金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2020年部门预算编制说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2020年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 金平县哈尼梯田管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县哈尼梯田管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县哈尼梯田管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。负责开展日常巡逻和监测管护等日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县哈尼梯田管理局机构1个，与上年一致。金编办〔2019〕13号中共金平县委机构编制委员会办公室关于印发《金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知，设置金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局（金平苗族瑶族傣族自治县中国·红河蝴蝶谷管理局、云南红河哈尼梯田国家湿地公园金平管理局）为金平县文化和旅游局所属事业单位，单位类别：公益一类；经费来源：全额拨款；机构规格：正科级。

　　（三）重点工作概述

　　1.蝴蝶谷保护管理工作

　　一是继续加大宣传力度，提升蝴蝶谷知名度。

　　二是做好蝴蝶寄主植物和蜜源植物种植项目建设，引导群众蝴蝶养殖，发展蝴蝶产业，实现四季彩蝶纷飞。

　　三是争取征收纸厂箭环蝶种源保存基地及大爆发观赏区、五台山瀑布群及蝴蝶生态恢复区、拉灯蝴蝶大爆发区土地。

　　四是争取金平县中国·红河蝴蝶谷一、二、三级保护区划定工作。

　　五是进行蝴蝶谷生物多样性及蝴蝶种类群分布新一轮资源调查。

　　六是认真开展蝴蝶谷生态环境的知识宣传、常规巡查、监测等保护管理工作。

　　2.哈尼梯田湿地保护管理工作

　　一是争取落实红河哈尼稻作梯田系统监测展示中心项目建设地点，推进项目建设。

　　二是争取建设阿得博、马鞍底两片区哈尼梯田管理监测站；

　　三是认真开展哈尼梯田湿地生态环境的知识宣传、常规巡查、监测等保护管理工作。

　　四是认真协调做好金平县阿得博、马鞍底哈尼梯田灌溉系统修复项目建设工作。

　　3.积极主动配合做好脱贫攻坚及政府中心工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入203.80万元含上年结转，其中：一般公共预算财政拨款67.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转136.46万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加34.07万元，增长20.07%，增加主要原因：一是上年结转数过大；二是2020年人员工资正常晋升及养老保险缴费基数调整等较上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入67.34万元不含上年结转数，其中:一般公共预算财政拨款67.34万元（本级财力67.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加0.61万元，增长0.91%，增加主要原因是：2020年人员工资正常晋升及养老保险缴费基数调整等较上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出67.34万元不含上年结转数。财政拨款安排支出 67.34万元，其中，基本支出67.34万元，与上年对比增加0.61万元，增长0.91%，增加主要原因是：2020年人员工资正常晋升及养老保险缴费基数调整等较上年增加；项目支出0万元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）02（款）04（项）文物保护支出61.15万元，用于日常公用开支及人员工资的支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.11万元，用于在职人员养老保险费支出。

　　3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出4.08万元，用于事业在职医疗费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出21.78万元。（其中：基本支出21.78万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出15.06万元。（其中：基本支出15.06万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出11.08万元。（其中：基本支出11.08万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.11万元。（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出4.08万元。（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出5.43万元。（其中：基本支出5.43万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费在职公用经费7.8万元。（其中：基本支出7.8万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县哈尼梯田管理局没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县哈尼梯田管理局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县哈尼梯田管理局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局2020年财政拨款收支总预算67.34万元。

　　财政拨款预算总收入为67.34万元，其中：一般公共预算收入67.34万元，占总收入的100%；与上年对比增加0.61万元，增加主要原因是:2020年人员工资正常晋升及养老保险缴费基数调整等人员工资增加。

　　支出为67.34万元，其中：工资福利支出59.54万元，占总支出的88.42%； 商品和服务支出7.80万元，占总支出的11.58%。与上年对比增加0.61万元，增加主要原因分析是：2020年人员工资正常晋升及养老保险缴费基数调整等人员工资增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县哈尼梯田管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.43万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平，无增减变化。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县哈尼梯田管理局因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平，无增减变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县哈尼梯田管理局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减变化；2020年运行维护费预算0万元，与2019年持平，无增减变化。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县哈尼梯田管理局公务接待费预算0.43万元，与2019年持平，无增减变化。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局2020年基本支出67.34万元，财政拨款67.34万元，其中：一般公共预算67.34万元，明细如下：

　　工资福利支出59.54万元，与2019年预算数58.01万元相比增加1.53万元，增加主要原因是：基本工资及养老保险缴费增加。包括：基本工资支出21.78万元；津贴补贴支出15.06万元；绩效工资支出11.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2.11万元；职工基本医疗保险缴费支出4.08万元；住房公积金支出5.43万元。

　　商品和服务支出7.80万元，与2019年预算数8.7万元相比减少0.9万元，减少主要原因是2019年机构改革，有人员调出，人员经费减少。包括：办公费7.8万元。

　　对个人和家庭的补助0万元，与2019年预算数0.02万元相比减少0.02万元，减少主要原因是取消保育费预算。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出:指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县哈尼梯田管理局2020年机关运行经费安排7.80万元，与上年对比减少0.90万元，减少主要原因是2019年机构改革，有人员调出，人员经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县哈尼梯田管理局国有资产总额417.90万元，其中：流动资产138.60万元，固定资产4.26万元，无形资产275.03万元。

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县哈尼梯田管理局没有其他需要说明的情况