金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2020年预算公开说明

    目录

　　第一部分 金平县八一中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县八一中学2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县八一中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县八一中学履行的职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　金平县八一中学下设办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室、保卫科七个功能科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.是中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　2.是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　3.完成义务教育均衡发展中央、省、州对八一中学评估验收。

　　4.在2019年学业水平考试（中考）中我校取得良好成绩：全县第1到9名出自八一中学，全县前50名（含并列51人）我校有48人，全县530分以上共61人，我校有53人，占全县86.88%，比去年上升5.18个百分点；全县500分以上209人，我校有161人，占77.03%；比去年上升2.63个百分点；综合成绩排名全县第一。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制191人，其中：行政编制 0人，事业编制191人。在职实有186人，其中： 财政全供养186人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员56人，其中： 离休0人，退休56人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2307.84万元，其中：一般公共预算财政拨款2288.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转18.87万元。

　　与上对比减少279.18万元，下降10.79%。减少的主要原因一是根据金人社专发〔2019〕40号文件八一中学附小撤并三小，调出35人；二是根据金人社专发〔2019〕1号文件调出1人；根据金人社专发[2019]8号文件调出2人；三是根据金体教〔2019〕142号文件解除聘用1人。总人数减少39人，预算经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2288.97万元，其中:一般公共预算财政拨款2288.97万元（本级财力2288.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上对比减少298.05万元，下降11.52%。主要原因为：根据金人社专发〔2019〕40号文件八一中学附小撤并三小，调出35人；根据金人社专发〔2019〕1号文件调出1人；根据金人社专发[2019]8号文件调出2人；根据金体教发〔2019〕142号文件解除聘用1人。总人数减少39人，预算财政拨款收入经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2288.97万元。财政拨款安排支出 0万元，其中，基本支出2288.97万元，与上对比减少298.05万元，下降11.52%。主要原因是根据金人社专发〔2019〕40号文件八一中学附小撤并三小，调出35人；根据金人社专发〔2019〕1号文件调出1人；根据金人社专发[2019]8号文件调出2人；根据金体教发〔2019〕142号文件解除聘用1人。总人数减少39人，预算财政拨款收入经费减少；项目支出0万元，与上年持平，主要是因为我单位无县级资金安排的项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育支出1963.21万元，用于在职教师工资福利支出及商品和服务支出等。

　　2.205（类）02（款）99（项）其它普通教育支出0.38万元，用于对个人家庭补助支出中在职教师其它支出。

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出69.39万元，用于事业单位离退休退休费及退休公务费支出。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出76.19万元，用于在职教师基本养老保险单位部分缴费支出。

　　5.210（类）01（款）02（项）事业单位医疗支出179.80万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出954.57万元。（其中：基本支出954.57万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出465.09万元。（其中：基本支出465.09万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出341.64万元。（其中：基本支出341.64万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费76.19万元。（其中：基本支出76.19万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费179.80万元。（其中：基本支出179.80万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金199.73万元。（其中：基本支出199.73万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费2.24万元。（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.14万元。（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）02（款）退休费支出67.15万元。（其中：基本支出67.15万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助支出2.18万元。（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）99（款） 其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县八一中学没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县八一中学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县八一中学没有按既定政策测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县八一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县八一中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公国（境）0人次。持平原因是我单位无公出国（境）的计划。

　　2.公务接待费

　　金平县八一中学2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　金平县八一中学2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县八一中学2020年基本支出2288.97万元，财政拨款2288.97万元，其中：一般公共预算2288.97万元，明细如下：

　　工资福利支出2217.02万元，与2019年预算数2418.42万元相比减少201.4万元，根据金人社专发〔2019〕40号文件八一中学附小撤并三小，调出35人；根据金人社专发〔2019〕1号文件调出1人；根据金人社专发[2019]8号文件调出2人；根据金体教发〔2019〕142号文件解除聘用1人。总人数减少39人，预算财政拨款收入经费减少。

　　商品和服务支出2.38万元，与2019年预算数2.40万元相比减少0.02万元，减少主要原因是2019年本单位退休人员病逝4人，退休人员经费支出减少。

　　对个人和家庭的补助69.57万元，与2019年预算数166.20万元相比减少96.63万元，减少主要原因包括：2019年本单位退休人员病逝4人，退休人员经费支出减少等；退休人员工资纳入社保管理。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县八一中学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.结转下年：为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8.住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　9.其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县八一中学2020年机关运行经费安排2.38万元，与上年对比减少0.02万元，减少主要原因是2019年本单位退休人员病逝4人，退休人员公用经费支出减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县八一中学国有资产总额1066.79万元，其中：流动资产22.82万元，固定资产1038.35万元，无形资产1.09万元，其他应收款1.63万元，其他应付款8.92万元，存货0.66万元。本单位资产累计折旧（摊销）合计567.88元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县八一中学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县八一中学没有其他需要说明的情况。