金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县者米乡卫生院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县者米乡卫生院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县者米乡卫生院 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和医保惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（二）机构设置情况

　　2020年我单位共设机构1个，属事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年我院重点工作任务：开展基本公共卫生服务项目；提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量的真实性。推进家庭医生签约服务，签约率达50%以上；全面推进健康扶贫工作；加强疾病防控工作；切实搞好妇幼健康服务；着力深化卫生监督工作；提升中医药服务能力建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 127.78万元，其中：一般公共预算财政拨款127.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加12.98万元，增加主要原因是人员增加，工作及业务经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 127.78万元，其中:一般公共预算财政拨款127.78万元（本级财力127.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加12.98万元，增加主要原因是人员增加，工作及业务经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出127.78万元。财政拨款安排支出 127.78万元，其中，基本支出127.78万元，与上年对比增加12.98万元，增加主要原因是人员增加，工作及业务经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出5.01万元，用于事业单位退休费支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.00万元，用于机关事业单位职工基本养老保险费支出。

　　3.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出109.28万元，用于乡镇卫生院职工人员经费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出9.49万元，用于医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出38.62万元。（其中：基本支出38.62万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出38.69万元。（其中：基本支出38.69万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出21.71万元。（其中：基本支出21.71万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出9.49万元。（其中：基本支出9.49万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出10.26万元。（其中：基本支出10.26万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出0.16万元。（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出4.85万元。（其中：基本支出4.85万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县者米乡卫生院没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县者米乡卫生院没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县者米乡卫生院没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县者米乡卫生院2020年财政拨款收支总预算127.78万元。

　　财政拨款预算总收入为127.78万元，其中：一般公共预算收入127.78万元，占总收入的100%；与上年对比增加12.98万元，增加主要原因是人员增加，工作及业务经费增加。

　　支出为127.78万元，其中：工资福利支出122.78万元，占总支出的96.09%；商品和服务支出0.16万元，占总支出0.13%； 对个人和家庭的补助4.85万元，占总支出的3.8%。与上年对比增加12.98万元，增加主要原因是人员增加，工作及业务经费增加。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县者米乡卫生院2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年无“三公”经费预算，与2019年持平，无增减原因变动。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县者米乡卫生院因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县者米乡卫生院公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减原因变动；2020年运行维护费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县者米乡卫生院公务接待费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县者米乡卫生院2019年基本支出127.78万元，财政拨款127.78万元，其中：一般公共预算127.78万元，明细如下：

　　工资福利支出122.77万元，与2018年预算数103.10万元相比增加19.67万元，增加主要原因是人员增加，工作及业务经费增加。包括：基本工资增加8.24万元；津贴补贴增加3.84万元；绩效工资增加3.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费增加0.51万元；职工基本医疗保险缴费增加1.48万元；住房公积金增加1.89万元。

　　商品和服务支出0.16万元，与2019年预算数0.16万元持平，无增减原因变动。包括：办公费0.16万元。

　　对个人和家庭的补助4.85万元，与2019年预算数11.54万元相比减少6.69万元，减少主要原因是退休费减少。包括：退休费4.85万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县者米乡卫生院2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　3.基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　4.“三公”经费，指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　6.医疗卫生和计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县者米乡卫生院2020年机关运行经费安排0.16万元，与2019年预算数持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县者米乡卫生院国有资产总额744.57万元，其中：流动资产519.73万元，固定资产净值213.04万元，无形资产净值0.50万元，在建工程11.30万元。

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县者米乡卫生院没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县者米乡卫生院没有其他需要说明的情况