金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县人民政府外事办公室年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县人民政府外事办公室2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县人民政府外事办公室部门2020年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全县的外事工作，指导乡（镇）外事工作。

　　2.归口管理指导全县外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

　　3.负责中共金平县委、金平县人民代表大会常务委员会、金平县人民政府、中国人民政治协商会议金平县委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

　　4.协同有关部门管理县内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

　　5.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

　　6.配合有关部门做好境外非政府组织在金平县活动的管理和服务工作。

　　7.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县人民政府外事办公室机关行政编制5名。主任1名（兼县委外事工作委员会办公室主任）、副主任2名。机关设4个内设机构：综合股、涉外事务股、边界股、邻国股。

　　设立金平县外事信息咨询服务中心。核定事业编制2名。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我办将继续认真按照中央“与邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安邻、富邻”的战略方针以及“好邻居、好同志、好朋友、好伙伴”的四好原则，深入和拓展与越方各领域合作，积极开创金平县外事工作新局面。主要做好以下工作：

　　1.拓宽渠道，深化对越睦邻友好工作。继续秉持“亲诚惠容”外交工作思路，把握我县在周边工作的优势和机遇，真正把周边工作作为开放发展的重要内容，充分发挥区位优势，深入推动与越南在农业、卫生、商贸、旅游、交通等领域的交流与合作。以越南莱州省代表团来访为契机，在推进金水河口岸升级、友谊桥加固、人员往来、跨境旅游、农业种植合作等方面取得新进展，使外事在促进地方经济社会发展中的作用更加凸显。

　　2.对照上级对外事工作新的政策要求，及时做好县内配套政策的制定和出台。充分发挥中共金平县委外事工作委员会办公室职能作用，督促指导各相关部门落实好各次例会议定事项，着力推动成果转化。认真组织筹备并做好中越六县第17次、18次工作例会。

　　3.齐抓共管，形成边境管理工作新格局。一是进一步规范边境交往与合作，始终紧绷外事无小事这根弦，加强请示汇报，加强各方配合，进一步规范边境出入境秩序和贸易秩序，坚决制止私开通道等违法行为。二是继续开展与越方封土县、坝洒县的对话协商，妥善处理界河工程建设中存在的分歧，确保工程顺利完工。三是充分发挥边境管理部门联席会议机制作用，推动涉边部门步调一致、协同配合，增强工作合力和效率。四是经常性开展边界踏查，全面掌握了解边境动态，及时采取有效措施消除存在的问题和隐患。五是加强外事界务员队伍建设，抓好教育管理，充分发挥界务员护边、守边作用。六是加强对周边国家局势的研判分析和边境动态信息的收集，为上级领导决策提供可靠依据。

　　4.做好中越边界联合检查工作。根据中越陆地边界管理制度协定规定，勘界文件生效后，双方每10年要对边界线走向和界标等进行一次联合检查。外办将严格按照上级关于联检工作的统一安排部署，以高度的政治责任心和使命感，认真做好联检工作，维护边界线清晰稳定。

　　5.压实脱贫攻坚责任，确保如期脱贫摘帽。按照县委、县政府的统一安排部署，严格落实部门及干部职工挂钩帮扶责任，对照贫困户退出“五条标准”、贫困村退出“七条标准”，贫困县退出“三率一度”，对标对表，查缺补漏，努力为贫困村和贫困群众解难题、办实事，巩固脱贫成果，确保顺利通过第三方评估验收。

　　6.抓好自身建设，发挥好外事工作部门职能作用。在县委、县政府的正确领导下，不断加强干部职工的忠诚教育、作风教育和法纪教育，营造风清气正、干事创业的良好氛围，努力打造一支“有信念、有思路、有激情、有办法”的外事工作队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入194.37万元，其中：一般公共预算财政拨款134.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转60.14万元。

　　与上年对比部门财政总收入183.26万元，较2019年的127.47万元增加66.90万元，增长52.48%，增加的主要原因是由于2020年上年结转收入和人员工资等有所增加，今年度新增了几项工作及业务经费，导致预算较上年度有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入134.23万元，其中:一般公共预算财政拨款134.23万元（本级财力134.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加10.16万元，增长8.2%，增长的主要原因是由于人员工资等有所增加，今年度新增了几项工作及业务经费，导致预算较上年度有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出134.23万元。财政拨款安排支出134.23万元，其中，基本支出134.23万元，项目支出0万元。

　　2020年财政拨款支出134.23万元较2019年的124.07万元增加10.16万元，增长8.2%，主要原因是由于人员工资等支出有所增加，导致预算总支出较上年度有所增加。项目支出0万元，与上年持平，持平的原因是我单位无项目支出方面的资金支出，故此项无资金预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出118.97万元，用于工资福利支出、商品和服务支出。

　　2.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出4.34万元，用于行政单位离退休支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）和机关事业单位养老保险缴费支出2.87万元，用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　4.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出1.03万元，用于伤残抚恤经费支出。

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗保险支出7.02万元，用于行政单位医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出30.75万元。（其中：基本支出30.75万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出49.81万元。（其中：基本支出49.81万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出2.87万元。（其中：基本支出2.87万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出7.02万元。（其中：基本支出7.02万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出7.13万元。（其中：基本支出7.13万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）商品和服务支出办公费支出8.32万元，（其中：基本支出8.32万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）11（款）商品和服务支出差旅费支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）15（款）商品和服务支出会议费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）17（款）商品和服务支出公务接待费支出3万元，（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）26（款）商品和服务支出劳务费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）31（款）商品和服务支出公务用车运行维护费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）39（款）商品和服务支出其他交通费用支出7.08万元。（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）02（款）对个人和家庭的补助支出退休费支出4.22万元。（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）04（款）对个人和家庭的补助支出抚恤金支出1.03万元。（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）

　　15.310（类）02（款）资本性支出办公设备购置支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县外事办没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县外事办没有与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县外事办没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县外事办2020年财政拨款收支总预算134.23万元。

　　财政拨款预算总收入为134.23万元，其中：一般公共预算收入134.23万元，占总收入的100%；与上年对比增加10.16万元，增长的主要原因是由于人员工资等有所增加，今年度新增了几项工作及业务经费，导致预算较上年度有所增加。

　　支出为134.23万元，其中：工资福利支出97.58万元，占总支出的72.7%；商品和服务支出30.4万元，占总支出22.65%； 对个人和家庭的补助5.25万元，占总支出的3.91%。与上年对比增加了10.16万元，主要原因是由于人员工资等支出有所增加，导致预算总支出较上年度有所增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县外事办2020年财政拨款“三公”经费预算总额20.61万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.34万元，公务接待费支出13.27万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2.29万元，减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，严格“三公”经费支出，控制支出成本。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县外事办因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，持平的主要原因是：我单位无因公出国（境）计划，故无此项经费预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县外事办公务用车购置及运行维护费预算7.34万元，比2019年预算减少0.82万元。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，持平的主要原因是：我单位无公务用车购置计划，故无此项经费预算；2020年运行维护费预算7.34万元，比2019年预算减少0.82万元，减少原因是：按照厉行节约的相关要求，严格“三公”经费支出，控制支出成本。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县外事办公务接待费预算13.27万元，比2019年预算减少1.47万元，减少原因是：按照厉行节约的相关要求，严格“三公”经费支出，控制公务接待支出成本。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县外事办2020年基本支出134.23万元，财政拨款134.23万元，其中：一般公共预算134.23万元，明细如下：

　　工资福利支出97.58万元，与2019年预算数83.3万元相比增加14.28万元，增加主要原因是工资福利增加，相对应的养老保险缴费等费用增加。工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资。

　　商品和服务支出30.4万元，与2019年预算数30.1万元相比增加0.3万元，增加的主要原因是2020年将启动中越联检工作，下乡次数增多，产生车辆燃油、维修费用增加。商品和服务支出包括：公用经费、车辆经费、公务交通补贴、离退休公用经费、工作及业务经费。

　　对个人和家庭的补助5.25万元，与2019年预算数10.67万元相比减少5.42万元，减少主要原因是：离退休费由统筹内和统筹外两部分构成，统筹内的部分划归社保基金统筹发放，故不纳入我单位预算。对个人和家庭的补助包括：退休费、遗属补助、其他经费、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县外事办2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指非本级财政横向拨款、本级财政横向拨款、其他非财政补款单位资金来源等。

　　3.一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　4.社会保障和就业（类）支出：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　5.住房保障(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　7.结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　10.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县人民政府外事办公室2020年机关运行经费财政拨款预算30.40万元，与上年对比0.3万元，增加的主要原因是2020年将启动中越联检工作，下乡次数增多，产生车辆燃油、维修费用增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县外事办没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县外事办没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000443500111