金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县沙依坡乡中心小学 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县沙依坡乡中心小学2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县沙依坡乡中心小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。

　　2.坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

　　3.培养学生创新精神和实践能力；

　　4.依法维护学生的合法权益。

　　5.根据上述主要职责和具有的社会功能，确定沙依坡乡中心小学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　（二）机构设置情况

　　沙依坡乡中心小学机构1个，与上年一致，沙依坡乡中心小学设有：校办公室，教务处，财务室。

　　（三）重点工作概述

　　1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　2.以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

　　3.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　4.积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　5.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　6.完善教学设施，优化后勤管理。

　　7.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制90人，其中：行政编制 0人，事业编制90人。在职实有89人，其中： 财政全供养89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员37人，其中： 离休0人，退休37人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1112.07万元，其中：一般公共预算财政拨款978.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转133.47万元。

　　2019年部门财务总收入1112.07万元，与上年数918.25万元对比增加193.82万元。，主要原因是本年人员增加导致人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入978.6万元，其中:一般公共预算财政拨款978.6万元（本级财力978.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年数918.25万元对比增加了60.35万元，主要原因是本年人员增加导致人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出978.6万元。财政拨款安排支出 978.6万元，其中，基本支出978.6万元，项目支出0万元。与上年数918.25万元对比增加了60.35万元，主要原因是本年人员增加导致人员经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出823.56万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出46.11万元，主要用于事业单位离退休支出的离退休经费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.93万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出77.52万元，主要用于金平县沙依坡乡中心小学事业人员工资福利支出中基本医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出333.26万元。（其中：基本支出503.83333.26万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出261.61万元。（其中：基本支出261.61万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出146.07万元。（其中：基本支出146.07万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.93万元。（其中：基本支出29.93万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出77.52万元。（其中：基本支出77.52万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出77.44万元。（其中：基本支出77.44万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出4.48万元。（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出44.63万元。（其中：基本支出44.6万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）04（款）抚恤金支出1.48万元。（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助支出2.18万元。（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县沙依坡乡中心小学没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县沙依坡乡中心小学没有省对下转项转移支付情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县沙依坡乡中心小学没有省对下转项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县沙依坡乡中心小学2020年财政拨款预算总收入为978.6万元。其中：一般公共预算收入978.6元，占总收入的100%；与上年数918.25万元对比增加了60.35万元，主要原因是：1.政策性调资导致工资福利支出增加；2.本年特岗教师转地方编制9人，新录用特岗教师6人工资福利支出增加。

　　支出为978.6万元，其中：工资福利支出925.83万元，占总支出的94.61%； 商品和服务支出4.48万元，占总支出的0.46%； 对个人和家庭的补助48.29万元，占总支出的4.93%。与上年对比增加60.35万元，主要增加原因分析（1）政策性调资导致工资福利支出增加；（2）本年特岗教师转地方编制9人，新录用特岗教师6人工资福利支出增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县沙依坡乡中心小学2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平，主要原因是我单位无三公经费支出，故无预算收支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县沙依坡乡中心小学因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出，故无预算收支。

　　因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县沙依坡乡中心小学公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出，故无预算收支。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费支出，故无预算收支；2020年运行维护费预算0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，故无预算收支。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县沙依坡乡中心小学公务接待费预算0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无公务接待费支出，故无预算收支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县沙依坡乡中心小学2020年基本支出978.6万元，财政拨款978.6万元，其中：一般公共预算978.6万元，明细如下：

　　1.工资福利支出925.83万元，与2019年预算数811.04万元相比增加114.79万元，增加主要原因是：（1）政策性调资导致工资福利支出增加；（2）本年特岗教师转地方编制9人，新录用特岗教师6人工资福利支出增加。

　　2.商品和服务支出4.48万元，与2019年预算数4.48万元相比无变化。

　　3.对个人和家庭的补助48.29万元，与2019年预算数102.73万元相比减少67.59万元，减少主要原因是退休人员退休费统筹内部分由社保基金统一发放。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县沙依坡乡中心小学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县沙依坡乡中心小学2020年机关运行经费安排4.48万元，与上年持平，主要原是因为在保障单位正常运转情况下，厉行节约。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县沙依坡乡中心小学国有资产总额万458.75万元，其中：流动资产89.65万元，固定资产368.50万元，无形资产0.60万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县沙依坡乡中心小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县沙依坡乡中心小学没有其他需要说明的情况。