金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县人民医院 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县人民医院 2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县人民医院 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县人民医院是县级综合性公立医院，医院等级为二级甲等，是全县医疗救治中心，负责县域内常规医疗救治和120急救工作，兼顾预防、保健、教学、科研和对乡镇卫生院的帮扶工作。

　　（二）机构设置情况

　　独立核算机构1个，金平县人民医院属于独立核算的国家事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年继续承担全县各族人民群众及邻县部分患者和越南边民的健康救治任务，继续承担金平县“120”急救任务。继续坚持和巩固上海市妇产医院、上海市长宁区中心医院、红河州第三人民医院对我院医学帮扶取得的成果。2020年积极参与脱贫攻坚工作。为切实加强脱贫攻坚工作组织领导，调整充实了脱贫攻坚领导小组。切实按照《云南省健康扶贫30条措施》要求，对建档立卡贫困户实现先诊疗、后付费，住院患者费用经“基本医保统筹、大病统筹、医疗救助、兜底保障”四重救助后确保住院费用报销比例达90%以上，开展家庭医生签约服务及双向转诊工作。

　　经医院整总体设计，在心内科、呼吸内科、消化内科、普外科、骨外科、妇科、产科、儿科等专业逐步形成了专业有特色、学科有带头的格局，继续坚持和巩固开展的专科门诊。坚持发展专科，总结合作专科的成功经验，巩固医学成果。现我院共有17个临床科室、6个医技科室、11个行政后勤科室共500多名工作人员向全县人民进行医学服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制190人，其中：行政编制0人，事业编制190人。在职实有534人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养178人，非财政供养356人。

　　离退休人员75人，其中： 离休0人，退休75人。

　　车辆编制0辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1625.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1625.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少42.44万元，主要原因分析：社会保障和就业支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1625.82万元，其中:一般公共预算财政拨款1625.82万元（本级财力1625.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。（2020年部门财政拨款收入1625.82万元不含上年结转数）

　　与上年对比减少42.44万元，主要原因分析：社会保障和就业支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1625.82万元。财政拨款安排支出 1625.82万元，其中，基本支出1625.82万元，项目支出0万元。（2020年部门预算总支出 1625.82万元不含上年结转数）

　　与上年对比减少42.44万元，主要原因分析：社会保障和就业支出减少。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出92.88万元，用于用于金平县人民医院退休职工人员经费和退休公用经费。

　　2.208（类）08（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出61.89万元，用于金平县人民医院编制内在职职工养老保险缴费。

　　3.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出3.43万元，用于金平县人民医院退休职工伤残补助。

　　4.210（类）02（款）01（项）卫生健康支出1420.14万元，用于金平县人民医院编制内在职职工人员经费。

　　5.210（类）11（款）02（项）行政事业单位医疗支出47.48万元，用于金平县人民医院编制内在职职工基本医疗保险经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出729.04万元。（其中：基本支出729.01万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出394.35万元。（其中：基本支出394.35万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出296.75万元。（其中：基本支出296.75万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出61.89万元。（其中：基本支出61.89万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出47.48万元。（其中：基本支出47.48万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）02（款）退休费支出89.88万元。（其中：基本支出89.88万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）04（款）抚恤金支出3.43万元。（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县人民医院没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县人民医院没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县人民医院没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县人民医院2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县人民医院因公出国（境）费预算0万元。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县人民医院公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中：公务用车购置费0万元。2020年运行维护费预算0万元。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县人民医院公务接待费预算0万元。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县人民医院2020年基本支出1625.82万元，财政拨款1625.82万元，其中：一般公共预算1625.82万元，明细如下：

　　工资福利支出1519.51万元，与2019年预算数1459.30万元相比增加60.21万元，增加主要原因是政策性增资。

　　商品和服务支出3.00万元，与2019年预算数2.96万元相比增加0.04万元，增加主要原因是增加退休人员1人。

　　对个人和家庭的补助103.31万元，与2019年预算数206.61万元相比减少103.31万元，减少主要原因是2020年部分退休费用纳入统筹外发放。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县人民医院2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金，用于职工工资福利支出和退休费。

　　2、一般公共预算拨款支出，为财政当年拨付的资金，用于职工工资福利支出和退休费。

　　3、基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　3、卫生健康支出，是公立医院-综合医院人员经费和基本医疗保险费。

　　4、社会保障和就业支出，是退休人员经费和在职职工基本养老保险费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县人民医院无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县人民医院国有资产总额14574.85万元，其中：流动资产2631.66万元，固定资产6631.14万元，在建工程5239.61万元，无形资产92.64万元，待处理财产损益-20.20万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县人民医院没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县人民医院没有其他需要说明的情况。