金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县工商业联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县工商业联合会2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县工商业联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

　　二是引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

　　三是密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

　　四是围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

　　五是帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会为正科级行政机构，编制机构和核算机构为1个。设有1个办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化组织建设，夯实工作基础。持续推进“五好工商联”建设和围绕“四好”商会建设要求，加强基层商会建设。注重乡镇商会、行业商会的组建提高，不断拓展工作渠道和延伸服务领域，与相关部门共同抓好乡镇商会、行业商会的建设工作。截至目前，我县共有基层乡镇商会13个，4个行业商会，会员总数546个（其中，团体会员3名，企业会员17名，个人会员526名）。实现乡镇基层商会全覆盖，会长都是由乡镇党委副书记或组织委员担任。各商会以“服务立会”为宗旨，在实践中展示了生机和活力，在当好政府参谋助手，服务民营经济方面发挥着越来越大的作用。

　　2.加强协调，助力打好打赢脱贫攻坚战。持续开展好“万企帮万村”精准扶贫和挂包帮村精准扶贫工作。

　　（1）“万企帮万村”精准扶贫工作。教育引导广大民营企业自觉投身到“万企帮万村”精准扶贫行动中来。4月30日召开全县民营企业座谈会暨“万企帮万村”精准扶贫再行动工作会，传达学习中央和省州民营企业座谈会精神，树立全县民营企业发展信心和决心，组织发动广大民营企业积极投身“万企帮万村”精准扶贫行动，共有43家民营企业捐款捐物230万元；加强与上海市长宁区东西部协作对口帮扶部门的对接协调服务，5月22日至24日，上海市长宁区委统战部、区工商联交流考察团赴我县阿得博乡高兴寨小学等地开展“儿童之家”物资捐赠、“以购代捐”消费扶贫等活动，年内消费扶贫金额达100万元以上。7月31日召开全县涉农民营企业座谈会。金平绿宝农业综合开发有限责任公司、金平金岭生物瑶药开发有限公司、金平大山生态农业开发有限公司等16家涉农民营企业向县扶贫指挥部捐赠扶贫资金125.3366万元。10月16日参与举办“不忘初心、牢记使命”主题教育暨2019年“10.17”扶贫日乡村大舞台演出活动，活动中向参会企业发放“金平县2019年扶贫日公益捐赠倡议书”，共有66家企业参与公益捐赠活动，捐赠金额达483.984万元，有力助推脱贫攻坚。2019年度，云南建投、红河绿宝商贸投资有限公司、云南七星建工集团、云南振兴实业集团公司、个旧旭众矿冶公司、红河博爱医院、金平金合鹿畜牧养殖有限公司等多家企业，通过捐赠物资、资金等方式积极参与到“万企帮万村”精准扶贫行动中来，捐款捐物累计达838.3206万元。

　　（2）挂包帮精准扶贫工作。县工商联挂钩帮扶大寨村委会芦子箐下寨、簿竹箐2个寨子，建档立卡贫困户48户178人（其中：芦子箐下寨42户143人，簿竹箐6户35人）。通过分批次走村入户，并结合主题党日+精准扶贫。围绕“守初心、担使命”，紧盯“两不愁三保障”，开展“党员干部大走访，帮扶措施真落地”行动，逐户分析贫情实情，进一步压实挂联干部责任，着力补齐短板弱项，帮扶干部各自带领自己的贫困户进行卫生大清扫、收家治家，并根据贫困户的具体情况，帮助解决生活必需品及部分提升品。一是根据实际情况制定帮扶措施，为贫困户购买生活必需品（电饭煲、电磁炉、衣柜、书包、衣架、垃圾桶、扫把、拖把、洗漱等生活用品）。在走访过程中了解到部分贫困户门口庭院破烂不堪，没有水泥砌挡墙，浇灌地面，积极为8户贫困户协调2吨水泥，折合人民币1800元；二是协调金平县博爱医院为群众进行了免费健康体检、免费发放药品；三是协调爱心人士捐赠20000元用于博竹箐活动室装修；四是挂联干部帮助48户贫困户购买综合保险4800元；五是帮助解决大寨村委会脱贫攻坚工作经费7000元。六是为大寨乡中学义务教育均衡发展协调课外书籍3500余册、电脑2台；为大寨基础设施建设协调水泥400吨；为送教上门残疾儿童李进兰筹集捐赠款3300余元；为贫困户协调免费发放百香果苗700株，为博竹箐村协调垃圾桶5个。通过实地了解农户生产生活状况，充分利用有限资金，因村因户因人，科学规划帮扶项目，把为民办好事、办实事落到实处。

　　（3）做好2019年“贷免扶补”和“创业担保”贷款工作。积极做好就业创业扶持服务，为非公经济组织和人士发展民营经济奠定基础。今年，我联“贷免扶补”任务30户、“创业担保”贷款任务数为10户，目前已经全部完成任务，共发放贷款40户510万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入83.77万元，其中：一般公共预算财政拨款83.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少11.56万元，下降10.81%，其中：一般公共预算财政拨款83.77万元，比上年减少7.8万元，下降9.31%，减少的原因主要是人员调出及退休人员退休费的统筹内部分划归社保基金发放。政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年度持平，事业收入0万元，与上年度持平，事业单位经营收入0万元，与上年度持平，其他收入0万元，与上年度持平，上年结转12.01万元，比上年减少3.35万元，下降21.81%，减少的原因主要是2019年度我单位进一步加强资金管理，优化支出结构，提高了资金使用率。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入83.77万元，其中:一般公共预算财政拨款83.77万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年财政拨款收入83.77万元，比上年减少7.8万元，下降9.31%，减少的主要原因是有人员调出1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 83.77万元。财政拨款安排支出 83.77万元，其中，基本支出83.77万元，项目支出0万元。比上年减少7.8万元，下降9.31%，减少的主要原因是有人员调出1人；项目支出0万元，与上年持平，主要是我单位无项目支出方面的情况。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出72.45万元，用于行政运行人员工资额度支出、商品和服务支出等。

　　2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出4.31万元，用于行政单位离退休费和退休公务费支出。

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.84万元，用于养老保险缴费支出。

　　4. 210（类）11（款）01(项）基本医疗保险缴费支出5.17万元，用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出20.28万元。（其中：基本支出20.28万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出31.20万元。（其中：基本支出31.20万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.84万元。（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）基本医疗保险缴费支出5.17万元。（其中：基本支出5.17万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）住房公积金缴费支出4.59万元。（其中：基本支出4.59万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费支出12.12万元。（其中：基本支出12.12万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）39（款）其他交通费用支出4.38万元。（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出4.19万元。（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县工商业联合会没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县工商业联合会没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县工商业联合会没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县工商业联合会2020年财政拨款收支总预算83.77万元。

　　财政拨款收入83.77万元，其中:一般公共预算财政拨款83.77万元，占总收入的100%，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少7.8万元，下降9.31%，减少的主要原因是2019年调出1人。

　　财政拨款预算支出为83.77万元，其中：工资福利支出63.08万元，占总支出的75.30%；商品和服务支出16.50万元，占总支出的19.70%；对个人和家庭的补助4.19万元，占总支出的5.00%。比上年减少7.8万元，下降9.31%，减少的主要原因是2019年调出1人。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县工商业联合会2020年财政拨款“三公”经费预算总额3.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.8万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数持平，持平原因是：按照厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，节约运行成本。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县工商业联合会因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算持平，持平原因是：按照厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，节约运行成本。

　　因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县工商业联合会公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平；2020年运行维护费预算0万元，与2019年预算持平，持平原因是：按照厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，节约运行成本。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县工商业联合会公务接待费预算3.8万元，比2019年预算持平，持平原因是：按照厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，减少公务接待支出，节约运行成本。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县工商业联合会2020年基本支出83.77万元，财政拨款83.77万元，其中：一般公共预算83.77万元，明细如下：

　　工资福利支出63.08万元，与2019年预算数72.16万元相比减少9.08万元，下降14.39%,减少主要原因是2019年调出1人。包括：基本工资20.28万元、津贴补贴31.20万元、机关事业单位基本养老保险1.84万元、机关事业单位医疗保险5.17万元、职工住房公积金4.59万元。

　　商品和服务支出16.50万元，与2019年预算数17.40万元相比减少1.3万元，下降8.07%，减少主要原因是人员减少故经费减少。包括：公用经费12.12万元、公务交通补贴4.38万元。

　　对个人和家庭的补助4.19万元，与2019年预算数2.02万元相比增加2.17万元，增长51.79%，增加主要原因是驻村工作队员生活补助。包括：退休费4.19万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县工商业联合会2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　7.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

　　8.为我室各级机构结转资金：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指我室各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县工商联2020年机关运行经费财政拨款预算15.98万元，2019年机关运行经费财政拨款预算17.28万元，较2019年预算执行数减少1.3万元，下降8.14% 。减少的主要原因：一是按照厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，节约运行成本，二是人员调出，相应经费调整减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县工商业联合会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县工商业联合会没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000471400111