金平苗族瑶族傣族自治县委统一战线工作部2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县委统一战线工作部2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县委统一战线工作部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县委统一战线工作部2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县委统一战线工作部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共金平县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委统战部设有：综合办公室、干部股、民族宗教工作股、非公有制经济与新的社会阶层人士工作股、台湾工作办公室、侨务工作股、政策法规股、监督检查股、经济发展股、文化教育股、宗教事务股。

　　（三）重点工作概述

　　一是强化学习培训，提升干部队伍素质。二是召开全县统战工作会议，安排部署全县统战工作。三是发挥统一战线优势，服务全县脱贫攻坚工作。四是积极做好非公有制领域统战工作。五是认真贯彻落实党的宗教工作基本方针，着力破解宗教工作重点难点问题。六是优化服务，努力做好港澳台海外统战工作和职业教育工作。七是加强纪律作风建设，夯实统一战线工作基础。八是拓宽渠道，加强统战工作宣传。九是认真落实民族团结进步示范创建活动。十是做好民主党派协调服务工作。

　  二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入184.82万元，其中：一般公共预算财政拨款166.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转18.72万元。

　　与上年财务总收入180.31万元相比增加4.51万元，其中：一般公共预算财政拨款增加6.75万元，增加的主要原因是：本年度增加了相关工作及业务经费的预算；2020年上年结转比2019年20.96减少2.24万元，减少的主要原因是：2019年我单位进一步加强资金支付管理，规范资金支付程序，从而提高了资金的支付率。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入166.1万元，其中：一般公共预算财政拨款166.1万元（本级财力166.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加6.75万元，增加的主要原因是：工资福利收入、工作及业务经费的预算等增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出166.1万元。财政拨款安排支出166.1万元，其中，基本支出166.1万元，项目支出0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加6.75万元，增加的主要原因是：工资福利收入、工作及业务经费的预算等增加；项目支出0万元，与上年持平。持平的主要原因是：我单位无县本级资金项目安排，故无此项资金预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）34（款）01（项）行政运行支出146.63万元，用于行政单位的工资福利支出、商品和服务支出等。

　　2. 205（类）03（款）99（项）其他教育支出5.00万元，用于商品和服务支出中的工作及业务经费支出。

　　3. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出2.87万元，用于实行行政单位开支的离退休经费支出。

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.66万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出7.94万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出39.05万元。（其中：基本支出39.05万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出64.22万元。（其中：基本支出64.22万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.66万元。（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出7.94万元。（其中：基本支出7.94万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出9.15万元。（其中：基本支出9.15万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费支出6.68万元。（其中：基本支出6.68万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）07（款）邮电费支出2.3万元。（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）11（款）差旅费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）15（款）会议费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）17（款）公务接待费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）39（款）其他交通费支出12.76万元。（其中：基本支出12.76万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）99（款）其他商品和服务支出5.7万元。（其中：基本支出5.7万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）02（款）退休费支出2.79万元。（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）05（款）生活补助支出1.85万元。（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）

　　五、省对下级转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县委统战部没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县委统战部没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县委统战部没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府（部门）采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县委统战部2020政拨款收支总预算166.1万元。

　　财政拨款预算总收入为166.1万元，其中：一般公共预算收入166.1万元，占总收入的100%；与上年159.35万元对比增加6.75万元，主要增加原因为:工资福利收入、工作及业务经费的预算等增加。

　　支出为166.1万元，其中：工资福利支出124.02万元，占总支出的74.67%； 商品和服务支出37.44万元，占总支出的22.54%； 对个人和家庭的补助4.64万元，占总支出的2.79%。与上年159.35万元对比增加6.75万元，主要增加原因为:工资福利收入、工作及业务经费的预算等增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县委统战部2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数2.5万元持平，持平的主要原因是：我单位按照厉行节约的相关要求，严格“三公”经费收支预算管理，规范公务接待支出等，降低运行成本。

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县委统战部因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算数持平，持平的主要原因是：我单位按照厉行节约的相关要求，严格“三公”经费收支预算管理，我单位无因公出国（境）计划，故无此项经费预算。

　　因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县委统战部公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，2020年运行维护费预算0万元，与2019年预算数持平，持平的主要原因是：我单位按照厉行节约的相关要求，无公务用车购置计划，故无公务用车购置费预算，同时我单位公务用车划归调车平台统一调派，故我单位无公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县委统战部公务接待费预算2.5万元，与2019年预算数持平，持平的主要原因是：我单位按照厉行节约的相关要求，严格“三公”经费收支预算管理，规范及控制公务接待费的支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县委统战部2020年基本支出166.1万元，财政拨款166.1万元，其中：一般公共预算166.1万元，明细如下：

　　工资福利支出124.02万元，与2019年预算数118.60万元相比增加5.42万元，增加主要原因为：工资福利增加，相对应的养老保险缴费等费用增加。工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

　　商品和服务支出37.44万元，与2019年预算数17.44万元相比增加20.00万元，增加主要原因是2020年增加了工作及业务经费。包括：公用经费、公务交通补贴、退休公用经费、工作及业务经费等。

　　对个人和家庭的补助4.64万元，与2019年预算数23.31万元相比减少18.67万元，减少的主要原因是：退休人员退休费由统筹内和统筹外两部分构成，统筹内由社保基金统筹发放，故我单位未纳入预算。包括：退休费、遗属补助等。

　　 （三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县委统战部2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息入等。

　　3.一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　5.住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　7.结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出：指为保证我部各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　10.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县委统战部2020年机关运行经费安排37.44万元，2019年机关运行经费安排17.44万元，与上年对比增加20.00万元。增加的主要原因是按照单位日常运行资金需求，将相关工作及业务经费纳入预算，保障机构正常运行。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县委统战部没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县委统战部没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000421300111