金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2020年部门预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2020年部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县大寨乡卫生院 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县大寨乡卫生院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县大寨乡卫生院部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，开展基本公共卫生服务和医保惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（二）机构设置情况

　　大寨卫生院设有门诊综合科，护士站，卫生计生服务站，公共卫生室，办公室，财务室等。

　　（三）重点工作概述

　　1.单位工作开展情况：

    （1）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

　　（2）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

　　（3）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

　　（4）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

　　（5）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　2.单位主要事业成效：

    （1）挖掘潜力，提高服务质量，创收利润。年初制定责任目标，结合单位实际，围绕责任目标，开展各项工作，顺利完成2019年各项目标责任。重视人才培训，提高业务技术水平，引进技术，提高服务质量，增收利润。

　　（2）大力宣传城乡居民医保政策，提高人民的思想意识，转变观念，落实好城乡居民医保政策的各项政策。

　　（3）2019年全年门诊人次为13350人次。编制床位：13张。全年出院人次：150人。出院者实际占用总床日数：750 床日。全年实际开放总床日数：4745天。

　　总之，在2019年工作的基础上，吸取经验，发挥优势，加强对资金的监督和管理，认真组织收入，节约支出。全体职工团结一致，挖掘潜力，提高服务质量，发挥职工的积极性，使卫生院在新的一年里取得更好的成绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5 人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入170.21万元，其中：一般公共预算财政拨款138.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转31.71万元。

　　与上年对比财务总收入增加13.86万元，增加10%。主要原因为院卫生健康支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入138.50万元，其中:一般公共预算财政拨款138.50万元（本级财力138.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少13.86万元，减少10%。主要原因为本年度我院卫生健康支出增加，财政拨款收入相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 138.50万元。财政拨款安排支出 138.50万元，其中，基本支出138.50万元，项目支出0万元。与上年对比财政拨款收入减少13.86万元，减少10%。主要原因为本年度我院卫生健康支出增加，财政拨款收入相应增加；项目支出0万元，与上年无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02( 项）事业单位离退休支出6.24万元，用于支付事业单位退休费。

　　2.208（类）05（款）05( 项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.24万元，用于支付机关事业单位职工基本养老保险费。

　　3.210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院支出117.54万元，用于乡镇卫生院职工人员经费支出。

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出10.48万元，用于医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出40.90万元。（其中：基本支出40.90万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出32.48万元。（其中：基本支出32.48万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出23.26万元。（其中：基本支出23.26万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.24万元。（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出10.48万元。（其中：基本支出10.48万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金10.95万元。（其中：基本支出10.95万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费6.04万元。（其中：基本支出6.04万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县大寨乡卫生院没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县大寨乡卫生院没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县大寨乡卫生院没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县大寨乡卫生院2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年无“三公”经费预算，与2020年持平。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县大寨乡卫生院因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县大寨乡卫生院公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平；2020年运行维护费预算0万元，与2019年持平。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县大寨乡卫生院公务接待费预算0万元，与2019年持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县大寨乡卫生院2020年基本支出138.50万元，财政拨款138.50万元，其中：一般公共预算138.50万元，明细如下：

　　工资福利支出131.29万元，与2019年预算数万元相比增加22.57万元，增加主要原因是本年度养老保险和基本医疗保险,乡镇岗位工作补贴纳入预算。包括：基本工资40.89万元、津贴补贴32.48万元，绩效工资23.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.24万元、职工基本医疗保险缴费10.48万元,,住房公积金10.95万元。

　　商品和服务支出0.2万元，与2019年预算数0.2万元相比持平。包括：办公费0.2万元。

　　对个人和家庭的补助9.52万元，与2019年预算数万元相比减少6.22万元，减少主要原因是退休费减少。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县大寨乡卫生院2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　3.“三公”经费，指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.卫生健康支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等.

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。金平县大寨乡卫生院2020年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县大寨乡卫生院国有资产总额765.01万元，其中：流动资产217.98万元，固定资产638.39万元，无形资产0.7万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县大寨乡卫生院没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县大寨乡卫生院没有其他需要说明的情况。