金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县金河镇中心小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县金河镇中心小学2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县金河镇中心小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我校在2020年度认真学习“习近平新时代中国特色社会主义思想纲要”，全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育，办好让人民满意的教育。

　　（二）机构设置情况

　　2020年度机构数1 个，独立核算1个。金河镇小学设有5室：办公室，德育办公室，教导处，校长室，财务室。

　　（三）重点工作概述

　　社会在发展，时代在前进，金河镇中心小学在教育战线上不断追求上进超越自我，2020年以来，在教育这块园地里，严格做好各项工作，严谨工作作风和良好的思想素质，大胆创新，因材施教，忠心耿耿地为人类最光荣的教育事业奉献，忠于本职工作，对学生满腔热情，对党的教育事业信心坚定，始终不渝， 把知识传到孩子们纯洁的心田，使他们早日成为祖国的栋梁之才，帮助学生树立正确的人生观、科学的世界观，努力提高整体教师的业务素质,教书育人，培养了全面发展的优秀人才。教育教学工作取得了成效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制243人，其中：行政编制 0人，事业编制238人。在职实有238人，其中： 财政全供养238人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员280人，其中： 离休0人，退休280人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入3591.39万元，其中：一般公共预算财政拨款3425.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转165.48万元。与上年对比增加14.28万元，其中：一般公共预算财政拨款减少151.20万元，主要原因是我单位对个人和家庭的补助退休费只是预算统筹外部分，统筹内由社保基金发放，所以比上年减少；上年结转增加165.48万元，增加的主要原因是我单位2019年存在部分未支付资金，形成结转。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入3425.91万元，其中:一般公共预算财政拨款3425.91万元（本级财力3425.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少151.20万元，主要原因是我单位对个人和家庭的补助退休费只是预算统筹外部分，统筹内由社保基金发放，所以比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 3425.91万元。财政拨款安排支出 3425.91万元，其中，基本支出3425.91万元，与上年对比减少151.20万元，主要原因是我单位对个人和家庭的补助退休费只是预算统筹外部分，统筹内由社保基金发放，所以比上年减少；项目支出0万元，与上年持平，主要是因为我单位无县级资金安排的项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出2641.72万元，用于小学教育支出。

　　2. 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出1.04万元，用于其他普通教育支出。

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出346.89万元，用于事业单位离退休支出。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出96.17万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.208（类）05（款）02（项）伤残抚恤金支出3.72万元，用于伤残抚恤金支出。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出336.37万元，用于事业单位医疗支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1193.36万元。（其中：基本支出1193.36万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出749.68万元。（其中：基本支出749.68万元，项目支出万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出425.92万元。（其中：基本支出425.92万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出96.17万元。（其中：基本支出96.17万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出336.37万元。（其中：基本支出336.37万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出251.07万元。（其中：基本支出251.07万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出11.20万元。（其中：基本支出11.20万元，项目支出0万元）

　　8..302（类）39（款）其他商品和服务支出0.66万元。（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）02（款）退休费支出335.69万元。（其中：基本支出335.69万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）04（款）抚恤金支出3.72万元。（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）生活补助支出18.69万元。（其中：基本支出18.69万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县金河镇中心小学没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县金河镇中心小学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县金河镇中心小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县金河镇中心小学2020年财政拨款收支总预算3425.91万元。

　　财政拨款预算总收入为3425.91万元，其中：一般公共预算收入3425.91万元，占总收入的100%；与上年对比减少151.20万元，主要是因为我单位对个人和家庭的补助退休费只是预算统筹外部分，统筹内由社保基金发放，所以比上年减少。

　　支出为3425.91万元，其中：工资福利支出3052.57万元，占总支出的89.18%； 商品和服务支出14.86万元，占总支出的0.35%； 对个人和家庭的补助358.48万元，占总支出的10.47%。与上年对比减少151.20万元,主要是因为我单位对个人和家庭的补助退休费只是预算统筹外部分，统筹内由社保基金发放，所以比上年减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金河镇中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县金河镇中心小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公国（境）0人次。持平原因是我单位无公出国（境）的计划。

　　2.公务接待费

　　金平县金河镇中心小学2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　金平县金河镇中心小学2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县金河镇中心小学2020年基本支出3422.91万元，财政拨款3422.91万元，其中：一般公共预算3422.91万元，明细如下：

　　工资福利支出3052.57万元，与2019年预算数2772.82万元相比增加279.75万元，增加主要原因是绩效工资和年终一次性奖金。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出11.86万元，与2019年预算数14.36万元相比减少2.5万元，减少主要原因是学生与教师变化，办公经费减少。包括：办公费、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助358.48万元，与2019年预算数789.93万元相比减少431.45万元，减少主要原因是我单位对个人和家庭的补助退休费只是预算统筹外部分。包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县金河镇中心小学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　4.“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　5.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　6.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　7.机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县金河镇中心小学2020年机关运行经费安排11.86万元，与2019年预算数14.36万元相比减少2.5万元，减少主要原因是学生与教师变化，办公经费减少；除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县金河镇中心小学国有资产总额 884.01万元，其中：流动资产 196.38万元，固定资产净值680.74 万元，无形资产6.88 万元，鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县金河镇中心小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县金河镇中心小学没有其他需要说明的情况。