金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县疾病预防控制中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县疾病预防控制中心2020年预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生防疫培训与技术指导，地方病防治，寄生虫病防治，职业病防治，专科疾病防治。

　　（二）机构设置情况

　　疾病预防控制中心2020年共有机构1个，是一个独立核算单位，属于全额拨款单位：内设15个科室，即艾滋病防制科、卫生科、检验科，结核病防治科、寄生虫防治科、免疫规划管理科、急性传染病防治科；慢性非传染性疾病防制科、中心办公室、财务科，后勤保障科，信息技术管理科、预防接种门诊、健康教育与促进科、地方病防制科。

　　（三）重点工作概述

　　1.指导思想

　　坚持以科学发展观为重要思想为指导，认真贯彻党的十八大精神，为人民身体健康提供预防保障，疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生防疫培训与技术指导，地方病防治，寄生虫病防治，职业病防治，专科疾病防治。

　　2.提高政治站位，积极开展党风、党建工作。

　　金平县疾控中心2020年党建和党风廉政建设工作站在新的起点上，不忘初心、牢记使命，继续前行。继续抓好精准扶贫工作。

　　3.加强疾病预防控制，做好传染病监测工作。

　　严格按照《传染病防治法》的规定，每天开展疫情网络监测报告，及时处理传染病预警信息。加强对传染病管理人员的工作督导，继续完善网络直报建设,提高我县传染病报告的及时性、准确性，降低疫情漏报率。

　　4.加强鼠疫、霍乱、艾滋病、疟疾、结核病等重点传染病、地方病的防治工作。

　　（1）加强对鼠疫和霍乱等重点传染病的监测工作。

　　（2）加强高危人群综合干预，完善暗娼指纹管理工作，争取MSM人群项目，建立男同活动室。继续抓好对乡、村专业技术人员的业务知识培训及指导，提高其对HIV/AIDS管理及检测能力。继续落实感染者下移工作，建立两个村级感染者管理示范点。

　　（3）加强登革热项目工作的幼蚊监测，控制成蚊密度杜绝登革热在我县的传播流行发生。继续与越南沟通，促进边境地区疟疾和登革热联防联控工作顺利开展。消除疟疾工作后期，将进一步加强对流动人员的管理，联合各有关部门做好流动人员的档案管理工作，杜绝输入性疟疾病例在我县二代病例的传播流行。

　　（4）加强结核病的监测与督导，尤其是学校结核病的预防与监测、宣传工作。

　　（5）加大碘缺乏病的监测力度，按计划开展居民采集盐样本进行检测。

　　5.提高突发公共卫生事件应急处置能力，配备足够的应急物资储备。积极完成上级下达的各项指标，逐步建立一支正规化、规范化、科学化，装备精良、业务高、素质好、作风硬的专业化卫生应急队伍。

　　6.健康教育工作

　　（1）根据不同季节的疾病流行情况，每月出健康教育知识宣传橱窗1期。

　　（2）充分利用“3.24世界结核病防治日”、“4.25全国预防接种宣传日”、“4.26全国疟疾日”、“5.15全国消除碘缺乏病日”等各种“卫生宣传日”，采取街头咨询、图片展、发放宣传单等多种形式，向广大群众普及卫生防病知识，提高群众的健康意识和自我保健能力。

　　（3）加强学校传染病防治知识宣传，协同相关业务科室，经常与教育部门联系，完善和落实学校传染病预防控制工作的各项措施。进一步加强爱国卫生运动及季节性多发传染病的预防知识宣传。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制 0人，事业编制49人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入855.46万元，其中：一般公共预算财政拨款547.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转307.80万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加328.6万元，增加主要原因一是上年结转数过大；二是人员增加，工作及业务经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入547.66万元，其中:一般公共预算财政拨款547.66万元（本级财力547.66万元，专项收入547.66万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加20.8万元，增加18.42%，增加主要原因是人员增加，工作及业务经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出547.66万元。财政拨款安排支出547.66万元，其中，基本支出547.66万元，与上年对比增加20.8万元，增加主要原因是人员增加，工作及业务经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02( 项）事业单位离退休支出29.95万元，用于事业单位退休费支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）支出16.63万元，用于机关事业单位职工基本养老保险费支出。

　　3.208（类）08（款）02（项）支出0.48万元，主要用于伤残抚恤支出。

　　4.210（类）04（款）01（项）支出456.58万元，主要用于疾病预防控制机构支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）支出44.03万元，主要用于重大公共卫生专项支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出188.82万元。（其中：基本支出188.82万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出115.15万元。（其中：基本支出115.15万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出78.28万元。（其中：基本支出78.28万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险费支出16.63万元。（其中：基本支出16.63万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10款职工基本医疗保险缴费支出44.02万元。（其中：基本支出44.02万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13款住房公积金支出43.09万元。（其中：基本支出43.09万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出20.56万元。（其中：基本支出20.56万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）99（款）差旅费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）01（款）退休费支出28.99万元。（其中：基本支出28.99万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）专用材料费支出1.64万元。（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县疾病预防控制中心没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县疾病预防控制中心没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县疾病预防控制中心没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县疾病预防控制中心2020年财政拨款收支总预算547.66万元。

　　财政拨款预算总收入为547.66万元，其中：一般公共预算收入547.66万元，占总收入的100%；与上年对比增加20.8万元，增加主要原因是人员增加，工作及业务经费增加。

　　支出为547.66万元，其中：工资福利支出485.99万元，占总支出的88.74%；商品和服务支出30.56万元，占总支出5.58%； 对个人和家庭的补助31.11万元，占总支出的5.68%。与上年对比增加20.8万元，增加主要原因是人员增加，工作及业务经费增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县疾病预防控制中心2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.2万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年持平，无增减原因变动。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县疾病预防控制中心因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加万元，原因是：2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减原因变动；2020年运行维护费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县疾病预防控制中心公务接待费预算2.2万元，与2019年持平，无增减原因变动。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县2020年基本支出547.66万元，财政拨款547.66万元，其中：一般公共预算547.66万元，明细如下：

　　工资福利支出485.99万元，与2019年预算数438.82万元相比增加47.17万元，增加的主要原因是人员增加，工作及业务经费增加。包括：基本工资188.82万元；津贴补贴115.15万元，绩效工资78.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.63万元；职工基本医疗保险缴费44.02万元；住房公积金43.09万元。

　　商品和服务支出30.56万元，与2019年预算数19.76万元相比增加10.80万元，增加主要原因是人员增加，工作及业务经费增加。包括：办公费20.56万元；其他商品和服务支出10万元。

　　对个人和家庭的补助31.11万元，与2019年预算数68.28万元相比减少37.17万元，减少主要原因是退休费减少。包括：退休费28.99万元；抚恤金0.48万元；生活补助1.64万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县疾病预防控制中心2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县疾病预防控制中心2020年机关运行经费安排30.56万元，与2019年预算数19.76万元相比增加10.80万元，增加主要原因是人员增加，工作及业务经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截止2019年12月31日，金平县疾病预防控制中心国有资产总额951.86万元，其中：流动资产746.14万元，固定资产202.23万元，无形资产3.49万元。

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县疾病预防控制中心没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县疾病预防控制中心没有其他需要说明的情况