金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县职业高级学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县职级高级中学 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县职业高级中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县职业高级中学基本职能：一是抓好职高在校生的招生工作；二是抓好职业培训和成人教育工作；三是积极与省、州内的院校合作办学；四是抓好日常教学工作，提高教育教学质量。

　　（二）机构设置情况

　　金平县职业高级中学设有：校长室、副校长室、办公室、财务室、教务处、工会室、教科室、图书室（档案、资料室）。

　　（三）重点工作概述

　　根据学校年初与县教育体育局签订的《2020年度工作目标管理责任书》的具体要求，我校开展的主要工作情况：一是加强党组织对学校工作的全面领导。深入学习党的十九届和三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，增强了学校党组织在职中工作中的凝聚力和战斗堡垒作用，完成了上级下达的目标工作任务，教职工思想稳定，校园和谐稳定；二是实施新时代立德树人工程，加强教师队伍建设。学校成立了师德师风建设工作领导小组，制定《金平职中师德师风建设工作实施方案》，认真贯彻《金平县教育体育局关于进一步加强教师队伍综合管理学习的通知》、《金平县教育体育局关于开展教师队伍突出问题隐患排查的通知》，学校师德师风良好，全体教职工大局意识和集体观念强；三是加快中职教育攻坚发展，落实教育精准扶贫。金平职中与建水易捷尔教育咨询有限公司实施“产教融合、校企合作”。投资贰仟多万元，正在全面建设中（包括综合楼、学生宿舍、食堂、体育馆和校园绿化美化及校园文化建设等），计划在2020年投入使用，并实现全面招生。有2人驻村扶贫，有2人挂联扶贫13户。资助有宣传、资助公示图片资料等，积极做好“普职融合教育班”的教育和管理工作：四是重视校园安全，积极维护校园和谐稳定。层层签订岗位安全目标责任书，压实了安全责任，做到了“校园安全，人人有责”；五扎实开展扫黑除恶专项斗争系列活动，维护校园和谐稳定，增强了师生安全感和满意度；六是扎实抓好教育教学管理工作。承办了“挖掘机与农村实用技术培训班”培训任务，培训学员76人，“普职融合教育班”，有“职初班”学生128人。协助金平一中、建水相关学校做好“三校生”班学生办教学工作；完成成人教育学员700余人（其中：本科生180人、专科生520余人、村（社区）干部“双提升”项目培训计划101人）的学习和培训计划任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，非财政供养0人。

　　离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 666.93万元，其中：一般公共预算财政拨款660.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.40万元。

　　与上年对比部门财务总收入减少6.14万元，其中：一般公共预算财政拨款减少12.54万元，减少的主要原因是我单位退休人员退休费统筹内部分由社保基金统筹发放；上年结转增加6.40万元，增加的主要原因是2019年存在未支付完毕的资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入660.53万元，其中:一般公共预算财政拨款660.53万元（本级财力660.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入减少12.54万元，减少的主要原因是我单位退休人员退休费统筹内部分由社保基金统筹发放。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出660.53万元。财政拨款安排支出660.53万元，其中：基本支出660.53万元，与上年对比减少12.54万元，减少的主要原因：一是人员调出；二是我单位退休人员退休费统筹内部分由社保基金统筹发放；项目支出0万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位无县级项目安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）03（款）02(项）中等职业教育支出550.40万元，与主要用于事业单位的基本工资福利支出及相关运行经费的支出。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出34.69万元，主要用于事业单位离退休人员的基本退休费支出。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.46万元，主要用于机关事业单位职工的养老保险缴费支出。

　　4.208（类）08（款）02(项）伤残抚恤支出0.26万元，主要用于机关事业单位伤残人员的抚恤金及补助费。

　　5.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗54.72万元，主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出265.47万元。（其中：基本支出265.47万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出122.12万元。（其中：基本支出122.12万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出87.63万元。（其中：基本支出87.63万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.46万元。（其中：基本支出20.46万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出54.72万元。（其中：基本支出54.72万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出53.68万元（其中：基本支出53.68万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出16.12万元。（其中：基本支出16.12万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出33.57万元。（其中：基本支出33.57万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）04（款）抚恤金支出0.26万元。（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）08（款）助学金支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县职业高级中学无省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县职业高级中学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县职业高级中学无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县职业高级中学2020年财政拨款收支总预算660.53万元。

　　财政拨款预算总收入为660.53万元，其中：一般公共预算收入660.53万元，占总收入的100%；与上年对比减少12.54万元，减少的主要原因：一是人员调出；二是我单位退休人员退休费统筹内部分由社保基金统筹发放。

　　支出为660.53万元，其中：工资福利支出604.08万元，占总支出的91.45%；商品和服务支出16.12万元，占总支出的2.44%；对个人和家庭的补助40.33万元，占总支出的6.11%。与上年对比减少12.54万元，减少的主要原因：一是人员调出；二是我单位退休人员退休费统筹内部分由社保基金统筹发放。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县职业高级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，公务接待费支出0.50万元。与上年持平。具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县职业高级中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公国（境）0人次。持平原因是我单位无公出国（境）的计划。

　　2.公务接待费

　　金平县职业高级中学2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

　　持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　金平县职业高级中学2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.80万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.80万元，与上年持平，持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县职业高级中学2020年基本支出660.53万元，财政拨款660.53万元，其中：一般公共预算660.53万元，明细如下：

　　工资福利支出604.08万元，与2019年预算数579.22万元相比增加24.86万元，增加主要原因是正常晋升工资人员工资福利增加等。包括：基本工资265.47万元、津贴补贴122.12万元、绩效工资87.63万元，机关事业单位单位基本养老保险缴费20.46万元，职工基本医疗保险缴费54.72万元、住房公积金53.68万元。

　　商品和服务支出16.12万元，与2019年预算数10.16万元相比增加5.96万元，增加主要原因是工作及业务经费支出增加。包括：办公费16.12万元。

　　对个人和家庭的补助40.33万元，与2019年预算数83.70万元，相比减少43.37万元，减少主要原因是退休人员的退休费统筹内部分由社保基金统筹发放。包括：退休费33.57万元，抚恤金0.26万元，助学金5万元，生活补助1.50万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县职业高级中学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.结转下年：为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8.住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　9.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县职业高级中学2020年机关运行经费安排16.12万元，与上年对比增加5.96万元，增加主要原因是工作及业务经费支出增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县职业高级中学国有资产总额 2964.99万元，其中：流动资产20 万元，固定资产2926.93万元，无形资产18.06万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县职业高级中学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县职业高级中学没有其他需要说明的情况