金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县民族教师进修学校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县民族教师进修学校2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县民族教师进修学校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我校的职能是培训中小学教师，提高中小学教师业务技能，开展中小学教师履职晋级培训及考试、开展“国培计划”送教下乡教师培训活动。

　　（二）机构设置情况

　　金平县民族教师进修学校设有：校长室、副校长室、办公室、财务室、教务处、工会室、教科室、图书室（档案、资料室）。由校长直管财务室，相关单位财务的预算和决算的业务均由财务室办理。

　　（三）重点工作概述

　　按金平县教育体育局计划和部署，结合我校实际，本年度我校主要开展了函授专科、本科学历进修的招生、注册、面授、考试、全县小学班主任业务技能培训以及“国培计划”送教下乡教师培训、新教师入职培训等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入326.31万元，其中：一般公共预算财政拨款237.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转88.57万元。

　　与上年对比财务总收入增加59.66万元，其中：一般公共预算财政拨款减少28.91万元，减少的主要原因：一是退休1人，二是退休人员退休费统筹内部分划归社保基金统筹发放等；上年结转增加88.57万元，增加的主要原因是：2019年我单位有上级的财政拨款，按照资金用途，该项资金未支付完毕，故形成结转。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入237.74万元，其中:一般公共预算财政拨款237.74万元（本级财力237.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入减少28.91万元，减少的主要原因：一是退休1人，二是退休人员退休费统筹内部分划归社保基金统筹发放等。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出237.74万元。财政拨款安排支出 237.74万元，其中：基本支出237.74万元，与上年对比减少28.91万元，减少的主要原因一是退休1人，二是退休人员退休费统筹内部分划归社保基金统筹发放等；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位无县级安排的项目支出情况，故无项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）08（款）01（项）教师进修支出171.39万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助收入支出等。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出32.34万元，主要用于事业单位离退休支出的离退休费、退休人员公用经费等支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.57万元，主要用于工资福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.83万元，主要用于对个人家庭补助支出中伤残抚恤金支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出26.61万元，主要用于工资福利支出中职工基本医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出87万元。（其中：基本支出87万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出38.79万元。（其中：基本支出38.79万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出26.92万元。（其中：基本支出26.92万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.57万元。（其中：基本支出6.57万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出26.6万元。（其中：基本支出26.6万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出17.18万元。（其中：基本支出17.18万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出1.04万元。（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出31.3万元。（其中：基本支出31.3万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）04（款）抚恤金支出0.83万元。（其中：基本支出0.83万元，项目支出0.00万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县民族教师进修学没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县民族教师进修学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县民族教师进修学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县民族教师进修学校2020年财政拨款预算总收入为237.74万元，其中：一般公共预算收入237.74元，占总收入的100%；与上年对比减少28.91万元，主要减少原因一是退休1人，二是退休人员退休费统筹内部分划归社保基金统筹发放等；

　　支出为237.74万元，其中：工资福利支出203.07万元，占总支出的85%； 商品和服务支出1.04万元，占总支出的1%； 对个人和家庭的补助33.63万元，占总支出的14%。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县民族教师进修学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.90万元。较上年减少0.09万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县民族教师进修学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　持平的主要原因是：我单位无因公出国（境）的计划安排，故无此项经费预算。

　　2.公务接待费

　　金平县民族教师进修学校2020年公务接待费预算未为0.90万元，较上年减少0.09万元，下降9.09%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

　　减少的主要原因是：厉行节约，严格控制“公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　金平县民族教师进修学校2020年公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县教师进修学校2020年基本支出237.74万元，财政拨款237.74万元，其中：一般公共预算237.74万元，明细如下：

　　工资福利支出203.07万元，与2019年预算数195.50万元相比增加7.57万元，增加的主要原因是人员工资福利支出增加。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

　　商品和服务支出1.04万元，与2019年预算数1万元相比增加0.4万元，增加的主要原因是新增预算1人退休人员公用经费。包括：办公费。

　　对个人和家庭的补助33.63万元，与2019年预算数70.15万元相比减少36.52万元，减少的主要原因是退休人员退休费统筹内部分由社保基金发放。包括：退休费、抚恤金、生活补助等。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县教师进修学校2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县民族教师进修学校2020年机关运行经费安排1.04万元，与2019年预算数1.00万元相比增加0.04元，增加主要原因是：新增1名退休人员公用经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县民族教师进修学国有资产总额万91.17万元，其中：流动资产90.84万元，固定资产0.15万元，无形资产0.18万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县民族教师进修学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县民族教师进修学校没有其他需要说明的情况。