金平苗族瑶族傣族自治县信访局2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县信访局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县信访局2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县信访局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

　　7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责金平县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　金平县信访局设有：办公室、办信和网络信访股、接访股、督查督办股、协调联络股。根据中共金平县委办公室 金平县人民政府办公室关于印发《金平苗族瑶族傣族自治县信访局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知金室字〔2019〕24号文件要求变动。

　　（三）重点工作概述

　　1.高度重视初信初访接待办理工作

　　为切实做好初信初访工作，防止越级上访。

　　2.继续深化领导干部接访工作

　　为进一步畅通人民群众表达诉求渠道，听取群众意见建议，高位推动化解矛盾纠纷，切实解决信访突出问题，促进社会和谐稳定。2019年，县委、县政府领导继续采取定点接访、重点约访、带案下访、视频接访等方式接待群众来访。

　　3.狠抓化解信访积案集中攻坚工作

　　稳定大局，事关发展。信访工作领导小组多次组织召开涉案部门负责人会议，就信访积案逐一进行研究，提出解决问题的意见和办法，要求各责任单位加强沟通，密切配合，因地制宜，综合运用政策、行政、经济、法律手段和教育、疏导、协商、调解、帮扶、救助等办法，千方百计切实解决群众的合理诉求。信访积案已全部办结，办结率为100%。

　　4.积极阅处办理网上信访事项和人民网网民留言

　　2019年来，共计收受阅处网上信访和人民网网民留言及领导信箱、微信访70件。

　　5.认真做好县委信访工作联席会议办公室工作

　　2019年来，召开联席会议专题研究信访事项18次，协调解决信访突出问题15件。

　　6.多措并举保重要时节，敏感时期社会稳定

　　县委县政府采取有力措施，对全县信访突出问题及不稳定因素进行认真排查、分析和化解，确保了春节、全国和省、州、县“两会”期间全县社会稳定。

　　7.加强法律法规宣传

　　除了在日常的接访工作中大力宣传《信访条例》外， 充分利用街天赶集人员较集中的实际，在县城民族团结广场联合开展“扫黑除恶”、《信访条例》等法律法规的宣传活动。

　　8.深入挂钩联系村委会工作情况

　　2019年来，中共金平苗族瑶族傣族自治县委县人民政府信访局严格按照县委县政府的部署要求，积极组织全体干部职工深入到挂钩联系点开展挂联帮扶和“户户清”等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入147.46万元，其中：一般公共预算财政拨款141.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.23万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加9.36万元，增长6.78%，其中：上年一般公共预算财政拨款127.44万元，本年比上年增加13.79万元，增长10.82%；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入及其他收入均无增减变动。增加的主要原因分析：本单位2019年调出1人，调入2人，净增加1人，2020年预算收入增加主要是人员变动增加工资和公用经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入141.23万元，其中:一般公共预算财政拨款141.23万元（本级财力141.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加13.79万元，增长10.82%，增加的主要原因分析：本单位2019年调出1人，调入2人，净增加1人，2020年预算收入增加主要是人员变动增加工资和公用经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出141.23万元。财政拨款安排支出  141.23万元，其中，基本支出 141.23万元，与上年对比增加了13.79万元，增加的主要原因分析：本单位2019年调出1人，调入2人，净增加1人，2020年预算支出增加主要是人员变动增加工资和公用经费预算；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出121.75万元，用于：基本工资29.62万元，津贴补贴52.85万元，住房公积金7.33万元，遗属补助0.55万元，公用经费3.2万元，车辆经费1万元，公务交通补贴7.2万元，工作及业务经费支出20万元。

　　2. 201（类）03（款）08（项）信访事务支出5万元，用于：工作及业务经费支出5万元。

　　3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出4.39万元，用于退休费4.27万元，退休公用经费0.12万元。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.92万元，用于：养老保险缴费2.92万元。

　　5.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出7.17万元，用于基本医疗保险7.17万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出29.62万元。（其中：基本支出29.62万元，项目支出0万元）。

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出52.85万元。（其中：基本支出52.85万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.92万元。（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出7.17万元。（其中：基本支出7.17万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出7.33万元。（其中：基本支出7.33万元，项目支出0万元）。

　　6.302（类）01（款）公用经费支出4.82万元。（其中：基本支出4.82万元，项目支出0万元）。

　　7.302（类）07（款）邮电费支出3.40万元。（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。

　　8.302（类）11（款）差旅费支出4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

　　9.302（类）17（款）公务接待费支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

　　10.302（类）26（款）劳务费支出6.00万元。（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

　　11.302（类）27（款）委托业务费支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

　　12.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出7.2万元。（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）。

　　14.303（类）02（款）退休费支出4.27万元。（其中：基本支出4.27万元，项目支出0万元）。

　　15.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。

　　16.310（类）02（款）办公设备购置支出1.6万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。

　　17.310（类）99（款）其他资本性支出4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县信访局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县信访局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县信访局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.54万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县信访局2020年财政拨款收支总预算141.23万元。

　　财政拨款预算总收入为141.23万元，其中，基本支出预算141.23万元。与上年的127.44万元对比增加13.79万元，增长10.82%。

　　支出 141.23万元，其中，基本支出预算141.23万元。项目支出0万元。与上年财政拨款安排支出 127.44万元，对比增加13.79万元，增长10.82%，其中，基本支出141.23万元，与上年对比增加13.79万元，增长10.82%，主要原因分析：本单位2019年调出1人，调入2人，净增加1人，2020年预算支出增加主要是人员变动增加工资和公用经费预算。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县信访局2020年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出3万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少17.02万元，减少原因是：主要是公务接待费减少，我单位坚决执行中央“八项”制度，厉行节约，减少接待人次，严格控制接待标准，实现2020年公务接待支出比上年下降的目标。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县信访局因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算对比持平，原因是：我单位无因公出国（境）计划安排，故无此项经费预算。

　　因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县信访局公务用车购置及运行维护费预算5万元，比2019年预算增加0.23万元。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，持平原因是：我单位无公务用车购置计划安排，故无此项经费预算；2020年运行维护费预算5万元，比2019年预算增加0.23万元，增加原因是：2020是我县脱贫攻坚收官之年，开展的工作相应增加，故资金支出增加。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县信访局公务接待费预算3万元，比2019年预算减少17.25万元，减少原因是：执行中央“八项”制度，厉行节约，减少接待人次，严格控制接待标准，实现2020年公务接待支出比上年下降的目标。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县信访局2020年基本支出141.23万元，财政拨款141.23万元，其中：一般公共预算141.23万元，明细如下：

　　工资福利支出99.89万元，与2019年预算数81.93万元相比增加17.96万元，增长21.92%。增加主要原因是增加人员，相应增加工资预算。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等。

　　商品和服务支出30.92万元，与2019年预算数35.22万元相比减少4.30万元，降低12.21%；减少主要原因是根据相关要求，工作及业务经费调整；厉行节约，三公经费减少。包括：公用经费、公务交通补贴、离退休公用经费、车辆经费无增减变动，工作及业务经费等。

　　对个人和家庭的补助4.81万元，与2019年预算数10.29万元相比减少5.48万元，下降53.26%。减少主要原因是减少退休人员统筹内退休费划归社保统筹发放，故我单位退休人员统筹内退休费未预算。包括：退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县信访局2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.结转下年：为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8.住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　9.其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县信访局2020年机关运行经费安排30.92万元，与2019年预算数35.22万元相比减少4.30万元，减少主要原因是根据相关要求，工作及业务经费调整；厉行节约，三公经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县信访局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县信访局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000449700111