金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2020年部门预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2020年部门预算编制说明

　　目  录

　　第一部分 金平卫生健康综合监督执法局 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县卫生健康综合监督执法局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县卫生健康综合监督执法局2020年预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担公共场所卫生、医疗卫生等监督工作，处理医疗服务市场违法行为；依法开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生传染病防治等监督执法，并对违法行为实施处罚等工作；加强打击非法行医；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；对乡镇监督协管员进行培训和业务指导。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共金平县委机构编制委员会办公室关于印发《金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知，2019年我单位共设机构1个，单位名称由原来的金平县卫生和计划生育综合监督执法局更名为金平县卫生健康综合监督执法局。单位类别为公益一类，经费来源为全额拨款，机构规格为副科级。

　　（三）重点工作概述

　　承担公共场所卫生、医疗卫生等监督工作，处理医疗服务市场违法行为；依法开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生传染病防治等监督执法，并对违法行为实施处罚等工作；加强打击非法行医；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；对乡镇监督协管员进行培训和业务指导。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入195.47万元，其中：一般公共预算财政拨款127.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转67.49万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加51.85万元，增加主要原因一是上年结转数过大；二是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入127.98万元，其中:一般公共预算财政拨款127.98万元（本级财力127.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加2.63万元，增加主要原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 127.98万元。财政拨款安排支出 127.98万元，其中，基本支出127.98万元，与上年对比增加2.63万元，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2.91万元，用于统筹退休人员工资、退休人员公用经费支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.17万元，用于在职人员基本养老保险费支出。

　　3.201（类）04（款）02（项）行政运行支出114.79万元，用于职工工资福利支出及商品和服务支出。

　　4.201（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出7.13万元，用于行政职工基本医疗保险费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出33.79万元。（其中：基本支出33.79万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出55.47万元。（其中：基本支出55.47万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.17万元。（其中：基本支出3.17万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出7.12万元。（其中：基本支出7.12万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出7.94万元。（其中：基本支出7.94万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费支出8.68万元。（其中：基本支出8.68万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费用支出7.98万元。（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）02（款）退休费支出2.83万元。（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平卫生健康综合监督执法局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平卫生健康综合监督执法局没有与中央配套事项预

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平卫生健康综合监督执法局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平卫生健康综合监督执法局2020年财政拨款收支总预算127.98万元。

　　财政拨款预算总收入为127.98万元，其中：一般公共预算收入127.98万元，占总收入的100%；与上年对比增加2.63万元，增加主要原因是人员经费增加。

　　支出为127.98万元，其中：工资福利支出107.49万元，占总支出的83.99%；商品和服务支出17.66万元，占总支出13.8%； 对个人和家庭的补助2.83万元，占总支出的2.21%。与上年对比增加2.63万元，增加主要原因是人员经费增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县卫生健康综合监督执法局2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平，无增减变动。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县卫生健康综合监督执法局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县卫生健康综合监督执法局公务用车购置及运行维护费预算2万元，与2019年预算数持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数持平，无增减变动。2020年运行维护费预算2万元，与2019年预算数持平，无增减变动。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县卫生健康综合监督执法局公务接待费预算0.5万元，与2019年预算数持平，无增减变动。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县卫生健康综合监督执法局2020年基本支出127.98万元，财政拨款127.98万元，其中：一般公共预算127.98万元，明细如下：

　　工资福利支出107.49万元，与2019年预算数101.22万元相比增加6.27万元，增加主要原因是人员经费增加。包括：基本工资支出33.79万元；津贴补贴支出55.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.17万元；职工基本医疗保险缴费支出7.12万元；住房公积金支出7.94万元。

　　商品和服务支出17.6万元，与2019年预算数17.65万元相比增加0.05万元，增加主要原因是人员经费增加。包括：办公费8.68万元；公务用车运行维护费1万元；其他公务交通费7.98万元。

　　对个人和家庭的补助2.83万元，与2019年预算数6.48万元相比减少3.65万元，减少主要原因是退休费减少。包括：退休费2.83万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平卫生健康综合监督执法局2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

　　2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县卫生健康综合监督执法局2020年机关运行经费安排17.66万元。与2019年预算数17.65万元对比增加0.05万元，增加主要原因是人员经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县卫生健康综合监督执法局国有资产总额907.88万元，其中：流动资产75.34万元，非流动资产832.54万元。

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县卫生健康综合监督执法局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县卫生健康综合监督执法局没有其他需要说明的情况