金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县第一小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县第一小学2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县第一小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在金平县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，负责城区义务教育阶段小学段教育教学工作。主要职责：

　　1.贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。

　　2.坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

　　3.培养学生创新精神和实践能力；

　　4.依法维护学生的合法权益。

　　（二）机构设置情况

　　金平县第一小学属于事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年一致。金平县第一小学设有：校长室、副校长室、党总支室、校办室、总务室、财务室、教导处、打印室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务是：

　　1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　2.以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

　　3.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　4.积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　5.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　6.完善教学设施，优化后勤管理。

　　7.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制109人，其中：行政编制 0人，事业编制109人。在职实有107人，其中： 财政全供养107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员79人，其中： 离休0人，退休79人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1310.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1289.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转21.50万元。

　　2020年部门财务总收入1310.85万元，与上年数1325.51万元对比减少14.66万元。主要原因是退休人员退休费统筹内部分由社保基金统一发放。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1289.35万元，其中:一般公共预算财政拨款1289.35万元（本级财力1289.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。（2020年部门财政拨款收入1289.35万元不含上年结转数）

　　2020年部门财政拨款收入1289.35万元，与上年数1314.93万元对比减少25.58万元。主要原因是退休人员退休费统筹内部分由社保基金统一发放。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1289.35万元。财政拨款安排支出 1289.35万元，其中，基本支出1289.35万元，项目支出0万元。（2020年部门预算总支出 1289.35万元不含上年结转数）

　　2020年部门财政拨款收入1289.35万元，与上年数1314.93万元对比减少25.58万元。主要原因是退休人员退休费统筹内部分由社保基金统一发放。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出1029.07万元，用于工资福利支出。

　　2.205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出0.52万元，用于离退休干部党支部工作经费、其他个人和家庭的补助支出。

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出97.54万元，用于离退休干部社会保险待遇支出。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.99万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤1.48万元，用于伤残抚恤支出。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出120.75万元，用于事业单位医疗支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出483.45万元。（其中：基本支出483.45万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出254.17万元。（其中：基本支出252.37万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出184.82万元。（其中：基本支出184.82万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.99元。（其中：基本支出39.99万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出120.75万元。（其中：基本支出120.75万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出104.45万元。（其中：基本支出104.45万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）商品和服务支出（办公费）支出3.16万元。（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）99（款）商品和服务支出（ 其他商品和服务支出）支出0.26万元。（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）02款）对个人和家庭的补助（退休费）支出94.38万元。（其中：基本支出97.54万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）04款）对个人和家庭的补助（抚恤金）支出1.48万元。（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05款）对个人和家庭的补助（生活补助）支出2.18万元。（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99款）对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）支出0.26万元。（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县第一小学没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县第一小学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县第一小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县第一小学2020年基本支出预算为 1289.35万元，比2019年预算数1314.93万元减少25.58万元，主要原因是退休人员退休费统筹内部分由社保基金统一发放。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县第一小学2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平，主要原因是我单位无三公经费支出，故无预算收支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县第一小学因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出，故无预算收支。

　　因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县第一小学公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出，故无预算收支。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费支出，故无预算收支；2020年运行维护费预算0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，故无预算收支。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县第一小学公务接待费预算0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无公务接待费支出，故无预算收支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县第一小学2020年基本支出1289.35万元，财政拨款1289.35万元，其中：一般公共预算1289.35万元，明细如下：

　　工资福利支出1187.63万元，与2019年预算数1093.45万元相比增加94.18万元，增加主要原因是教师工资增加。

　　商品和服务支出3.42万元，与2019年预算数3.16万元相比增加0.26万元，增加主要原因是离退休干部党建工作经费增加预算。

　　对个人和家庭的补助98.30万元，与2019年预算数218.32万元相比减少120.02万元，减少主要原因是退休人员退休费统筹内部分由社保基金统一发放。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县第一小学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5.结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　6.基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　8.三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9.机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县第一小学2020年机关运行经费安排3.42万元，与2019年预算数3.16万元相比增加0.26万元，增加主要原因是离退休干部党建工作经费增加预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县第一小学国有资产总额 182.76万元，其中：流动资产25.96万元，固定资产156.41万元，无形资产0.39万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县第一小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县第一小学没有其他需要说明的情况。