中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2020年预算公开说明

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金水河口岸管理站在上级各级交通主管部门及金平县运管局的领导下，履行道路运输管理职能，一是负责查验国际道路运输行车许可证、国籍识别标志、国际道路运输有关牌证；二是监督检查国际道路运输经营活动；三是协调出入口岸运输车辆的通关事宜；四是受云南省道路运输管理局委托在口岸发放国际道路运输单证和同越莱州省国际口岸交通运输管理站交换行车许可证；五是负责有关统计工作以及了解出入口岸运输车辆通关情况等；六是承办上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据县政府文件，本单位本年由一级单位变更为交通局下属二级单位。

　　由于本单位口岸国际交通运输管理工作开展人手不足，2019年7月根据金人社工发〔2019〕2号文件由公务用车平台调入工勤人员一名，事业编制3人，在职3人。

　　（三）重点工作概述

　　本单位认真办理出境国际道路运输行车许可证，截止2019年12月，我站共办理国际道路运输经营许可证14781张，其中C证14780张，B证1张；出入境车辆共计32243辆次，其中中方出境20030辆次；出入境货运量164095.5吨，其中出境货运量3559.65吨。确保了双方道路运输车辆正常通行，加强了中国云南省与越南莱州省交通部门之间的相互沟通与合作，促进了双边经济的繁荣发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入24.22万元，其中：一般公共预算财政拨款24.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.21万元。

　　与上年对比增加9.11万元，增加60.29%，主要原因分析：2019年7月根据金人社工发〔2019〕2号文件调入职工1名，人员经费及日常公用经费相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入24.01万元，其中:一般公共财政拨款24.01万元（本级财力24.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8.9万元，增加58.90%，主要原因分析：2019年7月根据金人社工发〔2019〕2号文件调入职工1名，人员经费及日常公用经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出24.01万元。财政拨款安排支出 24.01万元，其中，基本支出24.01万元，项目支出0万元。与上年对比增加8.9万元，增加58.90%，主要原因分析：2019年7月根据金人社工发〔2019〕2号文件调入职工1名，人员经费及日常公用经费相应增加；项目支出0万元，上年无项目支出数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.81万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出1.58万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　3.214（类）01（款）12（项） 公路运输管理支出21.62万元，用于公路运输管理单位的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出7.7万元。（其中：基本支出7.7万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出5.96万元。（其中：基本支出5.96万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出4.65万元。（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.81万元。（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）13（款）住房公积金2.11万元。（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）。

　　7.302（类）01（款）办公费1.2万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输站2019年财政拨款收支总预算24.01万元。

　　财政拨款预算总收入为24.01万元，其中：一般公共预算收入24.01万元，占总收入的100%；与上年对比增加8.9万元，增加58.90%，主要原因分析：2019年7月根据金人社工发〔2019〕2号文件调入职工1名，人员经费及日常公用经费相应增加。

　　支出为24.01万元，其中：工资福利支出22.81万元，占总支出的95%； 商品和服务支出1.2万元，占总支出的5%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加8.9万元，增加58.90%，主要原因分析：2019年7月根据金人社工发〔2019〕2号文件调入职工1名，人员经费及日常公用经费支出相应增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.02万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，原因是：无增减原因。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年中华人民共和国金水河口岸交通运输站公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算持平，无增减原因。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，无增减原因；2020年运行维护费预算0万元，与2019年预算持平，无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2020年中华人民共和国金水河口岸交通运输站公务接待费预算0万元，与2019年预算持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输站2020年基本支出24.01万元，财政拨款24.01万元，其中：一般公共预算24.01万元，明细如下：

　　工资福利支出22.81万元，与2019年预算数14.31万元相比增加8.5万元，增加主要原因是2019年7月根据金人社工发〔2019〕2号文件调入职工1名，人员经费相应增加。包括：基本工资、绩效工资职业年金、医疗保险公务员补助、公积金等。

　　商品和服务支出1.2万元，与2019年预算数0.8万元相比增加0.4万元，增加主要原因是2019年7月根据金人社工发〔2019〕2号文件调入职工1名，办公经费相应增加。包括：人均办公经费。

　　对个人和家庭的补助0万元，与2019年预算数持平，无增减原因。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输站2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输站2020年机关运行经费安排1.2万元，与上年对比增加0.4万元，增加50%主要原因分析：2019年7月根据金人社工发〔2019〕2号文件调入职工1名，办公经费相应增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县道路运输管理局国有资产总额1.01万元，其中：流动资产0.21万元，固定资产   0.80万元，无形资产0万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输站没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输站没有其他需要说明的情况。