金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县科学技术协会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县科学技术协会2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县科协技术协会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县科学技术协会是县委领导下的科技工作者人民团体，基本职能是组织动员全县科技工作者面向全县公民开展科普宣传、科技培训、农村实用技术推广，大力提高全县公民的科学素质及生产技术水平，促进科教兴县战略的实施，是为科技工作者服务的群众团体机关。

　　（二）机构设置情况

　　金平县科学技术协会设有：办公室；组织宣传部；学会工作部；科学技术普及部；少数民族科普部。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我们将认真学习贯彻党的十九大及党的群团工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持科技与文化、教育和产业发展相结合，切实加强自身建设，按照“三加一创”的工作思路，努力提高全县公民的科学素质，为推动金平跨越发展而努力工作。立足自身实际，广泛实施开展科技普及力度，做好协会（学会）建设；采取“大联合、大协作”、“搭建平台、整合资源”的工作方式，整合科技、文化、教育、卫生、经贸及乡土人才等资源形成合力，做好我县科普工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入129.09万元，其中：一般公共预算财政拨款108.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转20.63万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加33.35万元，主要原因是：本年度我单位工作内容增加，按照相关政策，纳入了相关工作及业务经费的预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入108.46万元，其中:一般公共预算财政拨款108.46万元（本级财力108.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加33.35万元，主要原因是本年度我单位工作内容增加，按照相关政策，纳入了相关工作及业务经费的预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 108.46万元。财政拨款安排支出 108.46万元，其中，基本支出108.46万元，项目支出0万元。

　　与上年对比部门预算总支出增加33.35万元，主要原因是本年度我单位工作内容增加，按照相关政策，纳入了相关工作及业务经费的预算；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位2019、2020年均无项目支出方面的资金，故无预算资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.206（类）01（款）01（项）行政运行支出79.7万元，用于行政运行支出中的工资福利支出、商品和服务支出等。

　　2.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出8.74万元，用于退休费、离退休公用经费等方面的支出。

　　3.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位进步养老保险缴费支出2.3万元，用于我单位机关养老保险缴纳单位部分的支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗7.72万元，用于我单位人员基本医疗保险费用支出。

　　5.206（类）07（款）02（项）科普活动支出5万元，用于科普活动支出。

　　6.206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务5万元，用于我单位相关工作及业务经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出24.98万元。（其中：基本支出  24.98万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出40.15万元。（其中：基本支出40.15万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险支出2.3万元。（其中：基本支出 2.3 万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险支出7.72万元。（其中：基本支出  7.72万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出5.77万元。（其中：基本支出 5.77 万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费支出12.64万元。（其中：基本支出 12.64 万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出 1 万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费支出5.4万元。（其中：基本支出  5.4万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）02（款）退休费支出8.5万元。（其中：基本支出 8.5 万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县科学技术协会没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县科协技术协会没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县科协技术协会没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县科协技术协会2020年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出2万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少4万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待经费支出，减少公务接待支出等。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县科协技术协会因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，持平原因是：我单位无因公出国（境）计划，故无此项经费支出预算。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县金平县科协技术协会公务用车购置及运行维护费预算1万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，持平原因是：我单位无公务用车购置计划，故此项经费未预算；2020年运行维护费预算1万元，与2019年预算持平，持平原因是：厉行节约，减少经费支出。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县科协技术协会公务接待费预算2万元，比2019年预算减少5万元，减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待经费支出，减少公务接待支出等。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县科协技术协会2020年基本支出108.46万元，财政拨款108.46万元，其中：一般公共预算108.46万元，明细如下：

　　工资福利支出80.92万元，与2019年预算数40.54万元相比增加40.38万元，增加主要原因是在职人员增加。包括：基本工资、津贴补贴、机关养老保险、行政医疗、住房公积金。

　　商品和服务支出19.04万元，与2019年预算数15.14万元相比增加3.9万元，增加主要原因是在职人员增加，相应经费增加。包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　对个人和家庭的补助8.5万元，与2019年预算数19.43万元相比减少10.93万元，减少主要原因是退休人员退休费分统筹内和统筹外两部分，统筹内的由社保统发。包括：退休费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县科学技术协会2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息入等。

　　3.一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　5.住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　7.结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　10.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县科学技术协会2020年机关运行经费安排19.04万元，与上年对比增加3.86万元，主要原因是本年度纳入了工作及业务经费等资金的预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县科学技术协会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县科协技术协会没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000173100111