金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县搬迁安置办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县搬迁安置办2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家移民政策，负责管理监督移民工程项目专项资金；编制报批全县水利水电开发项目，移民前期安置规划及搬迁项目实施；负责实施移民安置区基础设施建设项目，经济发展规划；负责全县水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　本单位根据金编办〔2019〕29号文件关于印发《金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室机构编制方案》的通知，于2019年3月30日，将金平县移民开发局更名为金平县搬迁安置办公室，作为县政府直属事业单位。人员编制和领导职数：金平县搬迁安置办公室共核定编制5人，其中设主任1名，副主任3名，工作人员1名.

　　（三）重点工作概述

　　重点抓好第五批避险解困项目实施工作。待上级部门批复后，严格按照政策要求和搬迁安置类型，全力以赴抓好我县第五批避险解困项目实施工作；聚焦库区和移民安置区突出问题，以避险解困、项目建设、脱贫攻坚、产业开发、移民培训。，做好2020年每个季度的移民后期扶持直补资金发放工作；项目资金到位后，启动实施好2019年度沙依坡乡攀枝花村村容村貌整治工程、小河口移民新村房屋改造工程、老集寨乡河口村亮化工程、勐拉镇来凤村亮化工程、铜厂乡油榨房村亮化工程，小耳朵猪养殖和芒果种植项目，力争2020年完成7个项目的施工任务。重移民意愿，采取“分类培训、突出重点”的方式，狠抓农村实用技术和就业技能培训，提高移民增收致富本领。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入31.55万元，其中：一般公共预算财政拨款31.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入减少了195.66万元，主要原因分析主要减少变动原因是2019年3月机构改革后，单位性质由行政机关单位转变为事业单位后，一般公共财政预算减少35.29万元；年终结转一般公共预算财政拨款年末结转结余减少195.66万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入31.55万元，其中:一般公共预算财政拨款31.55万元（本级财力31.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共财政预算减少35.29万元，主要原因分析主要减少变动原因是2019年3月机构改革后，单位性质由行政机关单位转变为事业单位后，人员变动及单位性质改变，一般公共财政预算减少35.29万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 31.55万元。财政拨款安排支出 31.55万元，其中，基本支出31.55万元，项目支出0万元。（金平县搬迁安置办2020年部门预算总支出31.55万元不含上年结转数）与上年对比减少35.29万元，主要原因分析是2019年3月机构改革后，单位性质由行政机关单位转变为事业单位后，人员变动及单位性质改变，一般公共财政预算减少35.29万元；项目支出0万元，与上年持平，主要原因分析是本单位无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）04（款）50（项）事业运行支出28.92万元，用于部门人员工资福利支出、机关运行经费。

　　2.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出0万元（本单位目前无离退休人员）。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.9万元，主要用于部门人员基本养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗缴费支出1.73万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出9.23万元。（其中：基本支出9.23万元，项目支出0万元）

　　2.301 （类）02（款）津贴补贴支出6.47万元。（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）

　　3.301 （类）07（款）绩效工资支出4.71万元。（其中：基本支出4.71万元，项目支出0万元）

　　4.301 （类）08（款）机关事业单位基本养老保险支出0.9万元。（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）

　　5.301 （类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出1.73万元。（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）

　　6.301 （类）13（款）住房公积金支出2.31万元。（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）

　　7.3012（类）01（款）办公费支出6.2万元。（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县搬迁安置办没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县搬迁安置办没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县搬迁安置办没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县搬迁安置办2020年财政拨款收支总预算31.55万元。

　　财政拨款预算总收入为31.55万元，其中：一般公共预算收入31.55万元，占总收入的100%；与上年对比减少了35.29万元，主要增减变动原因是2019年3月机构改革后，单位性质由行政机关单位转变为事业单位，相应预算收入减少了35.29万元。

　　支出为31.55万元，其中：工资福利支出25.35万元，占总支出的80.34%； 商品和服务支出6.2万元，占总支出的19.65%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了0.02万元，主要增减变动原因是2019年3月机构改革后，单位性质由行政机关单位转变为事业单位，相应预算支出减少了35.29万元。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县搬迁安置办2020年财政拨款“三公”经费预算总额6.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6.38万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数持平，持平原因是：2020年启动第五批大中型水库避险解困项目，接待和下乡工作次数增多。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县搬迁安置办公室因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算对比无变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县搬迁安置办公室公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算对比无变化；2020年运行维护费预算0万元，与2019年预算对比无变化。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县搬迁安置办公室公务接待费预算6.38万元，2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平，持平原因是：2020年启动第五批大中型水库避险解困项目，接待和下乡工作次数增多。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县搬迁安置办公室2020年基本支出31.55万元，财政拨款31.55万元，其中：一般公共预算31.55万元，明细如下：

　　工资福利支出25.35万元，与2019年预算数55.84万元相比减少30.49万元，减少主要原因是机构改革后由原行政单位改革为事业单位，相应经费减少。包括：基本工资9.23万元；津贴补贴6.47万元；绩效工资4.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费0.9万元；职工基本医疗保险缴费1.73万元；住房公积金2.31万元；办公费6.2万元。

　　商品和服务支出6.2万元，与2019年预算数10.98万元相比减少4.78万元，减少主要原因是减少了公务交通补贴部分。包括：公务交通补贴4.78万元。

　　对个人和家庭的补助0万元，与2019年预算数0.02万元相比减少0.02万元，减少主要原因是减少保育费0.02万元。包括：保育费0.02万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县搬迁安置办2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。金平县搬迁安置办2020年除确保正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县搬迁安置办国有资产总额560.1万元，其中固定资产净值4.38万元、固定资产原值7.93万元，、流动资产273.12万元，与上年对比固定资产增加，主要原因是：新增采购价值0.92万元彩色复印机一台。固定资产累计折旧3.55万元、在建工程239.37万元、负债合计22.57万元（工程质量保证金）。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县搬迁安置办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县搬迁安置办没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000549900111