金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2020年部门预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2020年部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县红十字会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县红十字会2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县红十字会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

　　2.研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

　　3.开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

　　4.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

　　5.组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

　　6.向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

　　7.依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

　　8.承办县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县红十字会内设：办公室、事业发展和赈济救护股两个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.全方位、全身心、全财力人力物力投入到全县脱贫攻坚工作。年内按县委要求每月一次深入挂联村寨围绕“户户清”、“两不愁、三保障”以及贫困户退出六条规定等开展工作，确保红十字会所挂联贫困户在迎接各级检查抽查考核评估时不出任何差错，不拖全县摘帽的后腿。

　　2.为了让我县贫困群众过上一个温暖而祥和的春节，金平县红十字会根据上级红十字会的要求，精心组织，高度重视，多方协调和筹集款物，于2019年1月20日至25日，由县红十字会牵头，在常务副会长杨晓飞同志带领下往金平县铜厂乡大黑山村、马鞍底乡马拐塘村委会开展“博爱送万家”活动。本次活动向金平营盘乡、铜厂乡、马鞍底乡、金河镇的建党立卡贫困人群2523人次发衣服、毛毯、棉被、鞋子等慰问物资和慰问金，共计价值17.64万元。（其中州红十字会下拨10.34万元、自筹7.3万元）。

　　3.为纪念第72个“世界红十字日”进一步扩大红十字会的社会影响，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业,发扬人道、博爱、奉献红十字精神。根据红河州红十字会《红河州红十字会关于开展2019年“红十字博爱周”活动的通知》精神，5月6日下午金平县红十字会联合县卫计局、县疾控中收开展了以“爱心相伴‘救’在身边”为主题的宣传活动。活动刚开始就吸引了群众围观参与。金平县红会的应急救护师资老师在现场开展了应急救护技能演示成人心肺复苏术，群众纷纷学习，认真聆听操作技巧，一边学习一边提高。红会的工作人员耐心解答，参与的群众表示很喜欢这种活动，可以学到实用的急救技能。此次活动，为60余人发放了应急救护技能、无偿献血、造血干细胞捐献、艾滋病防治、器官捐献等宣传资料，进一步增强了群众的健康意识、防病意识、治疗意识。

　　4.县红十字会同州红十字会在“六一”儿童节来临之际，通过“小小心愿”众筹发起倡议，在2019年5月31日上午，会同红河州总工会、州红十字会、州卫生计生协会等单位为老集寨乡大竹棚小学开展系列活动并为孩子们送上了专属他们的节日礼物。仪式中共发放了学习用品、玩具、书籍、衣物等“小小心愿”礼物共计257份，价值2.7万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入100.34万元，其中：一般公共预算财政拨款84.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15.92万元。

　　与上年对比总财务收入增加14.67万元，增长17.12%，其中：一般公共预算财政拨款84.42万元，比上年增加4.79万元，增长5.67%，增加的主要原因是：人员工资调整，工作及业务经费调整；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年度持平；事业收入0万元，与上年度持平；事业单位经营收入0万元，与上年度持平；其他收入0万元，与上年度持平；上年结转15.92万元，比上年增加9.88万元，增长163.58%，增加的原因主要是2019年末存已实施但暂未支付的款项，故上年结转增大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入84.42万元，其中:一般公共预算财政拨款84.42万元（本级财力84.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年财政拨款收入84.42万元，比上年增加4.79万元，增加5.67%，增加的主要原因人员工资调整，工作及业务经费调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出84.42万元。财政拨款安排支出 84.42万元，其中，基本支出84.42万元，项目支出0万元。比上年增加4.79万元，增加5.67%，增加的主要原因人员工资调整，工作及业务经费调整。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）16（款）01（项）行政运行支出74.31万元，用于行政单位的基本支出。

　　2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出2.91万元，用于实行行政单位开支的离退休经费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.09万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.  210（类）11（款）01（项）基本医疗保险缴费支出5.11万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出22.59万元。（其中：基本支出22.59万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出36.68万元。（其中：基本支出36.68万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.09万元。（其中：基本支出2.09万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）基本医疗保险缴费支出5.11万元。（其中：基本支出5.11万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）住房公积金缴费支出5.26万元。（其中：基本支出5.26万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费2.48万元。（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）

　　7.30239（类）01（款）公务交通补贴4.38万元。（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费2.83万元。（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助2.83万元。（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县红十字会没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县红十字会没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县红十字会没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县红十字会2020年财政拨款收支总预算84.42万元。

　　财政拨款收入84.42万元，其中:一般公共预算财政拨款84.42万元，占总收入的100%，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加4.79万元，增加5.67%，增加的主要原因人员工资调整。

　　财政拨款预算支出为84.42万元，其中：工资福利支出71.73万元，占总支出的84.97%；商品和服务支出9.86万元，占总支出的11.68%；对个人和家庭的补助2.83万元，占总支出的3.35%。比上年增加4.79万元，增加5.67%，增加的主要原因人员工资调整。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县红十字会2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，与上年持平。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县红十字会因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县红十字会公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2019年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算持平；2020年运行维护费预算0万元，比2019年预算持平。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县红十字会公务接待费预算0万元，比2019年预算持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县红十字会2020年基本支出84.42万元，财政拨款84.42万元，其中：一般公共预算84.42万元，明细如下：

　　工资福利支出71.73万元，与2019年预算数63.68万元相比增加8.05万元，增加主要原因是人员工资调整。包括：基本工资22.59万元、津贴补贴36.68万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险2.09万元、机关事业单位医疗保险5.11万元、职工住房公积金5.26万元。

　　商品和服务支出9.86万元，与2019年预算数9.46万元相比增加0.4万元，增加的主要原因是工作及业务经费调整。包括：办公费2.48万元、培训费3万元、公务交通补贴4.38万元。

　　对个人和家庭的补助2.83万元，与2019年预算数6.48万元相比减少3.65万元，减少的主要原因是退休人员退休费由统筹内和统筹外组成，统筹内部分划归社保基金发放，故统筹内部分未纳入我单位预算。包括：退休费2.83万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县红十字会2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　4.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县红十字会2020年机关运行经费财政拨款预算9.86万元，与上年对比增加0.4万元 。增加的主要原因：增加7.86万元是本年度脱贫攻坚关键年份，工作及业务经费增加预算。

　　（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县红十字会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县红十字会没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000376100111