金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县第二小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县第二小学2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县第二小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县第二小学履行的职能是抓好教育教学、内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。

　　（二）机构设置情况

　　金平县第二小学是金平县教育体育局下属的一个独立核算的事业性单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年一致。金平县第二小学设有：校长室、副校长室、党总支室、校办室、总务室、财务室、教导处、打印室。

　　（三）重点工作概述

　　1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　2.教育均衡发展，学校硬件设施、教学设备得到改善以及补充，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　3.我校学生在2019年学期期末考试中获得了优异的成绩，这是对我校教学工作的极大肯定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制94人，其中：行政编制 0人，事业编制94人。在职实有94人，其中： 财政全供养94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1022.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1007.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.54万元。

　　与上年数954.71万元对比增加67.41万元，主要原因分析2020年人员经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1007.58万元，其中:一般公共预算财政拨款1007.58万元（本级财力1007.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年数 936.23万元对比增加71.35万元，主要原因分析2020年人员经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1007.58万元。财政拨款安排支出 1007.58万元，其中，基本支出1007.58万元，项目支出0万元。（2020年部门预算总支出 1007.58万元不含上年结转数）与上年数 936.23万元对比增加71.35万元，主要原因分析2020年人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出885.76万元，用于小学教育支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出13.17万元，用于事业单位离退休支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.56万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出73.65万元，用于事业单位医疗支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出410.00万元。（其中：基本支出410.00万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出222.74万元。（其中：基本支出222.74万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出162.88万元。（其中：基本支出162.88万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.56万元。（其中：基本支出34.56万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出73.65万元。（其中：基本支出73.65万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出90.14万元。（其中：基本支出90.14万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出0.44万元。（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出13.17万元。（其中：基本支出13.17万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县第二小学没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县第二小学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县第二小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县第二小学2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平。主要原因是我单位无三公经费支出，故无预算收支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县第二小学因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出，故无预算收支。

　　因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县第二小学公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出，故无预算收支。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费支出，故无预算收支；2020年公务用车运行维护费预算0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，故无预算收支。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县第二小学公务接待费预算0万元，与2019年预算数持平，主要原因是我单位无公务接待费支出，故无预算收支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县第二小学2020年基本支出1007.58万元，财政拨款1007.58万元，其中：一般公共预算1007.58万元，明细如下：

　　工资福利支出993.97万元，与2019年预算数905.32万元对比增加88.65万元，增加主要原因是教师工资增加。

　　商品和服务支出0.44万元，与2019年预算数0.44万元持平，主要原因是商品和服务支出为退休人员公务费，2019年和2020年退休人员无变动，故预算数无增减。

　　对个人和家庭的补助13.17万元，与2019年预算数30.47万元相比减少17.30万元，减少主要原因是退休人员退休费统筹内部分由社保基金统一发放。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县第二小学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　4.“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　5.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　6.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　7.机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县第二小学2020年机关运行经费安排0.44万元，与上年持平，主要原因是：在保障机构正常运行的情况下，厉行节约。

　　（三）国有资产占用情况

　　截止2019年12月31日，金平县第二小学国有资产总额359.15万元，其中流动资产15.93万元，固定资产286.81万元，无形资产56.41万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县第二小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县第二小学没有其他需要 说明的情况。