金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2020年部门预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2020年部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县第一中学 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县第一中学2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县第一中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建校以来，在各级党委政府领导的重视、关心、支持、帮助下，学校始终坚持以人为本，民主管理以德治校，教书育人，以狠抓“双基”，落实“两全”，重视学生个性发展，培养合格的社会主义建设者和接班人为办学目标，促进了受教育者的健康发展，使教育教学质量得到稳步提高生。

　　（二）机构设置情况

　　金平县第一中学设有：教务处、校办室、工公、党办、总务处、教科处、政教处、学生处、团委、保卫处、资产科、学生资助中心等科室办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强管理队伍建设。学校将结合党的“两学一做”学习教育，顺应全体师生、家长和社会的期盼，努力建设学习型、服务型领导班子，着力培养敢于担当、奋发有为、富有激情的管理团队。进一步完善管理机制和管理结构。完善校长办公会决策、引领，各职能部门布置、督查、考评，年级部、教研组、备课组分工落实的管理机制。确保从整体到局部，从教学到后勤，事事有人管，人人有事管。进一步明晰岗位职责，树立责任意识，努力实现岗位工作新突破。

　　2.提高效能，加强管理。在新的学年里，我们将加大规范管理、制度管理、和谐管理、效益管理的执行力度，使之能适应并促进学校和学校中每个成员的跨越发展，进一步加强领导班子队伍建设和年级部管理，积极推进课时津贴。各职能部门，要坚持引导和服务，要实行精细化管理，即方方面面有规定，事事有人管，人人有责任。

　　3.牢记校训，德业共进。日厚其德，日进其业是我校的校训，是我校办学的追求方向，是学校精神。深入开展以“园丁形象”建设为主题的实践活动，通过多种不同的形式扎实开展社会主义核心价值观教育，引导全体教职工“爱教育、爱学校、爱学生”，以“关爱学生全面发展”、“为学生终身全面发展服务”为理念，进一步规范教师的教学行为。继续实行班主任选聘，努力打造一支责任心强、工作能力突出、富有活力和爱心的班主任队伍。

　　4.规范办学，家校联动。我们将严格规范办学行为。进一步加强与学生家长之间的联系，年级部成立家长委员会。充分发挥家长委员会的作用，为教师、家长、学生提供更多更实用的信息资讯。让学生家长及时了解孩子的学习状况和学校的工作状况家校互动，对学生的安全、生活和学习进行全方位的监管和保护。对学生开展纪律、安全、文明礼仪等教育。要求所有学生熟记社会主义核心价值观24字内容，带领学生学习《中学生守则》、《中学生日常行为规范》。，对班级常规工作要做到日有检查，周有小结，月有评比。继续开展“优秀团员”“优秀班级”“优秀班干部”等评选活动，使全校形成班班争先、比学赶超的良好氛围。充分利用班班通,校园广播、橱窗、校刊、短信平台、电子屏等阵地，以主题班会、国旗下讲话、社会实践等形式，对学生进行民族精神、爱国情怀、行为习惯、法治意识、安全健康、理想信念教育。

　　5.科学备考，科研领航2020年我校高考目标不仅要进一步提升率，确保本科上线率达30%，力争达35%，更要努力使更多学生考入一本院校，考入名校。加强科研课题的指导和管理，组织教师参加培训，立足于解决实际问题。

　　6.开展活动，提高素养。继续开展好学生的综合社会实践活动，搭建社会德育实践平台，提高学生了解社会、服务社会的责任意识，增强学生的社会适应、人际协调和资源运用能力。开展两假社会实践活动。重视对学生开展青春期教育和生理健康教育，加强对学生的心理健康指导，引导学生学会自我情绪调节，促进每一个学生全面、健康成长。

　　7.建立文化，精神引领。新学年我们将进一步加强对微信公众号、网站、宣传栏内容更新和校刊的编辑出版，全面提升学校综合实力，打造特色品牌学校。

　　8.严肃校纪，树立新风。着力优化校风学风教风，继续加强学生管理和行为规范教育，从抓学生行为习惯入手，对迟到、早退、旷课、进营业性网吧、歌厅等不良表现进行重点整顿，重塑学风，树立良好的金平一中学生形象。

　　9.改善条件，提供保障。学校硬件设施，全面规划，分步实施。保卫科进一步强化门卫管控，建立应急反应和安全信息通报体系，确保生命财产安全。加强对食堂和学生宿舍托管的监督管理。

　　10.统筹兼顾，和谐发展。校党总支将结合党的“两学一做”实践活动，推进党务工作更好开展，认真做好年青党员的培养教育工作；进一步推动工会组织建设，优化人口与计生管理，积聚力量、引领发展；继续推进阳光助学活动，建立贫困生档案，确保学生不会因贫辍学；继续发挥共青团在学生思想道德建设中的重要作用，抓好高中生团建工作以及学生社团管理和指导。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制279人，其中：行政编制 0人，事业编制279人。在职实有279人，其中： 财政全供养279人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员60人，其中： 离休0人，退休60人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　金平县第一中学2020年部门财务总收入4318.99万元，其中：一般公共预算财政拨款3264.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1054.18万元。

　　与上年对比财务总收入增加了60.37万元，其中：一般公共预算财政拨款与上年数增加211.86万元，增加的主要原因是教师、学生人数比上年增加；上年结转减少151.49万元，减少的主要原因是2019年我单位加强资金管理，规范单位内控制度，提高资金支付效率，故结转数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　金平县第一中学2020年部门财政拨款收入3264.81万元，其中:一般公共预算财政拨款3264.81万元（本级财力3264.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财务总收入增加了211.86万元，主要原因是教师、学生人数比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　金平县第一中学2020年部门预算总支出 3264.81万元。财政拨款安排支出 3264.81万元，其中，基本支出3264.81万元，项目支出0万元。

　　与上年对比部门预算总支出增加了211.86万元，主要原因是教师、学生人数比上年增加，相应经费增加；项目支出0万元，与上年对比持平，主要是我单位无县级资金安排的项目支出，故项目支出预算情况。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）04（项）高中教育支出2852.78万元，用于高中教育支出。

　　2.205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出0.42万元，其他普通教育支出。

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出74.29万元，用于事业单位离退休支出。

　　4.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出103.28万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.208（类）08（款）02(项）伤残抚恤支出1.09万元，用于我单位伤残人员补助支出。

　　6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出232.95万元，用于事业单位医疗中基本医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1217.89万元。（其中：基本支出1217.89万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出670.23万元。（其中：基本支出670.23万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出489.28万元。（其中：基本支出489.28万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出103.28万元。（其中：基本支出103.28万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险支出232.95万元。（其中：基本支出232.95万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出268.8万元。（其中：基本支出268.8万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出205.4万元。（其中：基本支出205.4万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.18万元。（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）02（款）退休费支出71.89万元。（其中：基本支出71.89万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）04（款）抚恤金支出1.09万元。（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）08（款）助学金支出3.03万元。（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）99（款）其他对个人和家庭补助支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县第一中学没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县第一中学没有与中央配套事项预。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县第一中学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县第一中学2020年部门财政拨款收入3264.81万元，其中:一般公共预算财政拨款3264.81万元（本级财力3264.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财务总收入增加了211.86万元，主要原因是教师、学生人数比上年增加。

　　金平县第一中学2020年部门预算总支出 3264.81万元。财政拨款安排支出 3264.81万元，其中，基本支出3264.81万元，项目支出0万元。与上年对比部门预算总支出增加了211.86万元，主要原因是教师、学生人数比上年增加，相应经费增加；项目支出0万元，与上年对比持平，主要是我单位无县级资金安排的项目支出，故项目支出预算情况。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.1万元，公务接待费支出2.4万元，较上年减少0.2万元，下降2.3%。减少原因是：严格按"三公"经费制度执行，按照相关规定及厉行节约的有关规定，本年度支出费用比上一年度减少。

　　具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县第一中学2020年因公出国（境）费预算0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　持平的主要原因是本年度和上一年度均无因公出国（境）安排计划，故无此项经费的预算收支。

　　2.公务接待费

　　金平县第一中学2020年公务接待费预算2.4万元，较上年减少0.1万元，下降4%，国内公务接待批次为15次，共计接待235人次。

　　减少的主要原因是：严格按"三公"经费管理制度执行，按照相关规定及厉行节约的有关规定，本年度支出费用比上一年度减少。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　金平县第一中学2020年公务用车购置及运行维护费预算6.1万元，较上年减少0.1万元，下降1.61%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算6.1万元，较上年减少0.1万元，下降1.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是：一是主要是因为我单位无公务用车购置计划，故我此项资金预算；二是严格按“三公”经费管理制度执行，按照相关规定及厉行节约的有关规定，本年度支出费用比上一年度减少。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县第一中学2020年基本支出3264.81万元，财政拨款3264.81万元，其中：一般公共预算3264.81万元，明细如下：

　　工资福利支出2982.43万元，与2019年预算数2650.73万元相比增加331.7万元，增加主要原因是增加主要原因是工资、人员增加。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、支出。

　　商品和服务支出205.58万元，与2019年预算数192.57万元相比增加13.01万元，增加主要原因是人员增加。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助76.8万元，与2019年预算数209.65万元相比减少132.85万元，减少主要原因是原因是退休人员退休费的统筹内部分转社保发入。包括：抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县第一中学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为中央财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　3.项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。因启用预算新系统，共青团金平县委2019年度大学生志愿者生活补助、志愿者养老保险和工伤保险、品牌活动等已纳入基本支出中做预算。

　　4.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　5.对个人和家庭的补助支出：反映单位对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

　　6.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。共青团2019年商品和服务支出除上诉项目外，其他商品和服务支出主要为划拨给各乡镇的基层团组织建设经费。

　　7.社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

　　8.医疗卫生支出：反映单位医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

　　9.住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储蓄金。

　　10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11.机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县第一中学2020年机关运行经费安排205.58万元，与2019年预算数192.57万元相比增加13.01元，增加的主要原因是：我单位新招录人员，相应经费增加；学生招录人数增加，故学生公用经费等资金增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县第一中学国有资产总额8911.31万元，其中：流动资产1104.31万元，固定资产8897.72万元，无形资产1015.89万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县第一中学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县第一中学没有其他需要说明的情况。