金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县勐拉镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县勐拉镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县勐拉镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共有党委、政府、人大等12个机构，其中独立核算的机构有1个，为镇人民政府。根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有2个，为镇人民政府。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为镇人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是具有里程碑意义的一年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，我镇工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实省、州、县委会议精神，围绕县委“农业产业富民、特色工业强县、绿色生态立县、开发开放活县、科教文旅兴县”发展思路，继续打好“脱贫攻坚战”，突出抓好乡村振兴、基础设施、产业发展、民生保障、社会治理五项重点工作，努力建设生态文明勐拉，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会打下决定性基础。

　　2020年，我们将重点抓好以下六个方面的工作：一是紧盯重点难点，全力补齐脱贫短板；二是聚焦项目建设，不断夯实发展基础；三是立足资源优势，增强产业发展后劲；四是提升人居环境，建设美丽宜居乡村；五是着力改善民生，持续增进人民福祉；六是狠抓综合治理，全面维护社会稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制 29人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1824.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1055.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转769.04万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加508.46万元，主要原因是上年结转资金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1055.25万元，其中:一般公共预算财政拨款1055.25万元（本级财力1055.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加47.16万元，主要原因是在职人员及村委会人员基本工资、津贴补贴等调增，工资收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1055.25万元。财政拨款安排支出1055.25万元，其中，基本支出1055.25万元，项目支出0万元。基本支出增加47.16万元，主要原因是在职人员及村委会人员基本工资、津贴补贴等调增，工资支出增加，基本支出增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出14.45万元，用于人大人员的工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　2. 201（类）03（款）01（项）行政运行支出332.06万元，用于政府人员的工资津贴补贴、村委会人员工资及日常公用经费支出等。

　　3. 201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.66万元，用于离退休干部党建工作经费及支部书记、副书记、委员补贴支出。

　　4.201（类）06（款）01（项）行政运行支出12.69万元，用于参公管理人员的工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　5.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1.00万元，用于纪检工作经费支出等。

　　6.201（类）29（款）01（项）行政运行支出12.83万元，用于群众团体人员的工资津贴补贴及日常公用经费支出等

　　7.201（类）31（款）01（项）行政运行支出234.79万元，用于党委人员的工资津贴补贴、日常公用经费及村委会党建工作经费支出等。

　　8.201（类）32（款）01（项）行政运行支出1.58万元，用于农村无固定收入老党员定补支出。

　　9.207（类）01（款）09（项）群众文化支出47.38万元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　10.207（类）08（款）04（项）广播支出7.60万元，用于广播人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　11.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出63.37万元，用于新农保人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　12.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出17.22万元，用于退休人员生活补助支出。

　　13.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出6.58万元，用于退休人员离退休经费支出。

　　14.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.29万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　15.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出3.84万元，用于计生宣传员工资支出。

　　16.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出23.43万元，用于行政单位医疗保险支出。

　　17.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出25.4万元，用于事业单位医疗保险支出。

　　18.213（类）01（款）04（项）事业运行支出135.91万元，用于农业人员基本工资津贴补贴，农科员、兽医员工资及日常公用经费支出等。

　　19.213（类）02（款）04（项）事业机构支出35.74万元，用于林业人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　20.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出25.99万元，用于水利人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　21.220（类）01（款）01（项）行政运行支出31.44万元，用于国土人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出217.91万元。（其中：基本支出217.91万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出296.99万元。（其中：基本支出296.99万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出61.8万元。（其中：基本支出61.8万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.29万元。（其中：基本支出21.29万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出48.83万元。（其中：基本支出48.83万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出54.56万元。（其中：基本支出54.56万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出177.7万元。（其中：基本支出177.7万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出23.12万元。（其中：基本支出23.12万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出5.95万元。（其中：基本支出5.95万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1.78万元。（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出94.08万元。（其中：基本支出94.08万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）17（款）公务接待费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）31（款）公务交通补贴支出16万元。（其中：基本支出16万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）39（款）其他交通费用支出24.96万元。（其中：基本支出24.96万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.28万元。（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县勐拉镇人民政府没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县勐拉镇人民政府没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县勐拉镇人民政府没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金20万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1055.25万元。

　　财政拨款收入为1055.25万元，其中:一般公共预算财政拨款1055.25万元，占总收入的100%；与上年对比增加47.16万元，主要原因是在职人员及村委会人员基本工资、津贴补贴等调增，工资收入增加。

　　总支出 1055.25万元。其中：工资福利支出879.08万元，占总支出的83.31%；商品和服务支出145.31万元，占总支出13.77%； 对个人和家庭的补助30.85万元，占总支出的2.92%。与上年对比减少了47.16万元，主要原因是在职人员及村委会人员基本工资、津贴补贴等调增，工资支出增加，基本支出增加；项目支出0万元，与上年无增减变化。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县勐拉镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.8万元，公务接待费支出10.2万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.12万元，减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县勐拉镇人民政府因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县勐拉镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算13.8万元，比2019年预算减少0.03万元。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，勐拉镇人民政府2020年无需购置车辆；2020年运行维护费预算13.8万元，比2019年预算减少0.03万元，减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县勐拉镇人民政府公务接待费预算10.2万元，比2019年预算减少0.09万元，减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府2020年基本支出1055.25万元，财政拨款1055.25万元，其中：一般公共预算1055.25万元，明细如下：

　　工资福利支出879.08万元，与2019年预算数805.9万元相比增加73.18万元，增加主要原因是在编在岗人员及村委会人员基本工资、津贴补贴等调增。包括：基本工资、艰边补贴、社会保障缴费、其他工资福利等。

　　商品和服务支出145.32万元，与2019年预算数145.84万元相比减少0.52万元。减少主要原因是办公费减少。包括：办公费、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助30.85万元，与2019年预算数56.35万元相比减少25.5万元，减少主要原因是退休人员经费减少。包括：遗属补助，退休费，其他对个人和家庭的补助支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县勐拉镇2020年机关运行经费财政拨款预算145.32万元，2019年机关运行经费财政拨款预算145.84万元，较2019年预算执行数减少0.52万元，变动主要原因：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出、车辆运行维护经费支出等。

　　（三）国有资产占用情况

　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县勐拉镇人民政府没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000755900111