金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县马鞍底乡中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县马鞍底乡中学2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县马鞍底乡中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县马鞍底乡中学履行的职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　金平县马鞍底乡中学下设办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科、财务室、教科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.突出立德树人工作，推进学校精神文明建设。

　　（1）切实加强和改进未成年人思想道德教育。树立质量立校、德育为首意识，深入开展弘扬和培育民族精神教育活动。校团委结合传统节日，适时开展德育系列教育活动。清明节开展“忆先烈，思故人，讲孝道，知回报，争做优秀中学生”专题教育活动。母亲节开展“和妈妈谈谈心里话”、“给妈妈一声问候”、“帮妈妈做点家务”、“达成妈妈一个心愿”等活动。教师节开展“师恩在我心”主题班会，举行“感师恩，忆师情”演讲比赛。结合学校文化建设主题定时开展“今天我以勐中为荣，明天我为勐中争辉”等学校奋斗史教育，使学生爱我校园、净我校园、美我校园。坚持每周一升旗仪式，并确定学生国旗下演讲，1周1个主题，全年共确定40个主题，对全体师生进行爱国主义、集体主义、民族精神、学校奋斗史等教育。

　　（2）进一步深化学校文化建设。遵循“以内涵促发展，以文化兴学校，打造名牌学校”的学校文化建设主题，坚持“规划先行，分步实施，因校制宜，突出特色”的原则，实现从校园文化建设向学校文化建设的转变，着重从学校精神文化上下功夫，丰富学校精神文化的内涵，促进学校内涵发展。

　　2.全面推进素质教育，努力提高教育质量。

　 （1）加强教育教学过程管理，向管理要质量。依据“教”与“学”两者之间相辅相成的关系，学校提出教师教学常规“六认真”，即：认真备课，认真上课，认真布置和批改作业，认真辅导，认真组织检测，认真组织第二课堂；学生学习常规“六认真”：认真预习，认真上课，认真完成作业，认真复习，认真应对检测，认真参与活动。为保证这两个“六认真”落到实处，收到实效，又提出常规督导评估“六认真”：认真检查教案，认真听课，认真进行常规检查，认真抽查作业，认真考核评估，认真评定特长。用这三个 “六认真”，强化教学全程管理，向管理要质量。

　 （2）深化课堂教育教学改革，促进教育理念和教学方式的转变，提高课堂教学艺术和学科教学研究能力。扎实有效地开展教育教学研究成果，学术论文和优秀教案的征集和评选活动，超额完成县教研室下达的各项任务。

 　（3）扎实开展校本教研工作。五个教研组要坚持间周1次的教研活动，学期活动不少于8次，每次活动要有主题，参与面达到100%。外出培训教师回校后要向教研组或全体教师作汇报交流。每学期教师听课不少于20节（次）。

 　（4）教学质量目标：力争在县质量检测中综合位次进入前6名，迅速摆脱后进位次；毕业班考试升入县中人数比2018年有所突破，达到两位数。

 　（5）提高认识，关心支持职业教育，要把职教招生工作摆在学校工作的突出位置，切实加强领导，重视抓部署、抓落实、抓协调，制定可行的招生办法，落实招生工作责任，创新机制挖掘潜力，特别要抓住春季招生的大好时机，力争完成全年任务的95%以上，确保完成县局下达我校的招生任务。

 　（6）推进学校体育卫生艺术工作。开全体音美课，深入开展阳光体育运动，适时举办校园集体舞比赛和学校部分项目运动会，让学生跑起来，跳起来，动起来。继续办好体音美兴趣小组，每天开展活动不少于2次90分钟，要办出特色，引导学生“走进艺术”。

　　3.深化教师队伍建设，着力提高育人水平。

　　（1）进一步加强和改进师德师风建设，继续深化“新规范、新师德、新形象”主题教育活动，继续开展《中小学教师职业道德规范》学习教育活动，完善深化绩效工资改革制度，继续抓好“新课程大讲堂”和“阳光师训”活动，组织教师参加骨干教师培训、校本培训、班主任培训、心理健康教育培训和教育技术能力培训，提高教师的教学综合素质。

　　（2）加强教育工会工作，全面推进校务公开

　　健全和完善教代会制度，充分发挥工会的职能作用，切实保障教职工的参与权和评议权，把广大教职工的积极性和创造性调动好、保护好、发挥好。

　　坚持和推行校务公开工作，切实保障教职工的知情权和监督权，把校务公开纳入学校工作的重要议程。重大事情和决策，如经费预决算、年度考核、职务晋升、评优树模等涉及教师切身利益的事项，分别在职工会或公开栏公示。绩效工资分配方案，先让教师充分讨论，广泛听取各层面意见，职工会通过后，校务会议集体决定，期末考核兑现。生活补助和营养改善资金更是严格程序，阳光操作，名额公开，享受对象公开，及时足额发放。凡师生和家长关心、关注的事情，全部公开，保证了校务公开的真实性、时效性和实效性。

　　严格财务管理，合理使用经费。对上级拨付的教育经费严格按期初编制的预算，严格审批权限、审批程序，票据严格实行“三笔会审”，使有限的资金最大限度地发挥使用效能。

　　4.精心管理，落实责任，确保学校安全稳定

　　（1）健全安全机制，扎实做好各项安全工作。要进一步健全完善学校各项安全工作制度，明确学校各个层面的安全职责，狠抓各项安全管理制度的落实，构建安全工作长效机制，切实将安全工作纳入规范化，科学化和法制化管理的轨道。

　　（2）加强安全教育，进一步提高广大师生的安全意识。要切实将安全教育列入教学计划，上好安全课，全面培养学生的安全意识和自我保护能力。充分发挥校园广播、宣传栏等的阵地作用，广泛开展形式多样、内容丰富的宣传活动。

　　（3）突出重点，进一步做好关键环节的安全工作。要加强门卫管理，健全外来人员审查、通报、登记制度，加大对宿舍、食堂、微机室、实验室等重点部位的监管，加强带值班和夜间巡查制度，确保师生人身安全和校产安全。要进一步推动“平安校园”的创建步伐，力争今年创建为县级“平安校园”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入626.67万元，其中：一般公共预算财政拨款590.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转35.99万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加77.45万元，其中：一般公共预算财政拨款增加41.46万元，增加的主要原因一是2020年提高养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数及缴费金额。二是提高义务教育教师工资。三是正常晋升工作人员工资。四是有三人特岗教师转编，增加养老保险、职业年金缴费。五是增加了失业保险缴费；上年结转增加35.99万元，增加的主要原因分析是2019年度我单位的学生公用经费、寄宿生生活补助费等资金未使用完，故形成结转资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入590.68万元，其中:一般公共预算财政拨款590.68万元（本级财力590.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加41.46万元，增加的主要原因一是2020年提高养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数及缴费金额。二是提高义务教育教师工资。三是正常晋升工作人员工资。四是有三人特岗教师转编，增加养老保险、职业年金缴费。五是增加了失业保险缴费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 590.68万元。财政拨款安排支出 590.68万元，其中：基本支出590.68万元，与上年对比增加41.46，增加的主要原因一是2020年提高养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数及缴费金额。二是提高义务教育教师工资。三是正常晋升工作人员工资。四是有三人特岗教师转编，增加养老保险、职业年金缴费。五是增加了失业保险缴费；项目支出0万元，与上年持平，主要是因为我单位无县级资金安排的项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育支出526.75万元，用于在职教师工资福利支出。

　　2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出5.02万元，用于事业单位离退休工资福利及退休公务费支出。

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.23万元，用于在职教师基本养老保险单位部分缴费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出39.68万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出217.48万元。（其中：基本支出217.48万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出164.01万元。（其中：基本支出164.01万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出92.52万元。（其中：基本支出92.52万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费19.23万元。（其中：基本支出19.23万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费39.68万元。（其中：基本支出39.68万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金49.65万元。（其中：基本支出49.65万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）商品和服务支出办公费2.16万元。（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）对个人和家庭的补助退休费支出4.86万元。（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）对个人和家庭的补助生活补助支出1.09万元。（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县马鞍底乡中学没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县马鞍底乡中学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县马鞍底乡中学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县马鞍底乡中学2020年财政拨款收支总预算590.68万元。

　　财政拨款预算总收入为590.68万元，其中：一般公共预算收入590.68万元，占总收入的100%；与上年对比增长7.55%，一是2020年提高养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数及缴费金额。二是提高义务教育教师工资。三是正常晋升工作人员工资。四是有三人特岗教师转编，增加养老保险、职业年金缴费。五是增加了失业保险缴费。

　　支出为590.68万元，其中：工资福利支出582.57万元，占总支出的98.63%；商品和服务支出2.16万元，占总支出的0.37%；对个人和家庭的补助5.95万元，占总支出的1%。与上年对比所有增长，一是2020年提高养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数及缴费金额。二是提高义务教育教师工资。三是正常晋升工作人员工资。四是有三人特岗教师转编，增加养老保险、职业年金缴费。五是增加了失业保险缴费。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县马鞍底乡中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县马鞍底乡中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公国（境）0人次。持平原因是我单位无公出国（境）的计划。

　　2.公务接待费

　　金平县马鞍底乡中学2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　金平县马鞍底乡中学2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县马鞍底乡中学2020年基本支出590.68万元，财政拨款590.68万元，其中：一般公共预算590.68万元，明细如下：

　　工资福利支出582.57万元，与2019年预算数534.79万元相比增加47.78万元，增加主要原因是工资制度改革，人员工资有所增加。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出2.16万元，与2019年预算数2.16万元持平。包括：办公费。

　　对个人和家庭的补助5.95万元，与2019年预算数12.26万元相比减少6.31万元，减少主要原因是退休人员退休费的统筹内部分由社保基金统一发放。包括：退休费、生活补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县马鞍底乡中学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.结转下年：为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8.住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　9.其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县马鞍底乡中学2020年机关运行经费安排2.16万元，与上年对比持平，减少主要原因是退休人员减少同时我单位除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县马鞍底乡中学国有资产总额234.94万元，其中：流动资产46.75万元，固定资产188.02万元，无形资产0.17万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县马鞍底乡中学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县马鞍底乡中学没有其他需要说明的情况。