中共金平苗族瑶族傣族自治县委宣传部2020年预算公开说明

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　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委宣传部2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 中共金平县委宣传部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 中共金平县委宣传部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中共金平县委宣传部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，负责全县宣传思想工作和意识形态工作，统一管理新闻出版、电影和广播电视工作。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版（版权）局、县广播电视局牌子。县委意识形态工作领导小组办公室设在县委宣传部，承担县委意识形态工作领导小组具体工作；县文明精神文明建设委员会办公室设在县委宣传部，承担精神文明建设具体工作；县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，承担县委网络安全和信息化委员会领导小组具体工作。

　　1.负责组织全县贯彻落实中央、省委和州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担全县应急新闻报道中心办公室日常工作。

　　6.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业，产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县内新闻单位和记者的监督管理。

　　7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

　　8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　9.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

　　12.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委和县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

　　13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

　　14.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

　　15.完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　县委宣传属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。中共金平县委宣传部是中共金平县委的党委工作机关，为正科级单位，2019年机构改革，规范设置：负责全县宣传思想工作和意识形态工作，统一管理新闻出版、电影和广播电视工作。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版（版权）局、县广播电视局牌子。县委意识形态工作领导小组办公室设在县委宣传部，承担县委意识形态工作领导小组具体工作；县文明精神文明建设委员会办公室设在县委宣传部，承担精神文明建设具体工作；县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，承担县委网络安全和信息化委员会领导小组具体工作。县委宣传部下设办公室、理论和意识形态工作协调股、社会宣传教育股、文化体制改革与文化产业发展股、出版发行和版权股、新闻与对外新闻股、广播电视股，下有事业单位2个（金平县农村电影发行放映管理站、金平县网络信息服务中心），核定行政编制数15名（其中领导职数8人），事业编制10人（其中：金平县农村电影发行放映管理站7人、金平县网络信息服务中心3人）。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化领导责任，全面推进意识形态工作责任制落实

　　（1）提高政治站位，全面压实领导责任。县委从自觉践行“四个意识”“ 两个维护”的高度，从事关人心聚散、政权安危的高度出发，把落实意识形态工作责任制作为一项重大政治任务，作为党的建设的重要内容，纳入全县工作总体布局，列入县委常委会2019年工作要点，纳入领导班子、领导干部年度考核，与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设工作紧密结合，同部署、同落实、同检查。县委调整充实县委意识形态工作领导小组，领导小组副组长扩大到12名县处级领导，成员单位扩大到31个单位（部门）；3月12日召开全县宣传思想文化工作暨网络安全和信息化工作会议，全面安排部署2019年宣传工作和网信工作；县委常委会共听取审议意识形态工作7次，开展意识形态专项督查抽查1次；县委常委会年度向全委会报告1次，向上级党委（或意识形态工作领导小组）报告意识形态工作3次；制定下发了《2019年金平县宣传思想工作要点》《意识形态责任追究办法（试行）》等文件，与13个乡镇、金平农场和64个部门签订了《金平县意识形态工作责任书》，全面压实工作责任。

　　（2）强化分析研判，注重风险防控。一是落实意识形态工作领导小组联席会议制度，坚持每季度开展1次意识形态领域分析研判会议，并根据工作情况，定期不定期开展意识形态领域分析研判，重点关注脱贫攻坚、扶贫领域、自然灾害、“两参人员”等民生领域问题，安排专人负责网络舆情监测，加强微博、微信、网站、贴吧等网络舆情监管，组建网评员队伍，对错误言论给予回击和引导，在敏感节点和重要时期，实行24小时值班制度，有效引导处置负面舆情21起，确保意识形态领域安全。二是加强网络意识形态安全管控。县委网信办、县公安局、县工信局等部门联合对网络安全执法检查和关键信息基础设施网络安全检查2次，开展网络意识形态分析研判2次，有效处置网上舆情45起，其中，州委宣传部交办处置10余起，及时化解网络舆情风险。

　　（3）从严从实抓整改，推进责任制落实。一是2019年县委第8轮、第9轮巡察把意识形态工作作为专项巡察，对23家县级部门和4个乡镇落实意识形态工作责任制情况进行了巡察，组织开展意识形态专项督查1次，及时发现并反馈问题，督促问题整改，较好促进意识形态工作责任制落实。二是坚持问题导向抓好省委巡视整改。积极配合省委第二巡视组对金平意识形态工作责任制落实情况专项检查，根据省委巡视发现和反馈的问题4类18个，坚持问题导向，举一反三，制定27条整改措施，印发整改方案，明确整改措施、责任领导、责任单位、整改时限，建立单位主要领导亲自抓、分管领导具体抓的工作机制，明确责任，坚持以上率下，逐级压实责任，层层传导压力，8月21日，召开意识形态整改工作推进会，专题安排部署意识形态整改工作；9月21日，召开中央、省委巡视整改工作推进会，对标巡视反馈问题清单、整改措施，逐项核查问题整改落实情况。目前，整改工作已完成整改销号16个，基本完成2个，整改工作取得阶段性效果。

　　2.抓实理论武装工作，凝聚全社会思想共识

　　始终把党的思想政治建设摆在首位，把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传，筑牢全县广大干部群众思想基础。

　　（1）坚持以上率下，抓好理论学习。结合“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育，以理论学习有收获，干部能力提升为目标，以理论中心组学习为龙头，“三会一课”、理论宣讲、“学习强国”APP平台为支撑，开展形式多样的学习活动，推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习持续深入。结合实际，制发了《金平县2019年党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容》《2019年全县在职干部理论学习安排意见》和《“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》等系列文件，将中心组学习情况作为半年专题督查和县委巡察的重要内容进行督查。截至目前，县委理论学习中心组开展集中学习10次，全县各级党委（党组）开展理论中心组学习240余次。

　　（2）抓实干部教育培训。因地制宜、科学地设置培训内容，把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和脱贫攻坚等作为主要培训内容，采用“专题式”“分类式”“小班式”培训模式，强化县、乡、村干部的教育培训，不断提升干部政治理论水平。2019年共举办集中培训班5期482人次，举办“万名党员进党校”培训115期9805人。

　　（3）抓好分众化常态化宣讲。分类指导分类实施抓好学习教育。按照理论宣讲常态化要求，进一步完善常态化宣讲工作机制，强化“乡土能人宣讲团”、“五老宣讲团”等基层宣讲队伍建设；下发了《2019年全县在职干部理论学习意见安排》，扎实推进“习近平新时代中国特色社会主义思想实践基地”、“新时代农民讲习所”、“新时代农民夜校”等理论武装阵地建设，创新宣讲工作方式方法，用群众语言、少数民族语言，开展对基层群众的宣传教育。重点围绕脱贫攻坚、扫黑除恶、十九大精神、民族团结进步示范创建、庆祝新中国成立70周年等主题，开展了各类宣讲2024场次，受众覆盖31万余人次。

　　（4）搭建学习平台，抓实学习载体。3月6日召开“学习强国”学习平台建设和管理员培训会，在全县推广使用“学习强国”APP，组建好管理员、通讯员、评论员三支队伍，推动全县各级党组织和全体党员以及广大干部群众用好学习平台。截至目前，全县共有29个架构10161名党员安装使用“学习强国”平台，达到81.7%。

　　3.聚焦重点，舆论推动强劲有力

　　（1）抓好宣传阵地建设，打造媒体融合发展宣传矩阵。完成县级融媒体中心组建，改造县城、金水河、马鞍底3座广播电视发射台，将地方电视节目接入中国电信、中国移动信号，基本形成广播、电视、网站、“两微一端”和社会宣传为主的立体宣传矩阵。2019年金平电视台采编播《金平新闻》128期，编发《边陲金平》报27期、手机报45期、“多彩金平”微信公众号编发信息92期。

　　（2）围绕中心，对内宣传聚人心。坚持围绕中心，服务大局，强化正面宣传鼓劲，不断壮大主流舆论声音。一是抓实脱贫攻坚宣传。聚焦利用“村村响”广播播放脱贫攻坚政策11762次；金平脱贫攻坚微信公众号编发信息287期1490条，推出《脱贫攻坚小课堂》栏目27期，政策图解3期；全县脱贫攻坚信息被省级采用7篇、红河日报采用95篇。第三季度位列全州扶贫系统信息评分排名第二名。二是组织开展新中国成立70周年系列主题宣传活动。在金平新闻、多彩金平微信公众号、金平脱贫攻坚微信公众号等媒体开办“壮丽70年”专栏，开展“壮丽70年·奋斗新时代”大型主题采访活动，组织各乡镇通讯员通过用笔和镜头形式向全县广大干部群众展现我县70年来取得巨大成就，推出一批群众喜闻乐见的融媒体产品，充分展示新中国成立70年来的光辉历程、伟大成就和宝贵经验，突出展示党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，展示我县70年来的发展变化和取得的成就经验。先后开展“爱祖国、爱家乡，70年巨变边疆行”活动、“迎国庆·增体质·决战脱贫攻坚”干部职工花果山徒步行活动、“不忘初心·国庆红色电影展播”活动、“吟诵经典，礼赞祖国”诗歌朗诵活动、“时代新人说——我和我的祖国共成长”演讲活动、“我爱祖国、同唱国歌”活动、庆祝新中国成立70周年征文活动、“金平·70年巨变”书画摄影展、歌唱祖国“快闪”活动、“决战脱贫攻坚·献礼国庆70周年”文艺汇演等28项系列活动

　　（3）精心策划，对外提升金平形象。精心策划，积极做好外媒推介服务工作。10月25日至26日，东南亚六国（越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚）主流媒体青年骨干记者一行15人赴我县采访脱贫攻坚和对外开放；11月21日至22日，格鲁吉亚主流媒体代表团一行14人深入我县采访报道，让外国了解金平，有效宣介我县发展取得的成就，提升对外形象。认真组织开展“壮丽70年·奋斗新时代”主题宣传，成功举办了庆祝新中国成立70周年系列主题新闻发布会（金平专场），展示了金平70年来城乡面貌发生的喜人变化和经济社会发展前进中的辉煌成果。中央电视台播出反映我县直过民族历史发展的记录片《国家记忆——跨越千年的民族 拉祜苦聪人》；《人民日报》微信公众号、云南电视台国际频道、搜狐新闻、今日头条等媒体播出《古茶树下的脱贫路》《危房改造工程 惠民生暖民心》等系列节目6期。一年来，金平新闻信息被中央电视台采用17条，云南电视台24条，红河电视台162条，红河广播电台120条，云南日报21条，云报集团微信公众号7条，红河日报121条。

　　（4）抓好社会氛围营造，营造干事创业良好氛围。充分利用户外广告牌、灯箱、户外电子显示屏等户外宣传阵地，做好脱贫攻坚、民族团结进步示范创建、国家卫生县城创建、庆祝新中国成立70周年、扫黑除恶等社会氛围营造。联合农、林、水、卫计、妇联、公安、文联等部门，到营盘乡老街村委会开展“三下乡”活动。

　　4.抓实精神文明建设，示范带动促脱贫

　　（1）示范引领，推进精神文明创建。以社会主义核心价值观24字为主要内容，进一步加强社会公益宣传。充分利用电视台等传统媒体，LED电子屏、“多彩金平”微信公众号等新型媒体，建筑围墙、公园广场等公共空间进行大力宣传。利用建筑围墙制作公益宣传广告569平方米，投放城市广告（灯杆、果皮箱）52架、广场LED滚动播放社会主义核心价值观公益广告26次、开展各类社会主义核心价值观宣传教育活动5次，制作发放社会主义核心价值观宣传资料3万余份，开展社会主义核心价值观进校园宣传暨“小手拉大手”活动，发放“除陋习、讲文明、树新风”、“图说我们的价值观”公益广告共计16000份；利用县乡村宣传栏、黑板报、户外广告牌、公共场所、交通工具等社会宣传载体，悬挂张贴“除陋习、讲文明、树新风”宣传标语共216份，发放“移风易俗宣传画册”共10000份。建成社会主义核心价值观主题广场3个、主题公园1个，完成12个州级文明村镇、19个州级文明单位、5个州级文明学校，58个县级文明村镇、28个县级文明单位、30个县级文明校园创建。

　　（2）抓实农村建设文明精神，做好移风易俗促脱贫工作。结合脱贫攻坚扶志和扶智相结合，修订完善1167个村小组村规民约，组建628个红白理事会、802个村民议事会、469个道德评议会和禁赌禁毒会；创建22个革除陋习示范点；建成“爱心超市”90个。组建志愿服务先锋队，文明单位志愿服务队、巾帼志愿服务队、组织青年志愿服务队、职工志愿服务队开展以“凝聚群团力量 弘扬志愿精神 提升人居环境”为主题的收家治家活动，解决农村人居环境问题。

　　（3）选树典型，示范引领带动。推荐报送2019年全国脱贫攻坚奖评选推荐暨云南省脱贫攻坚奖评选表彰候选人10名，候选组织3个，其中4人正式入选。推荐报送2019年首届“感动红河”人物评选3人，老集寨乡脱贫带头人陶建福正式入选。县委县政府表彰脱贫攻坚中涌现的致富典型、优秀村干部、优秀驻村工作队员等先进个人53人，先进集体29个，同时持续加大先进典型宣传报道，营造人人争先氛围。

　　（4）加强青少年思想政治教育，做好未成年人思想道德建设工作。指导好乡村学校少年宫建设各项工作，组织开展好“红河好少年”评选工作。

　　5.实施文化惠民工程，丰富群众文化生活

　　一是开展丰富多彩的群众性文化活动。以庆祝新中国成立70周年为主线，广泛开展“决战脱贫攻坚献礼70周年”、“不忘初心、牢记使命”主题教育等群众喜闻乐见的文化活动。全县组织开展各类文艺演出活动200余场次，放映电影1737场次。二是抓好文化扶贫。严格按照“十个一标准”，抓好村综合文化服务心中建设，94个覆盖工程完成建设并投入使用，20个自治州工程村基本完成；加强全县广播电视和农村广播工程的管理和运行维护工作，实现所有村寨广播电视信号和农村广播“村村响” 全覆盖。 9月30日前，完成将中央文明办赠送的电视机送到边远农村无电视机的建档立卡贫困户家。三是配合县经普办，做好第四次全国经济普查文化产业协查工作；组织3户企业参加红河州第三届文化产业博览会。四是加强出版发行管理和深入推进“扫黄打非”工作。采购15万元书籍补充全县98个农家书屋，加大文化市场监管。2019年办理出版物经营许可证换证5套，内部资料性出版物准印证2套。开展“扫黄打非”专项检查整治4次；开展非法卫星电视广播地面接收设施整治专项检查6次，出动车辆8辆次，出动人员43人次。

　　6.完成机构改革，加强干部队伍建设

　　一是完成职能职责划转、承接工作，按照《中共金平县委 金平县人民政府关于印发《金平县深化机构改革实施方案》的通知》（金发〔2019〕3号）《中共金平县委关于县委机构设置的通知》（金发〔2019〕4号）和《中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》等文件精神，完成职能职责划转、承接工作。二是调整充实宣传思想文化部门力量。明确了县广播电视局局长、县政府新闻办主任、专职副主任；配齐乡镇党委宣传委员和村委会文化宣传员。安排1名2019年度退役士官到县委网信办工作。选派2名同志参加红河州—北京大学意识形态工作研修班，选派15名乡镇宣传委员和基层宣传干部参加红河州宣传委员培训班，组织210人在分会场参加红河州网络安全新技术新应用暨网络舆情应对与处置培训。在全县宣传思想文化系统深入开展以“十个一”为主要内容的增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践活动。

　　7.抓实脱贫攻坚定点帮扶

　　今年来，县委宣传部干部职工计入户走访19次86人次，零星走访15次18人次，完成了户户清动态资料、务工人员佐证材料等资料收集243户次756人次；协助开展农村危房改造和控辍保学工作，实现任务“清零”；帮助协调解决伍家依村、红桥村的活动室和卫生路，村委会办公场所等已全面完成并投入使用。红桥村水果交易服务中心、红桥村集贸市场等已建设完工。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中： 离休1人，退休18人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入420.92万元，其中：一般公共预算财政拨款374.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转46.89万元。与上年对比一般公共预算财政拨款增加92.21万元，增加32.69%，主要原因分析政策性调资增加人员经费预算，以及网信办工作经费以及扫黄打非专项经费等增加预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入374.03万元，其中:一般公共预算财政拨款374.03万元（本级财力374.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入282.09万元，与上年对比一般公共预算财政拨款增加92.21万元，增加32.69%，主要原因分析政策性调资增加人员经费预算，以及网信办工作经费以及扫黄打非专项经费等增加预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出374.03万元。财政拨款安排支出374.03万元，其中，基本支出374.03万元，项目支出0万元。2019年部门预算总支出282.09万元，与上年对比一般公共预算财政拨款增加92.21万元，增加32.69%，主要原因分析政策性调资增加人员经费预算，以及网信办工作经费以及扫黄打非专项经费等增加预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）33（款）01（项）行政运行支出295.17万元，用于行政单位基本支出

　　2. 207（类）06（款）07（项）电影支出6.11万元，用于电影经费基本支出

　　3. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出27.25万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出

　　4. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出15.30万元，用于事业单位开支的离退休经费支出

　　5. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.80万元，用于事机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

　　6. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出13.33万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出

　　7. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出9.07万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出87.60万元。（其中：基本支出87.60万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出103.31万元。（其中：基本支出103.31万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出13.85万元。（其中：基本支出13.85万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出7.80万元。（其中：基本支出7.80万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出22.40万元。（其中：基本支出22.40万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出19.81万元。（其中：基本支出19.81万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出14.82万元。（其中：基本支出14.82万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）11（款）差旅费支出4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）13（款）维修（护）费支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）17（款）公务接待费支出6.70万元。（其中：基本支出6.70万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）26（款）劳务费支出3.80万元。（其中：基本支出3.80万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）39（款）其他交通费用支出12.00万元。（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）99（款）其他商品和服务支出28.00万元。（其中：基本支出28.00万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）01（款）离休费支出15.64万元。（其中：基本支出15.64万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）02（款）退休费支出26.19万元。（其中：基本支出26.19万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）05（款）生活补助支出6.11万元。（其中：基本支出6.11万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共金平县委宣传部没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　中共金平县委宣传部没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共金平县委宣传部没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.00万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算374.03万元，2019年财政拨款收支总预算282.09万元，与上年对比财政拨款增加92.21万元，增加32.69%，主要原因分析政策性调资增加人员经费预算，以及网信办工作经费以及扫黄打非专项经费等增加预算。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共金平县委宣传部2020年财政拨款“三公”经费预算总额8.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出8.75万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平，无增减变动。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年中共金平县委宣传部因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平，无增减变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年中共金平县委宣传部公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；2020年运行维护费预算0万元。

　　3.公务接待费

　　2020年中共金平县委宣传部公务接待费预算8.75万元，与2019年预算持平，无增减变动。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　中共金平县委宣传部2020年基本支出374.03万元，财政拨款374.03万元，其中：一般公共预算374.03万元，明细如下：

　　工资福利支出254.77万元，与2019年预算数195.10万元相比增加62.67万元，增加主要原因是调整工资标准，相对应的养老保险缴费等费用增加。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金

　　商品和服务支出71.32万元，与2019年预算数84.52万元相比减少13.20万元，减少主要原因是本年度无融媒体中心建设运营经费的支出预算。包括：办公费、差旅费以及公务接待费等

　　对个人和家庭的补助47.94万元，与2019年预算数2.47万元相比增加45.47万元，增加主要原因是机构改革退休人数增加。包括：离休费、退休费以及生活补助

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　中共金平县委宣传部2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理。

　　8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务的支出，反映中国共产党宣传部门的基本支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　10.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按比例缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共金平县委宣传部2020年机关运行经费安排71.32万元，与上年对比减少13.20万元，主要原因分析本年度无融媒体中心建设运营经费的支出预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　中共金平县委宣传部没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　中共金平县委宣传部没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000421100111