金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县党史研究和地方志编纂办公室 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据。

　　2.负责金平县党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂出版、发行党史书刊。

　　3.负责金平县地方志书及综合年鉴编纂工作及全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

　　4.负责全县党史作品的审核工作。

　　5.负责全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

　　6.编辑、出版、发行《中共金平县委执政纪要》。

　　7.编辑、出版、发行《金平县年鉴》。

　　8.负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

　　9.督促、指导县级部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

　　10.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究、出版发行工作。

　　11.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

　　12.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

　　13.承办红河州党史研究和地方志编纂办公室和县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室，由原来的金平县地方志编纂委员会办公室和中共金平党史研究室合并而成。单位类别为公益一类事业单位，经费来源为全额拨款，机构规格为正科级。

　　有事业编制 6名，有在职职工8人，退休3人转入社保机构管理。

　　（三）重点工作概述

　　1.书籍编研。一是做好《中共金平县历史》（第二卷）编写工作。《中共金平县历史》（第二卷）总四编41章。第一编，拨乱反正和改革开放的起步阶段（1978年12月至1982年8月），共8章；第二编，改革开放全面展开阶段（1982年9月至1991年12月），共11章；第三编，创建社会主义市场经济体制阶段（1992年1月至2000年12月），共12章；第四编，全面建成小康社会阶段（2001至2008年12月），共10章。初稿已送交原任金平县委书记和县人民政府县长部分领导审核；二是做好《中共金平县委执政纪要（2018）》编撰工作。按照县委办下发《关于报送中共金平县委执政纪要（2018）所需资料的通知》要求，及时跟相关单位对接，做好稿子的收集、整理、编撰工作，现初稿已出，在审稿中。

　　三是做好《金平县年鉴（2019）》编撰工作。按照县委办下发《关于报送金平县年鉴（2019）所需资料的通知》要求，安排专人负责部门年鉴编写指导和资料收集，现所需材料已收集完毕，年底前可编印初稿。

　　2.党政数据。年初，按照州上的有关要求，县委办下发文件到各单位，明确了各单位报送的相关内容，同时县史志办安排专人负责此项工作，按照时间节点做好相关材料的收集、整理、归类、上报工作。

　　3.遗址保护。全县有革命遗址、抗战遗址和剿匪遗址24处，有15处立有州委、州政府的遗址纪念牌。2014年，因修建民族团结广场，县城保卫战纪念碑被临时移出，之后一直没有恢复设置。2019年初，经城市管理部门协调，在广场西北角恢复设立了纪念碑。

　　4.围绕中心，服务大局。由于机构合并，县史志办分别挂钩联系勐拉镇田头村委会21户、荞菜坪村委会11户、者米乡顶青村委会7户、铜厂乡勐谢村委会28户。另双挂金河镇闸门村委会7户、铜厂长安冲村委会3户，共计77户。

　　（1）贯彻落实上级文件精神不打折，认真按照有关要求开展好工作，认真做好相关台帐，多次深入到挂钩户家中亲切询问近阶段生产生活情况，收入情况，面对面、心贴心地进行谈心交流，充分了解贫困户的所思所盼等。鼓励贫困户要坚定信心，克服困难，做到每个月走访1-2次，改变工作思路，多走一走、看一看，了解实情，多办实事，赠送贫困户电热水器21个，价值1,260元；挂包人为67户挂包户购买家庭人身意外保险，计6,700元。

　　（2）选派农村工作经验丰富的原县志办主任王仲璋到勐拉镇田头村委会任驻村第一书记；做好驻村队员的保障工作，史志办领导定期看望驻村队员，跟其谈心交心，为其购买了人身意外伤害险，划拨2,000元经费到村委会账上，保障其工作正常开展。

　　（3）个人耕好挂包“责任田”，做好挂包贫困户收入、住房、医疗、教育、饮水、产业等六项脱贫硬指标的清查核查工作。因挂包点分散，打集中歼灭战不可行，史志办挂包工作采取的办法是“围点打援、分散火力、单兵出击、各个击破”。个人根据工作的紧迫性、必要性和时效性，自行安排时间进村入户，重点开展“户户清”工作。通过每月一次或多次走访，算清挂包户收入账，了解核实挂包户住房教育医疗饮水状况，弄清挂包户收入来源渠道。通过一年的工作，史志办挂包的村委会勐拉田头的21户建档立卡脱贫户没有出现因学因病因残返贫，其他分散挂联村委会已脱贫出列的11户农户收入稳定，没有出现返贫；未脱贫的35户中，32户安排在2019年出列，3户安排在2020年出列。在开展“户户清”的同时，各挂联干部职工还反复为挂包贫困户解读脱贫攻坚政策，指导挂包户收家治家，出钱出物为挂包户添置生活必需品，多方协调为挂包户6名考取大学的大学生、中职生申报“雨露计划”、申请保险教育救助。

　　（4）助力教育扶贫，向金平二中、铜厂小学、营盘小学等学校捐赠《金平大事记》、《中国共产党金平县历史》（第一卷）、《金平历史回眸》、《执政纪要》等书籍共计3,533本。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入170.97万元，其中：一般公共预算财政拨款170.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　部门财务总收入与上年对比预算数208.2减少37.23万元，减少主要原因是2020年减少党史资料征集整理研究出版工作经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入170.97万元，其中:一般公共预算财政拨款170.97万元（本级财力170.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年预算数175.67万元对比增加4.7万元，增加主要原因是2019年机构改革，金平县地方志编纂委员会办公室并入我单位，人员经费增加，工作及业务经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出170.97万元。财政拨款安排支出 170.97万元，其中，基本支出170.97万元，项目支出0万元。与上年预算数175.67万元对比增加4.7万元，主要原因是2019年机构改革，金平县地方志编纂委员会办公室并入我单位，人员经费增加，工作及业务经费增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行支出154.3万元，用于一般公共服务支出。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出4.4万元，用于行政单位离退休支出.

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险支出3.66万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出8.61万元，用于行政单位医疗支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出39.67万元。（其中：基本支出39.67万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出63.5万元。（其中：基本支出63.5万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.66万元。（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出8.61万元。（其中：基本支出8.61万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出9.17万元。（其中：基本支出9.17万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费支出6.82万元。（其中：基本支出6.82万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）02（款）印刷费支出13.5万元。（其中：基本支出13.5万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）05（款）水费支出0.15万元。（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）06（款）电费支出0.45万元。（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）07（款）邮电费支出1.1万元。（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）11（款）差旅费支出3.0万元。（其中：基本支出3.0万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）17（款）公务接待费支出0.7万元。（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）26（款）劳务费支出2.0万元。（其中：基本支出2.0万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）39（款）其他交通费用支出10.36万元。（其中：基本支出10.36万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）99（款）其他商品和服务支出2.0万元。（其中：基本支出2.0万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）02（款）退休费支出4.28万元。（其中：基本支出4.28万元，项目支出0万元）

　　17.310（类）02（款）办公设备购置支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县党史研究和地方志编纂办公室没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县党史研究和地方志编纂办公室没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县党史研究和地方志编纂办公室没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县党史研究和地方志编纂办公室2020年财政拨款收支总预算170.97万元。

　　财政拨款预算总收入为170.97万元，其中：一般公共预算收入170.97万元，占总收入的100%；与上年对比财政拨款预算总收入增加4.7万元，主要原因是2019年机构改革，金平县地方志编纂委员会办公室并入我单位，人员经费增加，工作及业务经费增加。

　　支出为170.97万元，其中：工资福利支出124.61万元，占总支出的72.54%；商品和服务支出40.08万元，占总支出的23.8%； 对个人和家庭的补助4.28万元，占总支出的2.49%;资本性支出2.0万元，占总支出的1.16%。与上年对比财政拨款预算总支出增加4.7万元，主要原因是2019年机构改革，金平县地方志编纂委员会办公室并入我单位，人员经费增加，工作及业务经费增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县党史研究和地方志编纂办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算减少0.14万元，减少原因是：按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县党史研究和地方志编纂办公室因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县党史研究和地方志编纂办公室公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2019年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元；2020年运行维护费预算0万元，比2019年预算增加0万元。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县党史研究和地方志编纂办公室公务接待费预算1.0万元，比2019年预算减少0.14万元，减少原因是：按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县党史研究和地方志编纂办公室2020年基本支出170.97万元，财政拨款170.97万元，其中：一般公共预算170.97万元，明细如下：

　　工资福利支出124.61万元，与2019年预算数118.76万元相比增加5.85万元，增加主要原因是2019年机构改革，金平县地方志编纂委员会办公室并入我单位，工资福利支出增加。包括：基本工资支出39.67万元；津贴补贴支出63.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.66万元；职工基本医疗保险缴费支出8.6万元；住房公积金支出9.17万元

　　商品和服务支出40.88万元，与2019年预算数47.44万元相比减少6.56万元，减少主要原因是减少办公经费预算。包括：办公费6.82万元；印刷费13.5万元；水费0.15万元；电费0.45万元；邮电费1.1万元；差旅费3万元；公务接待费0.7万元；劳务费2万元；其他交通费10.36万元；其他商品和服务支出2万元。

　　对个人和家庭的补助4.28万元，与2019年预算数9.47万元相比减少4.67万元，减少主要原因是党史资料征集整理研究出版工作经费、执政纪要经费、年鉴编纂经费和金平县历史编纂经费预算到商品和服务支出。包括：退休费4.28万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县党史研究和地方志编纂办公室2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度的《金平年鉴》《执政纪要》的编纂所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　7.为我室各级机构结转资金：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指我室各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县党史研究和地方志编纂办公室2020年机关运行经费安排40.88万元，与上年对比减少6.56万元，减少主要原因是减少办公经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县党史研究和地方志编纂办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县党史研究和地方志编纂办公室没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000428300111