斗志和十足的干劲，以只争朝夕、不负韶华的精神，不断提高工作效率，努力做到真抓实干、高效务实，切实打通脱贫攻坚“最后一厘米”。重点是对标对表“两不愁三保障、饮水达标”，聚焦目前工作中存在的问题短板，以更高标准、更严要求、更实作风，强化弱项、补齐短板，狠抓问题整改落实，持续抓好明白人培训、台账资料整理、人居环境提升等各项工作，确保脱贫攻坚工作经得起历史和人民的检验。

　　2.聚焦宜居增收，实施“三大举措”，坚决打好乡村振兴开局战。

　　按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，推动农业转型发展，实现生态环境恢复、农业提质增效，农民持续增收，坚决打好乡村振兴开局战。

　　一是完善农村基础设施。努力实施好2020年申报的各类基础设施建设项目，统筹推进6个行政村基础设施建设。重点围绕全面做好村组干道和入户道路硬化的查缺补漏项目建设，加快推进农村活动场所的“穿衣戴帽”（彩钢瓦）工程建设，着力推进生产道路、农田水利等基础设施建设，投入1300万元实施易地搬迁产业路建设。努力争取并督促好6个100万的“民族团结示范”项目落地见效，形成示范带动效应。全面消除村组移动信号不稳定死角，争取中国移动网络数据向村民小组一级延伸。

　　二是推动农业产业转型。在稳定橡胶、甘蔗等传统优势产业的同时，统筹推进特色农产品、生态农业、特色产业，引导广大群众在高寒山区大力发展林下经济、在香蕉受灾严重的低海拔热区发展热带水果产业。遵循“一村一品”的市场原则，针对同一农产品，鼓励群众“抱团”发展，形成规模效应。按照“长短结合、以短养长”的原则，多渠道推动“订单”农业，以周期短、见效快的蔬菜和香茅草等“订单”农业，推动热带水果产业的发展。树立“靠边吃边”理念，多举措、多方位盘活口岸经济，促进农业与商业、文化旅游、生态休闲、现代物流等二三产业融合发展；由点带面推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股民，让沉睡的资源活起来、分散的资金聚起来、增收的渠道多起来。

　　三是大力建设宜居乡村。配合做好金水河口岸边贸扶贫产业园区建设，强化对伉偭小镇的跟踪服务和管理。充分发挥集镇街道停车位的作用，规范集镇街道车辆停放,整顿市场秩序，进一步完善街道配套设施建设，全面提升集镇管理水平，着力打造特色小镇。统筹推进农村“厕所革命”工程建设，加快农村垃圾池、垃圾桶等硬件设施的配套。进一步完善农村人居环境卫生评比、村规民约等规章制度的建设，加快推进各项制度落地见效。大力开展农村环境综合整治，着力提升农村宜居环境；深入开展“自强、诚信、感恩”以及移风易俗活动，倡导文明节俭办理婚丧喜庆事宜的良好风尚，推进乡风文明建设。

　　3.聚焦民生福祉，提高“三大水平”，坚决打赢民生改善攻坚战。

　　始终坚持人民利益至上，着力改善和保障民生，进一步提升人民群众的获得感和幸福感。

　　一是提高社会保障服务水平。继续扩大社会保障体系覆盖面，努力确保城乡居民基本养老保险和医疗保险参保率达100%。认真做好特困供养、低保动态调整工作，广泛开展助残、助学、帮困等社会慈善行动，在广西寨村建设1个农村公益性公墓。落实拥军优属、优抚安置各项政策，切实维护城乡优抚群体各项权益。

　　二是提高文教事业发展水平。以办好人民满意教育为目标，巩固义务教育均衡发展成果，全力推进教育基础设施改造，力争教育教学成绩在现有基础上争先晋位，巩固控辍保学工作现有成绩。积极向上级争取资金，加快口岸小学新校区建设，加快公共文化服务体系建设步伐，加强农家书屋管理与使用，发挥农家书屋文化信息共享工程功能和作用，加快体育场地建设，开展丰富多彩的“文化三下乡”及“乡村大舞台”等群众性文艺活动，满足人民群众的精神文化需求。

　　三是提高卫健事业发展水平。进一步加强公共卫生服务工作，不断提升全镇医疗卫生保障水平，扎实抓好妇幼保健、精神病患者救助等工作。积极做好建档立卡贫困户大病患者、慢性病患者的跟踪服务工作，确保得到有效管理或治疗。持续做好残疾户等特殊群体的帮扶工作。

　　4.聚焦依法行政，突出“三个坚持”，坚决打赢效能建设持久战。

　　一是坚持依法行政。进一步规范政府权力运行机制，提高政府公信力和执行力，主动接受人大监督和社会监督，推进科学民主决策和依法开展各项工作。

　　二是坚持实干兴政。牢固树立服务意识，始终坚持问题导向，着力解决民生难点问题，让群众看到实实在在的成效。进一步完善绩效考核、奖惩制度等办法，充分调动机关干部职工的积极性，切实提高整个政府机关的工作效率，坚决查处懒政怠政、慢动久拖的行为。

　　三是坚持从严治政。牢固树立廉洁从政意识，认真落实中央八项规定精神及各级党委关于工作作风的规定精神，持之以恒反对“四风”，严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题。严控“三公经费”支出，推动作风建设常态化、长效化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制28人，事业编制37人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1000.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1000.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年部门财务总收入比2019年部门财务总收入增加了79.78万元，增加主要原因是人员增加，相关经费则增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1000.49万元，其中:一般公共预算财政拨款1000.49万元（本级财力1000.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加了69.12万元，增加主要原因是人员经费增加，工作及业务经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1000.49万元。财政拨款安排支出1000.49万元。其中，基本支出1000.49万元，与上年对比增加69.12万元，增加主要原因为人员经费增加，工作及业务经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）2020年预算数为14.18万元，用于日常公用经费支出及人大在职人员的工资津贴补贴支出及车辆运行经费等。

　　2.201（类）03（款）01（项）2020年预算数为386.99万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　3.201（类）11（款）01（项）2020年预算数为1万元，用于纪委工作经费及公务接待费支出等。

　　4.201（类）31（款）01（项）2020年预算数为158.24万元，用于行政单位党委人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　5.208（类）05（款）01（项）2020年预算数为12.95万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　6.208（类）05（款）02（项）2020年预算数为1.23万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　7.208（类）05（款）05（项）2020年预算数为20.13万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.210（类）11（款）01（项）2020年预算数为20.55万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　9.201（类）32（款）01（项）2020年预算数为1.87万元，用于党代表活动及老党员定补。

　　10.210（类）11（款）02（项）2020年预算数为22.72万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　11.213（类）01（款）04（项）2020年预算数为104.54万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　12.213（类）03（款）17（项）2020年预算数为28.92万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　13.207（类）01（款）09（项）2020年预算数为34.7万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　14.210（类）07（款）16（项）2020年预算数为2.88万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　15.213（类）02（款）04（项）2020年预算数为53.81万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　16.201（类）29（款）01（项）2020年预算数为1.58万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　17.208（类）08（款）04（项）2020年预算数为16.05万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　18.201（类）06（款）01（项）2020年预算数为12.45万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　19.208（类）01（款）09（项）2020年预算数为31.73万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　20.201（类）10（款）01（项）2020年预算数为12.52万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　21.220（类）01（款）01（项）2020年预算数为23.11万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　22.201（类）03（款）50（项）2020年预算数为38.34万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出202.59万元。（其中：基本支出202.59万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出281.43万元。（其中：基本支出281.43万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出60.06万元。（其中：基本支出60.06万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.13万元。（其中：基本支出20.13万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出43.27万元。（其中：基本支出43.27万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出51.8万元。（其中：基本支出51.8万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出173.66万元。（其中：基本支出173.66万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费支出50.26万元。（其中：基本支出50.26万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）11（款）差旅费支出12万元。（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）15（款）会议费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）16（款）培训费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）17（款）公务接待费支出11万元。（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）26（款）劳务费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出12万元。（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）39（款）其他交通费支出23.28万元。（其中：基本支出23.28万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）99（款）其他商品和服务支出30万元。（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）02（款）退休费支出13.78万元。（其中：基本支出13.78万元，项目支出0万元）

　　18.303（类）05（款）生活补助支出5.03万元。（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元）

　　19.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

　　19.303（类）99（款）其他商品和服务支出

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县金水河镇人民政府没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县金水河镇人民政府没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县金水河镇人民政府没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，采购预算资金50万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县金水河镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1000.49万元。

　　财政拨款预算总收入为1000.49万元，其中：一般公共预算收入1000.49万元，占总收入的100%；与上年对比增加69.12万元，增加主要原是人员经费增加，工作及业务经费增加。

　　支出为1000.49万元，其中：工资福利支出832.94万元，占总支出的83.25%；商品和服务支出147.54万元，占总支出的14.75%；对个人和家庭的补助20.01万元，占总支出的2%。与上年对比增加69.12万元，增加主要原因是人员经费增加，工作及业务经费增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金水河镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额21.22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.51万元，公务接待费支出万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数持平，无变动。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县金水河镇人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元，无变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县金水河镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算13.51万元，比2019年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，无增减变化，与上年持平；2020年运行维护费预13.51万元，比2019年预算增加0万元，无增减变化。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县金水河镇人民政府公务接待费预算7.71万元，比2019年预算增加0万元，无增加变化，与上年持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县金水河镇人民政府2020年基本支出1000.49万元，财政拨款1000.49万元，其中：一般公共预算1000.49万元，明细如下：

　　工资福利支出832.94万元，与2019年预算数758.08万元相比增加74.86万元，增加主要原因是人员变动，基本工资增加。包括：人员有增加变动，调整津贴补贴，乡镇岗位工作补贴，社会保障缴费等。

　　商品和服务支出147.54万元，与2019年预算数137.78万元相比增加9.76万元，增加主要原因是新录入人员，脱贫攻坚力度加大，日常公用经费增加。包括：公用经费，车辆经费，公务交通补贴等。

　　对个人和家庭的补助20.01万元，与2019年预算数35.52万元相比减少15.51万元，减少主要原因是退休人员经费减少。包括：遗属补助，退休费，其他对个人和家庭的补助支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县金水河镇人民政府2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县金水河镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算147.54万元，2019年机关运行经费财政拨款预算137.78万元，较2019年预算执行数增加9.76万元，增加7.08% 。变动主要原因：脱贫攻坚力度加大，日常公用经费增加。包括：公用经费，车辆经费，公务交通补贴等。

　　（三）国有资产占用情况

　　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县金水河镇人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县金水河镇人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　十、其他需要说明的情况

　　金平县金水河镇人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000756200111