金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县道路运输管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县道路运输管理局2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县道路运输管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县道路运输管理局在各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能，负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等履行行政许可、行政执法和行政监督职能；制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县道路运输管理局为县交通局下属二级单位，内设机构为：局长室、书记室、副局长室、办公室、财务股、客运安全股、稽查队、办证厅等8个办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年金平县道路运输管理局认真做好营运车辆审批、道路运输行业打非治违、道路运输行业安全监管，尤其是重大节假日旅客运输安全监管、机动车驾驶员培训机构监督管理、国际道路运输管理等工作。

　　成效：

    1、截至2019年12月31日止共办理国际道路运输行车许可证B种1份，C种14780份；出入境车辆共计32243辆次，其中中方出境20030辆次；出入境货运量164095.5吨，其中出境货运量3559.65吨。确保了双方道路运输车辆正常通行，加强了中国云南省与越南莱州省交通部门之间的相互沟通与合作，促进了双边经济的繁荣发展

　　2、共审批普通货物运输许可15份，共办理《道路运输证》68本，均做到一车一档的建档要求。车辆审验共381辆,其中客运车辆158辆，货运车辆96辆，出租车84辆，公交车15辆，教练车28辆。共计换发道路运输从业资格证4本，客、货、危从业人员诚信考核2398人，机动车维修从业人员诚信考核14人,已有394人按规定完成24学时的继续教育培训。

　　3、2019年全年金平县道路运输行业未发生较大及以上道路运输事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入132.5万元，其中：一般公共预算财政拨款127.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入万元，上年结转5.43万元。

　　与上年对比减少37.12万元，主要原因分析：因机构改革，工作经费及人员经费有所调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入127.07万元，其中:一般公共预算财政拨款127.07万元（本级财力127.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少23.81万元，主要原因分析：2020年预算严格按照县级标准进行。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 127.07万元。财政拨款安排支出 127.07万元，其中，基本支出127.07万元，项目支出0万元。与上年对比减少23.81万元，主要原因分析：2020年预算严格按照县级标准进行，项目支出0万元，与上年持平，无增减原因。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出为7.37万元，用于机关事业单位退休人员支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出为3.00万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出为8.24万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　4.214（类）01（款）12（项）公路运输管理支出为108.46万元，用于公路运输管理单位基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出30.6万元。（其中：基本支出30.6万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出54.3万元。（其中：基本支出54.3万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出8.24万元。（其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元）。

　　7.301（类）13（款）住房公积金支出7.51万元。（其中：基本支出7.51万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费支出3.8万元。（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）39（款）其他交通费用支出8.1万元。（其中：基本支出8.1万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出7.17万元。（其中：基本支出7.17万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）生活补助支出4.35万元。（其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县道路运输管理局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县道路运输管理局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县道路运输管理局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.5万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县道路运输管理局2020年财政拨款收支总预算127.07万元。

　　财政拨款预算总收入为127.07万元，其中：一般公共预算收入127.07万元，占总收入的100%；与上年对比减少23.81万元，减少15.78%，主要原因分析：2020年预算严格按照县级标准进行。

　　支出为127.07万元，其中：工资福利支出103.65万元，占总支出的81.57%； 商品和服务支出11.9万元，占总支出的9.36%； 对个人和家庭的补助11.52万元，占总支出的9.07%。与上年对比减少23.81万元，减少15.78%，主要原因分析：2020年预算严格按照县级标准进行。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县道路运输管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额11.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.2万元，公务接待费支出0.68万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.02万元，减少原因是：厉行节约。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县0因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县道路运输管理局公务用车购置及运行维护费预算11.2万元，与2019年预算持平，无增减原因。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，无增减原因；2020年运行维护费预算11.2万元，与2019年预算持平，无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县道路运输管理局公务接待费预算0.68万元，比2019年预算减少0.02万元，减少原因是：厉行节约。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县道路运输管理局2020年基本支出127.07万元，财政拨款127.07万元，其中：一般公共预算127.07万元，明细如下：

　　工资福利支出103.65万元，与2019年预算数89.88万元相比增加13.77万元，增加主要原因是2019年7月根据金公发〔2019〕7号文件调入职工1名，人员经费相应增加。包括：基本工资、职业年金、医疗保险公务员补助、公积金等。

　　商品和服务支出11.9万元，与2019年预算数40.64万元相比减少28.74万元，减少主要原因是2019年预算包含单位工作经费及业务经费。包括：安全生产管理经费、打非治违工作经费、国际道路运输管理工作经费等费用。

　　对个人和家庭的补助11.52万元，与2019年预算数20.36万元相比减少8.84万元，减少主要原因是2019年开始退休人员统筹外工资交由人社局统一发放。包括：退休费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县道路运输管理局2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县道路运输管理局2020年机关运行经费安排11.9万元，与上年对比减少28.74万元，减少主要原因是2019年预算包含单位工作经费及业务经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县道路运输管理局国有资产总额33.05万元，其中：流动资产9.57万元，固定资产   23.48万元，无形资产0.0002万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县道路运输管理局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县道路运输管理局没有其他需要说明的情况。