金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县妇幼保健计划生育服务中心 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县妇幼保健计划生育服务中心 2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担全县妇幼卫生业务技术指导与培训工作；负责开展妇幼健康服务与管理、健康教育、计划生育技术服务、优生指导、药具管理等服务工作；承担出生医学证明管理、妇幼重大公共卫生服务项目管理等工作；负责辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、婚前医学检查等公共卫生和医疗保健服务。

　　（二）机构设置情况

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心属于独立核算的国家事业单位，机构数一个，无变动。

　　（三）重点工作概述

　　1.单位工作开展情况：

    （1）开展妊娠风险筛查和评估。严格落实《妊娠风险筛查与评估制度》《高危孕产妇专案管理制度》《危急重症救治制度》《孕产妇死亡个案报告制度》《约谈通报制度》等五项母婴安全保障制度以及“绿、黄、橙、红、紫”妊娠风险五色分级管理要求，做好属地建册管理工作，形成从首次产检到妊娠终止全程监护管理，确保做到“发现一例、登记一例、报告一例、管理一例、救治一例”，强化安全保护，从源头防范风险。风险分级为“黄色（一般风险）”、“橙色（较高风险）”、“红色（高风险）”和“紫色（传染病）”的孕产妇，应在二级以上医疗机构接受孕产期保健服务和住院分娩，对患有疾病可能危及生命不宜继续妊娠的孕产妇，由副主任以上任职资格的医师进行评估和确诊，告知继续妊娠风险，提出科学严谨的医学建议，确保每名高危孕产妇都得到有效管理。

　　（2）抓好妇女儿童重大疾病防治工作。加强健康教育，普及常见病防治知识，提高妇女儿童自我保健意识和能力；

　　（3）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

　　（4）抓好出生缺陷综合防治工作。健全防治体系，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷防治网络，完善以妇幼保健机构及妇女儿童专科医院为骨干、以基层医疗保健机构为基础、大中型综合医院为支撑的出生缺陷防治网络。认真落实出生缺陷防控三级措施，加大孕前优生健康检查力度，加强产前筛查诊断，认真实施叶酸增补、免费孕前优生检查、地中海贫血筛查、先天性出生缺陷救助、新生儿心脏病筛查等新生儿疾病筛查项目，设置州级听力障碍诊断中心和新生儿遗传代谢疾病诊断中心，降低出生缺陷发生率，努力提高我县出生人口素质。

　　（5）抓好妇幼健康服务质量。落实《医疗质量管理办法》《医院感染管理办法》和妇女儿童保健技术规范等有关要求，进一步规范医疗保健服务行为，提高服务质量。重点强化助产技术、计划生育技术、产前筛查与诊断、新生儿疾病筛查、婚前医学检查和人类辅助生殖等技术服务的质量控制，确保服务质量和安全。倡导自然分娩和母乳喂养，控制非医学指征剖宫产率，提高母乳喂养率。开展儿童早期发展基地创建，以创建带动发展，促进儿童早期发展。积极推进计划生育技术服务工作转型升级，突出其保障生殖健康、促进优生优育的服务属性。

　　2.单位主要事业成效：

    （1）挖掘潜力，提高服务质量，创收利润。年初制定责任目标，结合单位实际，围绕责任目标，开展各项工作，顺利完成2019年各项目标责任。重视人才培训，提高业务技术水平，引进技术，提高服务质量，增收利润。

　　（2）大力宣传新型农村合作医疗政策，提高人民的思想意识，转变观念，落实好新型农村合作医疗的各项政策。

　　（3）2019年全年门诊人次为21027人次。编制床位：25张。全年出院人次：375人。出院者实际占用总床日数：1197床日。全年实际开放总床日数：9125天。

　　总之，在2019年工作的基础上，吸取经验，发挥优势，加强对资金的监督和管理，认真组织收入，节约支出。全体职工团结一致，挖掘潜力，提高服务质量，发挥职工的积极性，使妇计中心在新的一年里取得更好的成绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入981.1万元，其中：一般公共预算财政拨款387.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入450万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转143.82万元。2020年部门财务总收入837.28万元，与2019年预算数805.84万元相比增加175.26万元，增加主要原因是人员增加，工资调整，增加工资，开展公共卫生项目增加，事业收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入387.28万元，其中:一般公共预算财政拨款387.28万元（本级财力387.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年部门财政拨款收入387.28万元，与2019年预算数377.03万元相比增加10.25万元，增加主要原因是人员增加，工资调整，增加工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 387.28万元。财政拨款安排支出 387.28万元，其中，基本支出387.28万元，项目支出0万元。2020年部门预算总支出387.28万元，与2019年预算数377.03万元相比增加10.25万元，增加主要原因是人员增加，工资调整，增加工资。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出23.59万元，用于事业单位退休人员工资支出。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.28万元，用于事单位养老保险缴费支出。

　　3.210（类）04（款）03(项）妇幼保健机构支出318.24万元，用于妇幼保健机构经费支出。

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出33.17万元，用于事业医疗支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出136.56万元。（其中：基本支出136.56万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出83.68万元。（其中：基本支出83.68万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出60.67万元。（其中：基本支出60.67万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.28万元。（其中：基本支出12.28万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出33.17万元。（其中：基本支出33.17万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出31.78万元。（其中：基本支出31.78万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出0.76万元。（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出22.83万元。（其中：基本支出22.83万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）07（款）医疗费补助支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年无“三公”经费预算，与2020年持平。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县妇幼保健计划生育服务中心公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平，2020年运行维护费预算0万元，与2019年持平。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县妇幼保健计划生育服务中心公务接待费预算0万元，与2019年持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心2020年基本支出387.28万元，财政拨款387.28万元，其中：一般公共预算387.28万元，明细如下：

　　工资福利支出358.14万元，与2019年预算数318.59万元相比增加39.55万元，增加主要原因是人员增加，工资调整，增加工资。包括：基本工资136.56万元、津贴补贴83.68万元，绩效工资60.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.28万元、职工基本医疗保险缴费33.17万元、住房公积金31.78万元。

　　商品和服务支出0.76万元，与2019年持平。包括：办公费0.76万元

　　对个人和家庭的补助28.38万元，与2019年预算数57.67万元相比减少29.2938.54万元，减少主要原因是机构改革。包括：退休费22.83万元，生活补助0.55万元，医疗费补助5.00万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出，指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.三公”经费，指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.卫生健康支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。金平县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县妇幼保健计划生育服务中心国有资产总额1316.32万元，其中：流动资产763.8万元，固定资产548.86万元，无形资产3.66万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心没有其他需要说明的情况。